安全环保部内部督查管理办法
安全监督检查管理办法
文件号：颁布日期：文件类型： SOP 版本号： 1 页数：第 1 页共 6 页密级：编写人：日期：审核人：日期：签署人：日期：第一章总则第一条为强化安全风险防控，加强安全日常管理，规范公司监督检查工作，依照有关法律法规及《公司质量安全监督检查管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全质量环保部对各部门组织开展的各类安全监督检查工作，检查形式不限。
第三条安全监督检查应遵循依法依规、客观公正、实事求是的原则。
第四条公司在公司监督检查信息化管理的框架下，推动监督监督检查标准化、规范化、可量化、可视化。
具体工作开展由安全质量环保部组织并实施。
第二章职责第五条安全环保部职责：1 建立监督检查制度，制定相应检查标准；2 组织制定和实施年度监督检查计划；3 督促监督检查问题整改，对重大事项进行挂牌督办；4 根据监督检查结果，对相关责任部门和责任人进行考核问责。
第六条各部门职责：1 配合安全质量环保部进行各类监督检查工作，为检查人员查阅资料记录、人员问询、现场检查、现场监测等工作提供便利条件；2 告知检查人员现场的安全风险和注意事项，提供必要的防护用品和其他防护措施；3 为外租库、营业所检查工作抽调人员提供支持；4 按要求对本部门监督检查发现的问题和隐患组织整改和报告；5 按照本办法，对本部门隐患排查治理制度进行完善。
第七条公司安全质量环保监督检查组/检查人员职责：1 确定监督检查工作方案和应使用的检查标准；2 明确监督检查人员职责和工作要求；3 准备监督检查所需资料；4 按计划实施检查，记录检查发现，收集相关证据资料；5 编写监督检查报告和问题清单，确保检查结果真实、客观、公正；6 对监督检查发现问题提出整改意见；7、跟进总部及政府监督检查发现项的整改，组织制定隐患整改方案；第三章组织实施第八条公司安全质量环保部每年制定年度监督检查计划，监督检查计划与年度隐患排查计划相结合，突出重点部门、重点局域、重点时段、重大风险。
安全环保部监督管理制度
一、总则为加强企业安全生产和环境保护工作，保障员工生命财产安全，保护环境，根据国家有关法律法规及公司规章制度，特制定本制度。
二、组织机构1. 安全环保部是企业安全生产和环境保护工作的主管部门，负责组织实施本制度。
2. 安全环保部设主任一名，副主任若干名，负责全面负责安全环保工作。
3. 安全环保部下设安全生产科、环境保护科、安全检查科、应急处理科等部门。
三、职责1. 安全生产科：（1）负责编制、修订、实施企业安全生产规章制度，组织安全生产培训；（2）负责企业安全生产检查，对安全隐患进行排查、整改；（3）负责企业安全生产事故的调查、处理和统计分析；（4）负责企业安全生产目标的制定和考核。
2. 环境保护科：（1）负责编制、修订、实施企业环境保护规章制度，组织环境保护培训；（2）负责企业环境保护检查，对环境污染问题进行排查、整改；（3）负责企业环境保护事故的调查、处理和统计分析；（4）负责企业环境保护目标的制定和考核。
3. 安全检查科：（1）负责对企业安全生产和环境保护工作进行定期和不定期的检查；（2）负责对检查中发现的问题进行跟踪、督促整改；（3）负责对检查情况进行汇总、分析、报告。
4. 应急处理科：（1）负责编制、修订、实施企业应急预案；（2）负责组织企业应急演练；（3）负责企业突发事件、事故的应急处理。
四、管理制度1. 安全生产：（1）严格执行国家安全生产法律法规和公司规章制度；（2）加强安全生产教育培训，提高员工安全意识；（3）定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；（4）对安全生产事故进行严肃处理，追究相关责任。
2. 环境保护：（1）严格执行国家环境保护法律法规和公司规章制度；（2）加强环境保护教育培训，提高员工环保意识；（3）定期进行环境保护检查，及时发现和消除环境污染问题；（4）对环境保护事故进行严肃处理，追究相关责任。
五、监督与考核1. 安全环保部对各部门、各单位安全生产和环境保护工作进行监督检查，发现问题及时通报、督促整改。
安全环保部门内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司安全环保工作的管理，保障公司员工的生命财产安全，提高环保意识，预防事故发生，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及与安全环保工作相关的部门。
第三条安全环保部门应遵循“预防为主、防治结合”的原则，确保公司安全环保工作的顺利开展。
第二章组织机构与职责第四条公司设立安全环保部门，负责公司安全环保工作的组织实施和监督。
第五条安全环保部门的主要职责：1. 负责制定、修订公司安全环保管理制度，并监督执行；2. 负责组织开展安全环保教育培训，提高员工安全环保意识；3. 负责组织安全环保检查，发现隐患及时整改；4. 负责事故调查处理，分析事故原因，提出预防措施；5. 负责环保设施运行管理，确保环保设施正常运行；6. 负责环境保护法律法规的宣传、培训和实施；7. 负责公司内部环保设施的改造和升级；8. 负责协调、处理与安全环保相关的事宜。
第三章安全管理第六条安全环保部门应定期对各部门进行安全检查，确保安全设施完好、安全制度落实。
第七条安全环保部门应定期组织安全教育培训，提高员工安全意识和技能。
第八条各部门应按照安全操作规程进行作业，严格遵守安全纪律。
第九条严禁违反国家有关安全法规，如发现违章作业，安全环保部门有权制止，并追究相关责任。
第十条安全环保部门应定期组织事故调查，分析事故原因，提出预防措施，防止类似事故再次发生。
第四章环保管理第十一条安全环保部门应按照国家环保法律法规，对公司环保设施进行管理。
第十二条安全环保部门应定期对环保设施进行维护保养，确保其正常运行。
第十三条安全环保部门应定期对废水、废气、固体废弃物等进行监测，确保其达标排放。
第十四条安全环保部门应加强对环保设施的改造和升级，提高环保水平。
第五章奖励与处罚第十五条对在安全环保工作中表现突出的个人和集体，公司给予奖励。
第十六条对违反安全环保制度，造成事故或环境污染的，公司依法予以处罚。
环境保护检查与督查工作管理办法
环境保护检查与督查工作管理办法环境保护检查与督查工作管理办法1总则1.1本办法所称环境保护检查是指由公司对照国家及地方法律法规、标准政策和公司规章制度、目标任务等要求，对企业环保工作开展的合规性评价，包括国家及公司领导部署的专项环保检查、公司安全环保大检查、环境保护部（以下简称环保部）组织的环保专项检查等。
本办法所称环境保护督查是指公司组织的对重大环境风险、重大环保隐患、重大环境事件等开展核查、督导。
包括：因环境违法违规被省级及以上环保部门通报批评、挂牌督办、环评限批、被处以罚款、被责令限期治理或停产整治、被责令拆除、关闭等重大环保处罚的；根据两高司法解释，疑似或已经造成重大环境污染事件，被公安机关立案审查、侦办的；按照《公司环境事件管理规定》中环境事件分级标准，界定为较大及以上环境事件的；在环境保护检查中发现的A类、B类问题；国家、公司部署的重大环保专项工作需要立即执行的等。
1.2坚持问题导向，建立“企业环保工作自查自改-公司环保检查-问题整改分级督办-公司环保督查-考核和问责”的闭环管理体系。
1.3按照“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”原则，推进检查与督查工作规范、高效、有序运行，形成一套科学合理、标准化的环保检查与督查模式。
2组织机构与职责2.1公司安全环保委员会负责审定重大环保督办事项处理决定。
2.2环保部负责对公司环境保护检查与督查工作进行统一组织部署。
编制并发布环境保护工作现状调查方案;审定公司环保检查工作报告，会同事业部确定公司级、事业部级、企业级督办问题清单；负责对公司级环保督办问题进行督查，并编制环保督查工作报告；负责对国家、公司部署的重大环保专项工作，统筹制定总体方案或指导意见；负责检查、督查结果及问题整改进度考核和问责；对公司环保检查组进行统一领导。
2.3总部相关部门按照本部门职责履行相关环保检查与督查工作责任。
2.4事业部是本专业环境保护工作的管理主体，负责对本专业环境保护检查与督查工作进行管理。
安全环保部监督管理制度
一、总则为了加强公司安全生产和环境保护工作，保障员工生命财产安全，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、组织机构1. 公司设立安全环保部，负责公司安全生产和环境保护工作的监督管理。
2. 安全环保部下设安全生产管理科、环境保护管理科，具体负责相关业务。
三、安全生产管理1. 安全生产管理科负责：（1）制定和修订公司安全生产规章制度、操作规程、应急预案等。
（2）组织开展安全生产宣传教育、培训、考核工作。
（3）监督、检查公司各部门安全生产责任制落实情况。
（4）组织安全生产隐患排查治理，督促整改落实。
（5）组织开展安全生产事故调查处理工作。
2. 各部门应按照安全生产管理科的要求，认真落实安全生产责任制，确保安全生产。
四、环境保护管理1. 环境保护管理科负责：（1）制定和修订公司环境保护规章制度、操作规程、应急预案等。
（2）组织开展环境保护宣传教育、培训、考核工作。
（3）监督、检查公司各部门环境保护责任制落实情况。
（4）组织环境保护隐患排查治理，督促整改落实。
（5）组织开展环境保护事故调查处理工作。
2. 各部门应按照环境保护管理科的要求，认真落实环境保护责任制，确保环境保护。
五、监督管理1. 安全环保部对各部门安全生产和环境保护工作进行全面监督管理，定期或不定期开展检查。
2. 对检查中发现的问题，要求相关部门限期整改，并跟踪落实整改情况。
3. 对违反安全生产和环境保护规定的部门和个人，依法依规进行处罚。
六、奖励与处罚1. 对在安全生产和环境保护工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产和环境保护规定的部门和个人，依法依规进行处罚。
七、附则1. 本制度由安全环保部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
安全环保部内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司安全环保管理工作，确保公司安全生产和环境保护目标的实现，提高全体员工的安全环保意识，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，以及与公司安全环保工作相关的第三方单位。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，结合公司实际情况，明确安全环保部的职责、工作流程和奖惩措施。
第二章职责与分工第四条安全环保部是公司安全生产和环境保护工作的主管部门，其主要职责如下：1. 负责制定公司安全生产和环境保护的政策、制度及操作规程；2. 负责组织开展安全生产和环境保护的宣传教育活动；3. 负责对公司安全生产和环境保护工作进行监督检查；4. 负责对安全事故、环境污染事故进行调查处理；5. 负责组织编制和实施安全生产和环境保护年度计划；6. 负责与政府相关部门及行业协会的联系与沟通。
第五条安全环保部内部设置以下岗位：1. 部长：负责全面领导安全环保部工作，组织实施本制度；2. 副部长：协助部长开展工作，分管具体业务；3. 安全工程师：负责安全生产技术管理、事故调查处理、安全培训等工作；4. 环保工程师：负责环境保护技术管理、污染源治理、环境监测等工作；5. 安全环保管理员：负责日常安全环保工作，包括现场检查、资料整理、信息报送等。
第三章工作流程第六条安全生产管理流程：1. 制定安全生产管理制度及操作规程；2. 组织开展安全生产培训；3. 开展安全生产检查，发现问题及时整改；4. 调查处理安全事故，分析原因，制定预防措施；5. 定期向公司领导汇报安全生产情况。
第七条环境保护管理流程：1. 制定环境保护管理制度及操作规程；2. 组织开展环境保护宣传教育活动；3. 开展环境保护检查，发现问题及时整改；4. 调查处理环境污染事故，分析原因，制定预防措施；5. 定期向公司领导汇报环境保护情况。
第八条日常管理流程：1. 安全环保管理员负责现场检查，发现安全隐患和环保问题及时上报；2. 安全环保工程师负责技术指导和整改措施落实；3. 部长和副部长负责监督、协调和指导各部门安全生产工作；4. 副部长负责环境保护工作，协调各部门环境保护工作；5. 部长负责全面领导安全环保部工作，确保公司安全生产和环境保护目标的实现。
环境保护内部监督管理制度
环境保护内部监督管理制度1. 引言为了有效保护环境、预防环境污染等问题的发生，并提高全员环境保护意识，我公司特制定本《环境保护内部监督管理制度》。
2. 监督责任2.1 公司领导层要高度重视环境保护工作，确保环境监督管理制度的有效实施，并分配专人负责监督和管理环境保护工作。
2.2 各部门要建立健全环境保护工作的责任制，由具体负责人担任环境保护工作的责任人，并与相关人员进行沟通合作，确保环境保护相关工作顺利开展。
3. 环境评估与控制3.1 外部环境评估：公司每年都要进行一次全面的外部环境评估，评估结果要及时报告给相关部门，并采取必要的措施进行环境控制。
3.2 内部环境评估：各部门要自行进行内部环境评估，确保各环节的环境保护工作合规，并定期向领导层报告评估结果。
3.3 环境控制：各部门要严格执行环境控制措施，包括废水、废气、废物的处理与排放，确保符合国家环境保护标准。
4. 事件报告与处理4.1 各部门要设立事件报告机制，及时上报与环境保护相关的事件，包括环境事故、违反环境保护规定等。
4.2 上报事件后，相关部门要成立专项小组进行调查，制定应对措施，并汇报给领导层，确保事件能够得到妥善处理。
5. 培训与宣传5.1 公司要定期组织环境保护培训，增强员工的环境保护意识，提高他们的环境保护知识和技能。
5.2 公司要开展环境保护宣传活动，通过内部通报、宣传栏等方式，向全体员工传达环境保护政策和要求，倡导绿色环保的生活方式。
6. 绩效考核与奖惩6.1 公司要建立环境保护绩效考核制度，将环境保护工作纳入员工绩效考核体系。
6.2 对于在环境保护工作中表现出色的员工，公司要及时给予奖励和表彰。
6.3 对于严重违反环境保护规定的员工，公司要依法给予相应的惩处。
7. 附则7.1 本制度自发布之日起生效，并经公司领导层批准后执行。
7.2 对本制度的解释权归公司领导层所有，并保留最终修订和解释的权利。
以上为我公司制定的《环境保护内部监督管理制度》，请各部门认真遵守和执行，共同落实公司的环境保护目标。
安全环保监督管理规定
安全环保监督管理规定第一章前言为进一步提高公司安全、环保、消防、特种设备、绿化监督管理水平，统一规范、约束个别干部、职工的不良行为，确保安全生产，特制定本规定。
安全环保监督检查人员必须遵照“综合、管理、监督、执行、协调、服务、教育”的原则，铁面无私、秉公办事，对查出的不安全因素和隐患，要立即通知相关部门进行整改，切不可有侥幸心理。
在监督检查中，要执法严明、违章必究、宣教结合、恪尽职守。
在规范约束干部、职工行为同时，首先安全监督管理人员要自我要求严格，安监人员在同职工违反制度追究上，属知法犯法，加倍处罚，在此安全科自愿接受公司全体干部职工监督、指正、举报。
第二章评分考核体系一、山西宇皓新型光学材料有限公司年度个人考核基准分为100分，不设上限。
《安全环保监督管理规定》占40分的考核分。
二、本规定内对违反各项规定的行为都做了明确的处罚包括扣除责任人相应的个人考核分数。
同时，对安全生产工作做出突出贡献等情况，做了明确的奖金及奖分的规定。
三、年度个人考核总分将作为公司对职工进行评选劳模、先进个人时主要参考标准。
望广大职工认真、严肃对待。
第三章奖励规定职工有以下行为表现，可对其进行奖励：一、发现重大安全隐患，经查属实，各级领导、部门合议后，给予其现金及加分奖励。
二、及时、有效制止可能发生安全事故的行为，经查属实，各级领导、部门合议后，给予其现金及加分奖励。
三、对安全生产意识强、安全工作突出、优异者，经各级领导、部门合议后，给予其现金及加分奖励。
四、每月无违纪违规记录，加2分。
五、职工每被采纳一条安全隐患建议，加1分。
第四章职工基本行为规范为加强岗位管理，严肃劳动纪律，提高工作效率，维护正常的生产工作秩序，不断提高公司安全、文明生产水平，树立良好企业形象，作出如下规范：一、进入厂区后，职工应注重礼仪礼节，使用文明用语，言谈举止得体。
如发现损坏公司形象及个人形象行为，给予20元罚款并扣3分。
严禁打架、群殴等现象。
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安全环保部内部督查管理办法
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障部室规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现部室及公司长期整体利益；结合安全环保部内部工作特性特制订本办法。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括：工作计划（日常安全监督检查及文头等）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，上班期间从事与工作无关的行为，怠慢和延误安排的相关工作等。
三、时间周期
1、负责日常督促、协助和询问；
2、负责每周督促、检查和指导；
2、负责每月督促、检查和考核；
3、负责年终的督查。
四、工作职责
1、内部督查领导小组由安环部副经理为成员，安环部经理为小组组长，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、安全环保部工作人员均为监督、检查与被监督、检查对象，统称为督察员。
督察员要做到相互协助、监督检查日常及临时工作的进展情况，及时圆满的完成各项工作，促进团队协作，不断提升部门人员的执行力和忠诚度；保障部室规范、高效、稳健、安全运营。
3、督查员的主要职责：
3·1 监督、检查及协助各项日常安全管理工作的执行情况；
3·2 监督、检查及协助完成领导安排工作的落实情况；
3·3 监督、检查部室工作纪律的日常遵守情况；
3·4监督、检查公司安全生产管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
3·5向内部督查领导小组报告交办督查任务的完成情况；
五、工作程序
1、上报工作保障计划：
各工作人员按每周（周五下午18时前）、每月（25日前）、每季度（季末月25日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，内部督查领导小组将公司下达到本部门的经营工作计划详细分解到督查员本周期、并配以本周期保障计划。
按内部督查领导小组分配的工作计划填写本周期内容并上报至内部领导督查小组，督察小组汇总后对照进行协调安排各项工作。
2、确认工作计划：
内部督查领导小组根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各督查员提报的工作保障计划内容，进行督查员工作计划的调整、确认。
工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。
3、总结、述职：
督查员每周五将本周工作总结书面报内部督查领导小组，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过以上方式接受督内部查领导小组的考核质询。
4、检查：
内部督查领导小组依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各督查员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。
5、评价：
内部督查领导小组对督查员计划执行情况进行具体审核，实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；
内部督查领导小组对督查员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。
6、反馈：
内部督查领导小组依据督查员相互监督、检查及协助汇报情况，结合督查员周期性汇报材料内容进行汇总、核实、分析，内部督查领导小组对督查员本周期评价结果进行面谈、反馈。
对涉及延误、怠慢工作的情况进行相应的考核，考核结果与当月工资挂钩，从而使每位督查员认真高效率的完成各项工作。
六、具体流程
七、签收：
安全环保部
二〇一三年七月七日
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。
编制：***** 校对： 审批： 执行日期：
**** 监督、检查协
****
****
监督、检查协******
监督、检查协助 ***** 监督、检查协。