安全环保部内部督查管理办法

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安全环保部内部督查管理办法

一、总则

为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障部室规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现部室及公司长期整体利益；结合安全环保部内部工作特性特制订本办法。

二、督查内容

内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。

工作督查内容包括：工作计划（日常安全监督检查及文头等）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。

违规问题查处内容包括：以职谋私，上班期间从事与工作无关的行为，怠慢和延误安排的相关工作等。

三、时间周期

1、负责日常督促、协助和询问；

2、负责每周督促、检查和指导；

2、负责每月督促、检查和考核；

3、负责年终的督查。

四、工作职责

1、内部督查领导小组由安环部副经理为成员，安环部经理为小组组长，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。

2、安全环保部工作人员均为监督、检查与被监督、检查对象，统称为督察员。督察员要做到相互协助、监督检查日常及临时工作的进展情况，及时圆满的完成各项工作，促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保障部室规范、高效、稳健、安全运营。

3、督查员的主要职责：

3·1 监督、检查及协助各项日常安全管理工作的执行情况；

3·2 监督、检查及协助完成领导安排工作的落实情况；

3·3 监督、检查部室工作纪律的日常遵守情况；

3·4监督、检查公司安全生产管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；

3·5向内部督查领导小组报告交办督查任务的完成情况；

五、工作程序

1、上报工作保障计划：

各工作人员按每周（周五下午18时前）、每月（25日前）、每季度（季末月25日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，内部督查领导小组将公司下达到本部门的经营工作计划详细分解到督查员本周期、并配以本周期保障计划。按内部督查领导小组分配的工作计划填写本周期内容并上报至内部领导督查小组，督察小组汇总后对照进行协调安排各项工作。

2、确认工作计划：

内部督查领导小组根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各督查员提报的工作保障计划内容，进行督查员工作计划的调整、确认。

工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。

3、总结、述职：

督查员每周五将本周工作总结书面报内部督查领导小组，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过以上方式接受督内部查领导小组的考核质询。

4、检查：

内部督查领导小组依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各督查员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。

5、评价：

内部督查领导小组对督查员计划执行情况进行具体审核，实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；

内部督查领导小组对督查员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。

6、反馈：

内部督查领导小组依据督查员相互监督、检查及协助汇报情况，结合督查员周期性汇报材料内容进行汇总、核实、分析，内部督查领导小组对督查员本周期评价结果进行面谈、反馈。对涉及延误、怠慢工作的情况进行相应的考核，考核结果与当月工资挂钩，从而使每位督查员认真高效率的完成各项工作。

六、具体流程

七、签收：

安全环保部

二〇一三年七月七日

1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。

编制：***** 校对： 审批： 执行日期：

**** 监督、检查协

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监督、检查协******

监督、检查协助 ***** 监督、检查协