大唐甘肃公司流程“六规”执行检查表(附表3)

26.
企业应每月组织开展生产作业流程“六规”管理专题培训，开展经验交流会、讲演竞赛。
27.
企业应推行计划性工作，合理编制计划性检修项目表，当日临时性工作数与计划性工作数比例应合适。
28.
查流程“六规”三讲视频，对紧急缺陷应由专业技术人员参与主讲。
29.
检查班前班后会，应对计划性工作提前做预安排，确定主讲人。
2013/7/4
张君博
张兰平
18.
查班组应配置规程、图纸、检修作业指导书、标准票和危险点分析预控手册等。
检修规程、检修作业指导书正在编制，还没有完善
2013/7/4
张君博
张兰平
19.
查机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容应该随同检修作业指导书同步编制。
20.
查早会记录，安监部每日应对本企业生产作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，对违反流程“六规”管理规范的落实责任，兑现奖惩。
7.
生产厂长、总工按照流程“六规”评价管理办法完成每天2项操作或工作任务的点评工作。
8.
管理人员、安全监督人员每天完成不少于3项操作或工作任务的点评工作。
9.
专业技术人员对工作任务和操作任务是否全部进行100%点评。
10.
操作票、工作票讲解率是否达到100%。
讲解有欠缺，讲解内容不够全面
2013/7/4
张君博
张兰平
11.
查流程“六规”三讲视频，厂领导是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。
12.
查流程“六规”三讲视频，安全监督人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。
13.
查流程“六规”三讲视频，管理人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。
14.
查流程“六规”三讲视频，专业技术人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。
附表3
大唐甘肃公司流程“六规”执行检查表
序号
检查内容
存在问题
检查时间
检查责任人
监督责任人
备注
1.
企业是否制定《生产作业流程“六规”管理实施细则》，制定的管理实施细则是否操作性不强，是否明确各部门及外委项目部职责，是否建立激励、约束机制。
2.
企业生产作业流程“六规”管理中所需资金是否足额提供，是否存在因资金问题造成三讲室不够用现象。
30.
查两票，专业技术人员应本部门检修作业指导书、标准工作票或操作票及危险点预控措施票进行补充完善。
31.
发电部、设备部每日上报的“两票”、流程“六规”日报表、“三率”、“两个排行榜”应正确。
32.
三讲室是否存在管理不善，卫生不达标，设施维护不到位，三讲室内配置电脑、录音设施、摄像头等设备是否存在缺陷未及时处理，应制定三讲室管理办法。
37.
检查厂部对环保改造工程和机组大小修项目的外包人员是否进行了流程“六规”培训，是否留有痕迹。
38.
环保改造工程和机组大小修项目，外委单位分组倒班作业，是否每班组织全部工作班成员进行三讲。
39.
查两票和视频评价系统，配合人员（焊工、起重等特种作业人员）是否参加流程“六规”讲解。
40.
查两票和视频评价系统，中途变更工作负责人、增加工作班成员是否参加流程“六规”讲解。
41.
查两票和视频评价系统，是否存在参与“三讲”的人数少于工作班成员人数，即部分工作班成员未三讲即参与工作情况。
42.
查视频评价系统，三讲室讲解过程中是否存在人员行为不规范情况。
43.
查视频评价系统，专业技术人员、管理人员对“三讲”评价或点评不客观，不认真现象。
44.
查视频评价系统，班前会、班后会是否存在召开不及时，音视频上传不及时现象。
24.
查企业月度嘉奖考核记录、月度安全分析会议纪要，安监部应对各级人员到位讲解、现场指导情况进行监督检查，量化排名，对不规范行为进行纠偏，落实责任，兑奖奖惩。
25.
查各部门月度嘉奖考核记录、部门月度安全分析会议纪要，应对本部门各级人员到位讲解、现场指导情况进行统计、分析、量化排名，对不规范行为进行纠偏，落实责任，兑奖奖惩。
3.
企业是否成立了已安全生产第一责任人任组长的流程“六规”评价领导小组。
4.
查安委会和月度安全分析会纪要，厂领导是否对本企业流程“六规”开展情况有点评。
5.
查生产早会，生产领导对本企业生产作业流程“六规”管理工作开展有点评，有纠偏。
生产早会对作业流程“六规”点评缺少
2013/7/4
张君博
张兰平
6.
厂长、党委书记按照规定每月完成不少于4项操作或工作任务的点评工作。
45.
查每项任务是否进行了预学习，并有三讲材料准备。
管理人员没有参与班组班前班后会、安全日活动“三讲”视频，没有及时进行纠偏改进
2013/7/4
张君博
张兰平
17.
查技术问答、现场考问讲解等记录，是否开展生产作业流程“六规”讲解环节的培训，未定期开展技术问答、现场考问讲解等岗位练兵活动
技术问答、现场拷问讲解记录对开展流程“六规”讲解环节的培训不够完善，没有执行到位，没有定期开展岗位练兵活动
33.
查两票和视频评价系统，在执行流程“六规”过程中是否有弄虚作假行为。是否存在未组织三讲即进入现场工作情况。
34.
查两票和视频评价系统，执行三卡（保洁卡、石子煤清掏卡、拉渣拉灰卡）的单位，应按照规定执行每周一次工作任务流程“六规”讲解者。
35.
查两票和视频评价系统，跨天作业应每天进行三讲。
36.
环保改造工程和机组大小修项目，外委单位工作票讲解率是否达到100%。
15.
查班组安全日、学习班记录，班组是否将流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频作为学习内容。
班组对流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频没有落实到位，学习不够全面。
2013/7/4
张君博
张兰平
16.
查班组安全日、学习班和班前班后会，厂领导、管理人员按照流程“六规”管理规范要求参与对口班组班前（后）会、安全日活动及观摩“三讲”视频，及时纠偏改进。
21.
查早会记录，生产各部门每日应对范的落实责任，兑现奖惩。
22.
查两票，安监人员、管理人员应按照规定监督要求，每天对作业现场进行抽查，确保作业期间各项措施落实到位。
23.
查两票，专业技术人员应按照规定指导要求，每天对作业现场进行抽查，确保作业期间各项措施落实到位。