评分表
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综合评分表
6
服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案
投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度最大，能够充分保障采购人权益的，得6分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度较大，较能够保障采购人权益的，得3分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补基本能够保障采购人权益的，得1分。 无或其他不得分。
综合评分表
（一）技术评分：50分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分值（50）
评审内容
评分细则
10
项目整体服务方案
提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性最优的，得10分； 提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性较优，得6分； 提出较科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案具有一定的可操作性和合理性的，得2分。 无或其他不得分。
12
本项目配置的人力资源管理师人数情况
1.投标人拟投入本项目负责人同时具备本科学历或以上和一级人力资源管理师得5分；只具备上述其中一项得2分；无提供不得分。2.提供符合用户需求的相关规定配置相关管理人员，且所配置的技术人员符合下列要求（满分7分）：
（1）具有一级人力资源管理师证每个得3分；
（2）具有二级人力资源管理师证每个得2分；
（3）具备三级人力资源管理师证每个得1分。
备注： ① 提供相关资格证书复印件（加盖投标人公章）。 ② 提供由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前三个月为拟投入本项目人力资源管理师购买社保的个人《缴费历史明细表》复印件③ 无或未按要求提供证明材料的不得分。同一人员不可重复得分。
10
投标人人员调配能力（含人员补给、调配方案及相应的条件和流程）
服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案
投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度最大，能够充分保障采购人权益的，得6分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补偿力度较大，较能够保障采购人权益的，得3分； 投标人针对本项目拟定的服务人员合同解除或终止使用关系时采取的补偿方案补基本能够保障采购人权益的，得1分。 无或其他不得分。
综合评分表
（一）技术评分：50分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分值（50）
评审内容
评分细则
10
项目整体服务方案
提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性最优的，得10分； 提出科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案可操作性、合理性、完整性较优，得6分； 提出较科学、有针对性的项目整体服务方案，且方案具有一定的可操作性和合理性的，得2分。 无或其他不得分。
12
本项目配置的人力资源管理师人数情况
1.投标人拟投入本项目负责人同时具备本科学历或以上和一级人力资源管理师得5分；只具备上述其中一项得2分；无提供不得分。2.提供符合用户需求的相关规定配置相关管理人员，且所配置的技术人员符合下列要求（满分7分）：
（1）具有一级人力资源管理师证每个得3分；
（2）具有二级人力资源管理师证每个得2分；
（3）具备三级人力资源管理师证每个得1分。
备注： ① 提供相关资格证书复印件（加盖投标人公章）。 ② 提供由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前三个月为拟投入本项目人力资源管理师购买社保的个人《缴费历史明细表》复印件③ 无或未按要求提供证明材料的不得分。同一人员不可重复得分。
10
投标人人员调配能力（含人员补给、调配方案及相应的条件和流程）
大学生常规要求评分表
大学生常规要求评分表
评分表编号：001
评分标准：常规要求
评分范围：大学生
表格内容：
评分项
评分标准
分值
出勤情况
准时到课，不早退，不旷课
10分
课堂表现
认真听讲，积极参与讨论
10分
作业完成情况
按时完成作业，质量符合要求
10分
考试成绩
通过考试并取得合格分数
10分
课外活动参与度
积极参加校内外活动，展示个人特长
2.学生在某些评分项表现略有欠缺，综合评分为B，需进一步努力。
3.学生在多个评分项。
编写人：[Your Name]
日期：[Date]
10分
团队合作能力
能够与他人良好合作，积极参与团队项目
10分
学术诚信
无抄袭、作弊等行为
10分
社会公德
遵守社会规范，尊重他人，有较高的道德水准
10分
评分说明：
1.评分范围为0-10分，10分为满分。
2.每个评分项都会根据实际表现进行评分。
3.总评分将由各评分项的得分相加得出。
评语：
1.学生在各个评分项都有较好的表现，综合评分为A，非常优秀！
评分表编号：001
评分标准：常规要求
评分范围：大学生
表格内容：
评分项
评分标准
分值
出勤情况
准时到课，不早退，不旷课
10分
课堂表现
认真听讲，积极参与讨论
10分
作业完成情况
按时完成作业，质量符合要求
10分
考试成绩
通过考试并取得合格分数
10分
课外活动参与度
积极参加校内外活动，展示个人特长
2.学生在某些评分项表现略有欠缺，综合评分为B，需进一步努力。
3.学生在多个评分项。
编写人：[Your Name]
日期：[Date]
10分
团队合作能力
能够与他人良好合作，积极参与团队项目
10分
学术诚信
无抄袭、作弊等行为
10分
社会公德
遵守社会规范，尊重他人，有较高的道德水准
10分
评分说明：
1.评分范围为0-10分，10分为满分。
2.每个评分项都会根据实际表现进行评分。
3.总评分将由各评分项的得分相加得出。
评语：
1.学生在各个评分项都有较好的表现，综合评分为A，非常优秀！
评分标准及评分表
桌面（5分）：桌面不整洁、物品乱放等各扣1分
墙面（5分）：墙面有污垢、乱涂乱画等各扣1分
门窗（5分）：门窗有明显灰尘、污垢等各扣1分
物品摆放（5分）：宿舍内物品摆放混乱一件扣1分
阳台、卫生间（5分）：有明显污垢Tb扣1分
宿舍文化
（30分）
学习氛围（10分）：宿舍学习氛围浓厚、学习书籍资料丰富、学习空间充裕。
评分标准及评分表
宿舍号：
பைடு நூலகம்事项
细则
分数
宿舍安全
（30分）
1.大功率电器（10分）：发现一个扣除3分
2.私拉电线（10分）：发现一例扣除3分
3.管制刀具（10分）：发现一把扣除3分
宿舍卫生
（40分）
空气（5分）：宿舍有异味扣2-5分
地面（5分）：发现明显鞋印、污渍、脏水等各扣1分
床铺（5分）：被子叠放不整齐、蚊帐不干净等各扣1分
宿舍布置（10分）：宿舍布置健康向上、温馨和谐、有特色、有内涵。
人际关系（10分）：宿舍成员团结友善、互帮互助、热情友好。
总分：
计分人:
墙面（5分）：墙面有污垢、乱涂乱画等各扣1分
门窗（5分）：门窗有明显灰尘、污垢等各扣1分
物品摆放（5分）：宿舍内物品摆放混乱一件扣1分
阳台、卫生间（5分）：有明显污垢Tb扣1分
宿舍文化
（30分）
学习氛围（10分）：宿舍学习氛围浓厚、学习书籍资料丰富、学习空间充裕。
评分标准及评分表
宿舍号：
பைடு நூலகம்事项
细则
分数
宿舍安全
（30分）
1.大功率电器（10分）：发现一个扣除3分
2.私拉电线（10分）：发现一例扣除3分
3.管制刀具（10分）：发现一把扣除3分
宿舍卫生
（40分）
空气（5分）：宿舍有异味扣2-5分
地面（5分）：发现明显鞋印、污渍、脏水等各扣1分
床铺（5分）：被子叠放不整齐、蚊帐不干净等各扣1分
宿舍布置（10分）：宿舍布置健康向上、温馨和谐、有特色、有内涵。
人际关系（10分）：宿舍成员团结友善、互帮互助、热情友好。
总分：
计分人:
加减分评分表
损失在xxx-xxxx元，扣2-10分 损失在xxxx-xxxxx元，扣20分 损失在xxxxx元以上，扣30-50分
搬弄是非、恶意中伤他人或损毁 公司形象及声誉
每次扣10-50分
其他规定的加分项
按规定的要求加分
其他规定的减分项
按规定的分人员
符合加分类型
4、减分得分情况
XXX电子有限公司
加减分评分表
文件编号：
1、加分评分标准 加分类型
加分标准
提出合理化建议被公司采纳 合理化建议每采纳一项，加2-5分
有学术文章或宣传公司的文章 发表
每次加5-10分
为公司获得专利
每次加10-15分
受到社区或其他组织表扬或嘉 奖
每次加10-15分
为公司挽回经济损失
xxx-xxxx元，加2-10分 xxxx-xxxxx元，加20分 xxxxx元以上，加30-50分
有重大创新或业绩突出（由部 门负责人提议，公司分管领导 每次加5-20分 批准）
2、减分评分标准
减分类型
违反公司纪律（如无具体惩罚规 定的）
每次扣2-10分
加分标准
不服从上级工作安排
每次扣5-10分
丢失公司重要文件、泄漏公司机 密
每次扣10-15分
被社区或其他组织投诉或批评的 每次扣10-15分
因工作失误，给公司造成经济损 失（包含各类事故）
实际得分
部门
需减分人员
符合减分类型
实际得分
填报人： 表单编号：AL-QR-GM-022 A/0
审批：
保存期限：一年
早会评分表
早会评分表模板
评分内容
评分标准
分值
主持人得分
仪容仪表
1.仪容大方，举止得体；4分
2.严格遵守公司着装要求；4分
3.穿着整洁。2分
10
表达能力
1.吐字清晰，声音洪亮；4分
2.逻辑连贯，语言流畅；3分
3.重点突出，观点明确。3分
10
PPT制作
1.文字清晰，字体适当；4分
2.版面和谐，布局合理；4分
3.个性鲜明，原创性强。2分
10
PPT内容
1.取材新颖，具时效性；4分
2.立足工作，具实用性；4分
3.内容完整无误。2分
10
气氛带动
1.激励性；4分
2.感染力；3分
3.正与，民主评选的方式，本着公平、公正、公开的原则，开展本项活动；
2.请分别评价五项指标，在其后的方框给出分数，求和得出总分，满分50分；
3.每月评出得分最高者，是为“月度最佳主持人”，给予物质奖励。
满分
50
分
评分内容
评分标准
分值
主持人得分
仪容仪表
1.仪容大方，举止得体；4分
2.严格遵守公司着装要求；4分
3.穿着整洁。2分
10
表达能力
1.吐字清晰，声音洪亮；4分
2.逻辑连贯，语言流畅；3分
3.重点突出，观点明确。3分
10
PPT制作
1.文字清晰，字体适当；4分
2.版面和谐，布局合理；4分
3.个性鲜明，原创性强。2分
10
PPT内容
1.取材新颖，具时效性；4分
2.立足工作，具实用性；4分
3.内容完整无误。2分
10
气氛带动
1.激励性；4分
2.感染力；3分
3.正与，民主评选的方式，本着公平、公正、公开的原则，开展本项活动；
2.请分别评价五项指标，在其后的方框给出分数，求和得出总分，满分50分；
3.每月评出得分最高者，是为“月度最佳主持人”，给予物质奖励。
满分
50
分
评分表
第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
与公益相挂钩，如“环保安能准确、流畅地运用形象、色彩、空间、动画、音效等视觉、听觉语言表达内容和思想，具有一定的审美意识和水平；角色形象生动、活泼、有个性，内容情节想象力丰富；音效与主题风格一致，具有艺运用制作工具和表现技巧恰当；技术运用恰当、简洁；画面播放流畅，视听效果好。
每个人对微电影的鉴赏不同，评委老师根据自己的喜好给分。
全，诚信廉洁”。
术表现力；前后意思连贯，构图完整、画面美观、色彩和谐。
表2：打分表作品：《inception》评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分总分：第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性附加分（10（30分）分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
与公益相挂钩，如“环保安全，诚信廉洁”。
能准确、流畅地运用形象、色彩、空间、动画、音效等视觉、听觉语言表达内容和思想，具有一定的审美意识和水平；角色形象生动、活泼、有个性，内容情节想象力丰富；音效与主题风格一致，具有艺术表现力；前后意思连贯，构图完整、画面美观、色彩和谐。
运用制作工具和表现技巧恰当；技术运用恰当、简洁；画面播放流畅，视听效果好。
每个人对微电影的鉴赏不同，评委老师根据自己的喜好给分。
表2：打分表作品：《成长心路》评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分总分：第三届微电影节第二届廉洁微电影暨评委打分表表1：评分标准评比项目切题性（30分）艺术性（30分）技术性（30分）附加分（10分）评分标准主题明确，内容健康向上，能科学、完整地表达一个主题思想，体现出化工大学学生良好的精神风貌和先进的校园文化的。
绩效考核评分表
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
绩效考核评分表
得分等级：S（卓越）≧95分A+(优秀）90~94分A（优良）85~89分A-（良好）80~84分B（合格）70~79分C（较差）60~69分C-（很差）﹤60分
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自。
综合评分表范表
3.中评分标准：内容一般、有少量缺项（1项）、思路一般，得5-6分；
4.差评分标准：内容不准确、有较多缺项（2项及以上）、思路不清晰、不贴合实际情况，得0-4分。
3
制度管理措施
10
（一）评审内容：
投标人需以本项目要求提供“制度管理措施”，“制度管理措施”包括以下内容：
1.流程制度管理措施；
2.日常工作管理制度措施；
2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分；
3.投标人具有档案中介服务机构备案登记证书，得2分。
(提供证书复印件加盖投标方公章)。
7
项目驻场人员情况（不ຫໍສະໝຸດ 于2人，其中1名负责人）15
（一）评分内容：
1.项目负责人具有3年以上档案缩微或档案信息化工作经验，得5分；
2.项目负责人具有研究生学历,得4分；
2
质量控制方案
10
（一）评分内容：
根据招标文件的需求，投标方就达成质量抽检标准等相关的质量指标提供完整的保障方案，内容包括但不限于工作质量保证方案、工期安排、人员安排及培训方案等。
（二）评分标准：
1.优评分标准：质量保障措施及方案内容全面、具体，科学合理、可操作性强，得9-10分。
2.良评分标准：内容较为准确、思路较为清晰、较为贴合实际情况，得7-8分；
2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。
3.以上资料均要求提供复制件（加盖投标方公章），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
8
供应商同类项目业绩情况
15
（一）评分内容：
提供近三年（2020年5月至2023年5月）承担档案缩微或档案数字化项目的类似案例。每提供一份业绩得3分，此项满分15分。
4.差评分标准：内容不准确、有较多缺项（2项及以上）、思路不清晰、不贴合实际情况，得0-4分。
3
制度管理措施
10
（一）评审内容：
投标人需以本项目要求提供“制度管理措施”，“制度管理措施”包括以下内容：
1.流程制度管理措施；
2.日常工作管理制度措施；
2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分；
3.投标人具有档案中介服务机构备案登记证书，得2分。
(提供证书复印件加盖投标方公章)。
7
项目驻场人员情况（不ຫໍສະໝຸດ 于2人，其中1名负责人）15
（一）评分内容：
1.项目负责人具有3年以上档案缩微或档案信息化工作经验，得5分；
2.项目负责人具有研究生学历,得4分；
2
质量控制方案
10
（一）评分内容：
根据招标文件的需求，投标方就达成质量抽检标准等相关的质量指标提供完整的保障方案，内容包括但不限于工作质量保证方案、工期安排、人员安排及培训方案等。
（二）评分标准：
1.优评分标准：质量保障措施及方案内容全面、具体，科学合理、可操作性强，得9-10分。
2.良评分标准：内容较为准确、思路较为清晰、较为贴合实际情况，得7-8分；
2.要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。
3.以上资料均要求提供复制件（加盖投标方公章），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
8
供应商同类项目业绩情况
15
（一）评分内容：
提供近三年（2020年5月至2023年5月）承担档案缩微或档案数字化项目的类似案例。每提供一份业绩得3分，此项满分15分。
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制定数据备份策略，执行数据库日常备份操作，定 期检查状态
完善 是 全部执行
安全管理
59
建立信息系统和网络安全防护系统，并对计算机病 毒实时进行检测
是
60
信息系统处理事项应具有可复核性、追溯性、责任 认定性和责任追究制
是
61
对信息系统和数据库实施定期巡检，对服务器性能 进行监测和调优
是
62
制定日志管理策略，定期检查和分析日志的异常事 件
21 按规定计算利息
个人账户 管理
22
每年至少一次将参保人员个人权益记录单内容告知 本人
23
将个人缴费额与政府对个人缴费补贴同时记入个人 账户
好 是 及时 是 是
24 终止缴费建立标识并及时处理
二、
业务 运行 控制
25
建立并严格执行社会保险待遇领取资格认证和公示 制度
26 待遇审核、复核的手续完备、资料齐全
10 建立工作人员录用、聘用和年度考核制度
组织 机构
人员管理
11 建立人员任职资格、交流轮岗和任职回避制度
控制
12 建立工作人员学习制度和培训制度
业务规程
13
依据国家社会保险有关法律法规和政策，结合本地 区实际制定业务经办规程和工作制度
参保登
14
参保登记、关系变更、转移接续的审批手续完备、 材料齐全
完善并严格执 行
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
基本完善、部 未制定、
分执行
未执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
基金管理 制度
30
制定财务会计管理办法及会计操作规程
好 完善
预（决） 31 预算调整有完备审批手续 算管理
32 决算编制调整帐目要附有说明和审批手续
是 是或无调整
收支管理
33
基金收支按规定实行“收支两条线”和财政专户管 理,按规定存入银行
三、 基金 收据和银 财务 行票据管 控制 理
好 是 是
是 完善
检查评价
较好
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
基本完善
不完善
差 否 否
否 未制定
三、 基金
收据和银
45
收据和银行票据领用、购买、保管由专人负责。负 责保管票据的人员配备单独的保管设备
财务 行票据管 46 收据和银行票据领用和填开用途及范围按规定办理
控制 理
47 收据和银行票据按规定缴销、销毁并办理审批手续
部分执行 部分执行 不完善
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
按照国家有关社会保险信息系统建设的标准，规范 52 业务系统和数据库，结合本地实际制定与业务流程
相匹配的信息系统操作流程和管理制度
信息管理 53 明确业务操作人员、系统维护人员的职责和权限
好 完善 明确
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
不明确
否 否 未执行 未执行 未制定 否 否
基本完备齐全
否
部分执行
否 未执行
二、 业务 运行 控制
保险费收 17 保费补缴手续齐备、材料齐全 缴 18 按月与银行核对个人缴费情况
完备齐全 是
基本完备齐全
否
否
19 收缴部门与财务会计部门按规定定期对账
是
否
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
20
按规定为每位参保人员建立个人账户，个人账户记 录项目齐全
完善
风险管理
72
了解经办工作中面临的主要风险，对风险进行识别 、评估和监控
全部执行
73
建立风险分析报告制度，制订风险处置预案，全面 实行风险管理
完善
基本完善
基本完善 基本完善 基本完善
不完善 制定，部分
执行
与其他部门合并设 立配备专职或兼职
人员
部分处理
不完善
不完善
部分执行
不完善
未制定 未制定、 未执行 未设立
机构（岗
一、 位）设置 严格执行货币、有价证券的保管与账务处理分离；
组织 机构
5
空白凭证的保管与使用分离；资金收支的审批与具 体业务办理分离；会计处理与业务经办、信息数据
控制
处理分离
执行
6
出纳员没有兼任稽核、会计档案保管和收入、支出 、费用、债权债务账目的工作
执行
是、部分执行
7 建立业务经办和财务会计岗位责任制
待遇支付
是 全部执行 完备齐全
检查评价
较好
一般
差 否 不及时 否 否
否
未执行
基本完备齐全
否
二、 业务 运行 控制
待遇支付 27 待遇支付审批程序健全完善
28 待遇支付实行社会化发放
完善 全部执行
不完善 部分执行
否 未执行
业务档案 管理
29
建立业务档案资料管理制度，严格执行经办过程中 涉及的相关资料的留存、立卷、归档和保管的规定
全部执行
部分执行
未执行
66 建立内部审计稽核制度
完善
67 制定内部审计稽核工作计划
制定并执行
内审监督
五、
68 设立内审稽核部门并配备内审稽核人员
内部
控制
69 内审发现的问题按程序及时处理
的管 理与
70 建立风险管理制度
监督
71 梳理和制定重点业务和岗位风险防控措施
单独设立配备 专职人员 全部处理 完善
差 否 否
四、 信息
信息管理
54
按信息系统操作流程的规定录入、修改、访问、使 用、维护数据，并建立应急处理预案
55 明确严格执行社会保障卡管理、发放制度
全部执行 是
四、 信息 系统 控制
56 按规定建立计算机场地设施安全管理制度
57
业务系统与外部互联网实现安全隔离，互联网计算 机不得保存涉密信息
58
记 、变
二、 业务
更、转移
15
对终止参保人员的个人账户和待遇支付及时作出处 理
运行 控制
16 个人缴费实行银行预存代扣制
建立、 全部执行 建立、 全部执行 建立、 全部执行
完善
完备齐全
是
全部执行
保险费收 缴
检查评价
较好
一般
基本建立、 部分执行
基本建立、 部分执行
基本建立、 部分执行
基本完善
不完善
差 未建立 未建立 未建立 未制定
否
否 未制定、 未执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
41 按规定开立和使用银行账户
指定专人按月核对收入户、支出户、财政专户银行
银行账户 42 账户，编制银行存款余额调节表。银行存款余额与
管理
会计账表等一致
43
指定不办理货币资金业务的会计人员定期核对银行 对账单、银行日记账及银行存款余额调节表
44 建立票据管理制度
完善
基本完善
不完善
差 否 否 否 否
未执行
未执行 未制定
机构 控制
8 业务办理严格实行授权管理
授权管理
9
授权符合决策、执行与监督相互分离和分事行权、 分岗设权、分级授权的原则
全部实行 符合
基本符合
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分实行
未实行 不符合
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
好
一、
会计核算
37
定期核对凭证、账簿、报表，确保账证、账账、账 表相符
是
管理
38 按照规定开展会计交接
是
39 使用符合国家规定的财务会计软件进行会计核算
是
40
建立会计档案管理制度，按照规定对会计资料进行 立卷、归档、保管
完善并严格 执行
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分执行
未执行
否
基本完善、 部分执行
附件1
经办 机构
检查 项目
检查内容
序 号
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
检查标准
检查评价
好
较好
一般
1 内设机构、决策程序、机构负责人授权等内容明确
明确
基本明确
不明确
2
业务经办、财务会计、信息管理和内审稽核机构分 别设立
是
3 岗位设置符合不相容职务相互分离原则
是、全部执行
是、部分执行
4 业务经办建立初审、复核、审批的岗位制约机制 是、全部执行
三、 基金 财务 控制
34 收入、支出有审核、复核和审批手续 35 按规定建立会计账簿、设置会计账目进行会计核算
执行 是 是
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
说明审批不全
差 未制定
否 否 未执行 否 否
会计核算 管理
三、 基金 财务 控制
36
按照规定取得和填制原始凭证、记账凭证，更正会 计记录有依据
全部执行
是
城乡居民养老保险经办机构内部控制检查评价表
部分执行 不完善 部分执行
检查 项目
检查内容
序 号
检查标准
63 制定内部控制实施细则 内控制度
好 完善
检查评价
较好
一般
基本完善
不完善
未执行 否
未制定 否
未执行 否 否 否 否
差 未制定
内控制度 64 内控制度在单位内部公开
全部执行
部分执行
未执行
65 定期开展内部控制检查评估