公司制度执行力检查表
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表公司质量管理制度执行情况检查考核表填表说明：本表主要用于对公司质量管理制度执行情况进行考核，以检查公司各部门和职能部门的质量管理制度建设和执行情况，以及对员工的质量意识和能力的培养情况进行评估。
填表时请结合实际情况进行评分，评分细节要符合实际的实施情况，既要注重结果，也要注重过程。
考核对象：所有部门、职能部门及员工。
考核周期：年度考核，每年一次。
编号：年度：月份：考核项目\t 考核指标\t 得分一、质量方针：1.质量方针是否明确、具体，员工是否知悉并严格执行。
2.质量方针是否能够指导公司的经营战略和决策。
3.质量方针是否能够促进公司产品、服务的品质改进。
二、质量目标：1.质量目标是否与公司长期经营方针相一致。
2.质量目标是否可行，能否实现和衡量。
3.质量目标是否能够指导公司产品、服务的品质改进。
三、组织结构：1.公司是否建立了完善的质量管理组织结构，是否体现了职责清晰、协调紧密的特点。
2.各部门、职能部门是否建立了质量管理机构并明确其职责分工。
3.员工是否清楚其所在团队/部门的质量目标和责任。
四、相关质量文件：1.组织、部门是否清晰掌握相关的国家、行业、企业质量标准与法规，并能根据实际情况制定具体的质量管理文件。
2.质量文件的编制、修订、下发和控制是否符合相关规定。
五、质量培训：1.是否建立了完善的员工培训计划和资料，对员工进行定期和有效的质量培训。
2.员工是否对质量管理理念、方法、技能、操作规程等进行了系统的培训。
3.是否有有效的考核、反馈、激励机制，促进员工成长。
六、内部审核：1.是否按照规定程序定期组织内部审核，以检查和评估公司质量管理制度的有效性和实施情况。
2.审核的结果是否得到公司领导的认可和采纳，是否能够促进公司的持续改进。
七、质量纠正和改进：1.质量问题是否能够及时得到有力的遏制和控制，避免扩大和影响用户。
2.质量问题能否得到深入的分析和处理，找出问题根本原因，并采取措施防止再次发生。
62-制度执行情况检查考核表
制度名称
检查内容
执行情况
好
较 好
一 般
差
1、工作指标完成率 100%
2、供、购货单位及购销品种合法性 100%
3、首营品种和首营企业报审率 100%
4、合同有质量条款，无合同应具书面质量保、出库逐批验收、复核合格率 100% 标管理制度 6、药品库存抽检合格率 99%
二十四、员工健康1、直接接触药品人员按规定时限体检
检查管理制度 2、发现患有相关疾病人员调离相关岗位
3、健康检查档案完善
1、设备与设施应与经营规模相适应
二十五、验收养护2、主要设备与和仪器有台帐及档案
仪器设备管理制 3、计量器具有台帐及定期检定记录
度
4、主要设备与和仪器有检查、维修记录
5、设备、仪器、计量器具有使用记录
六、药品采购管理 制度
4、首营企业及首营品种均经审核批准
5、购进药品的合法性符合规定
6、药品均销售给具合法资格的单位
7、销售药品具合法票据建有销售记录，做到票、帐、物相符
1、验收按操作程序进行
2、药品验收记录规范真实整洁完善
3、特殊药品验收记录具双人验收签章
七、药品质量验收 管理制度
4、
5、退回药品验收记录规范完整
7、药品按性能储存正确率 100%
8、购销存不合格药品处理率 100%
9、保管损失≤0.1‰，收发差错率≤0.2‰，帐货相符率 99.5%
1、组织结构健全
2、职责制度完善
二、质 量 体 核制度
系
审3、过程管理规范
4、设备设施与经营规范相适应
5、审核结果有报告
1、药品质量由质管部确认
2、质量负责人有质量否决权 三、质量否决制度 3、受质量否决的药品不能退换货
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。
在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。
公司制度执行力检查表
15、是否对原材料、燃料建立移动标识卡。
16、月底是否整理合同移交档案室。
3、原辅材料质量管理 制度
4、劳动防护用品和保 健品管理制度
5、易制毒品化学品安 全管理制度
6、危险化学品安全管 理制度
7、采购流程及费用审 批流程规定
8物控管理办法
2、
检维修管理制度
和修订。
3、
检修作业票制度
3、
是否制定月度、年度生产计划。
4、
设备维护保养制度
4、
是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见
5、
安全作业管理制度
并落实预防事故的措施。
6、
生产任务下达管理
5、
每周是否进行一次生产调度会。
制度
6、
是否制定每月检修计划及大修计划。
7、
废旧物资处理规定
生产部
9、合同管理制度
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
是否做好职工年度体检计划。
是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
是否做好员工入住登记。
是否做好全厂保洁工作。
1、识别和获取适用法 律法规、标准及其他 要求管理制度
2、操作规程和管理制 度评审及修订制度
3、合理化建议奖励制 度
4、检维修管理制度
5、承包商管理制度
6、供应商管理制度
7、生产设施安全管理
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
规章制度执行情况检查表
规章制度执行情况检查表一、概述该检查表用于对公司内部的规章制度执行情况进行检查和评估，以确保规章制度的有效执行和遵守。
二、检查内容1. 规章制度的制定和修订情况- 检查规章制度的制定和修订过程是否符合公司的规定和程序要求。
- 检查相关部门对规章制度的制定和修订是否积极参与、提供有效意见。
- 检查规章制度是否及时修订或废止，以适应公司运营状况的变化。
2. 规章制度的宣传和培训情况- 检查规章制度的宣传方式和渠道是否覆盖到所有员工。
- 检查公司是否组织相关培训，以帮助员工理解和遵守规章制度。
- 检查员工是否对规章制度有充分的了解，并能够正确执行。
3. 规章制度的执行情况- 检查规章制度在实际操作中是否得到正确执行。
- 检查相关部门是否建立了执行规章制度的相应制度和流程。
- 对关键环节和重点领域进行抽样检查，以评估规章制度执行的整体情况。
4. 违反规章制度的处理情况- 检查公司对违反规章制度行为的处理是否符合规定流程和法律法规要求。
- 检查违规行为的处理记录是否完整、准确，并且能够追溯到相关责任人。
- 检查对违规行为的处理是否及时、公正、公开，以起到警示作用。
三、检查方法1. 文件资料的检查：查阅规章制度的制定和修订文件、宣传培训文件、执行记录等。
2. 现场检查：随机抽查员工的执行情况；参与相关会议或操作现场，观察规章制度的执行情况。
3. 面谈调查：与相关部门负责人、员工进行面谈，了解规章制度的执行情况和存在的问题。
四、检查结果和建议根据检查情况，将制定检查结果和建议，包括规章制度的改进和完善措施，违规行为的纠正和处罚建议等，并及时向公司管理层汇报。
五、定期检查为了确保规章制度的持续有效执行，定期进行规章制度执行情况的检查，并根据实际需要进行调整和优化。
六、附件- 规章制度文件- 宣传培训文件- 执行记录以上为《规章制度执行情况检查表》的概述和主要内容。
该检查表旨在帮助公司评估和提升规章制度的执行情况，确保公司的运营活动合规有序。
落实规章制度检查记录表
落实规章制度检查记录表检查日期：2021年10月15日检查人员：XX部门主管被检查部门：XX部门一、制度内容概述1. 本次检查的规章制度主要包括《XX部门员工行为规范》、《XX部门安全生产管理制度》、《XX部门绩效考核制度》等；2. 这些规章制度是为了规范员工的行为，确保安全生产，提高绩效考核效果而制定的；3. 本次检查的重点是查看制度的完整性、执行情况和存在的问题；二、制度完整性检查1. 检查了《XX部门员工行为规范》的内容，发现规范了员工的着装、言行举止、工作纪律等方面，制度内容比较完整，但还需完善；2. 检查了《XX部门安全生产管理制度》，发现规定了安全生产的相关流程、责任、措施等，但对于应急预案的规定不够详细，需要进一步完善；3. 检查了《XX部门绩效考核制度》，发现规定了员工考核的指标、权重、评分标准等，条理清晰，但需要加强对员工绩效的管理和激励措施；三、执行情况检查1. 对《XX部门员工行为规范》的执行情况进行了抽查，发现大部分员工遵守规范，但也有个别员工存在违规现象，需加强宣传教育；2. 对《XX部门安全生产管理制度》的执行情况进行了抽查，发现部门对安全生产管理非常重视，相关责任人也有意识地履行自己的职责，但现场安全隐患仍需关注和整改；3. 对《XX部门绩效考核制度》的执行情况进行了抽查，发现员工绩效考核比较公平，但绩效激励机制有待进一步完善，以提高员工的积极性和工作效率；四、存在的问题和整改建议1. 存在的问题：安全生产管理制度中的应急预案规定不够详细，员工绩效考核制度的激励机制有待加强；2. 整改建议：完善安全生产管理制度中的应急预案规定，加强对员工绩效考核的管理和激励措施。
五、总结通过本次检查，发现了部分规章制度存在的问题，并提出了相应的整改建议，希望被检查部门能够认真对待，及时整改，确保规章制度的落实和执行。
同时也呼吁全体员工要严格遵守规章制度，保持良好的工作状态，共同为部门的发展和进步做出贡献。
公司制度执行力检查表
移动AHF槽罐
12、
车间是否做到台台设备、 条条管线、个个阀门、
管理制度
块块仪表有人员负责，提供台账。
12、
易制毒品化学
13、
在检修前是否先办理检修作业票。
品安全管理制度
14、在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证 规定。
15、每月25日前，是否将下月采购计划上报供应 科。
16、是否将废旧物资集中堆放。
13、文具领用是否建立文具领用卡。
31、每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培 训。
32、是否对公司存在的隐患进行登记并整改。
33、是否对重大隐患项目建立档案。
34、负责每次进行一次防火工作检查。
35、是否建立全厂消防器材台账。
36、是否制定消防器材的采购计划。
37、是否定期对消防器材进行检查。
38、是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌。
10、财务盘点是否依照程序按时进行。
1、财务费用报销制度
2、出差管理制度
3、仓库领用制度
4、安全投入保障制度
5、废旧物资处理规定
6、劳动防护用品和保 健品管理制度
7、移动AHF槽罐管理 制度
8采购流程及费用审
批流程规定
9、物控管理办法
10、财务盘点管理
暂行办法
查记录
办公室
1、公司档案是否按照规定进行统一登记编号。
律法规、标准及其他
3、
是否制定企业年度安全生产工作计划。
要求管理制度
查现场
4、
是否制定安全教育培训计划。
3、
安全生产责任制
5、
是否每年协调组织各种应急救援演练。
4、
特种作业人员管理
6、每月是否举行厂级安全大检查。
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9、月底是否整理合同移交档案室。
1、发货制度
2、合同制度
3、危险化学品安全管理制度
4、合同管理制度
查记录
财务部
1、财务费用报销是否严格按照财务费用审批及报销流程。
2、员工出差是否严格按照出差审批流程进行费用报销。
3、仓库是否在核对清楚领料单上的物品种类和数量后出库。
9、是否将精密仪器定时校验。
10、是否认真填写化验记录并做好存档。
11、化学试剂是否有专人负责并做好台账。
12、每月是否及时上报化学试剂的采购计划。
13、出货时是否及时出具质保书。
14、是否对精密仪器编写操作规程。
15、是否对仪器做好维护保养记录。
16、使用易制毒化学品时是否建立台账，每月盘点核对。
13、在检修前是否先办理检修作业票。
14、在厂区进行作业时，是否先执行了相关作业证规定。
15、每月25日前，是否将下月采购计划上报供应科。
16、是否将废旧物资集中堆放。
17、是否对生产用能源、资源能耗进行统计管理。
18、是否及时的处理跑、冒、滴、漏的污染物。是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
9、是否定期采购劳动防护用品。
10、易制毒化学品进厂后，采购员是否在场监视卸货及入库并填写入库登记证明簿。
11、是否每月盘点当月采购物品的使用数量级库存数量。
12、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。
13、申购物品前是否要求申购部门填写申购物品单。
14、原辅材料采购业务员采购前是否填写采购申请书。
1、是否定期进行国家分析标准进行更新、识别。
2、化验员取样时是否穿戴好防护用品。
3、是否对分析是产生的废硫酸进行记录，建立台账。
4、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况。
5、是否对精密、贵重仪器进行登记造册建立档案。
6、对采取好的样品是否贴上标签。
7、对外来样品是否做好接收记录。
8、是否做好交接班的记录。
4、是否设置专户存储安全生产资金。
5、是否建立废旧物资台账。
6、五金仓库是否确保一个月的劳保用品库存。
7、成品仓管是否对每个槽罐建立跟踪记录，月底上报办公室和销售部。
8、仓库在物品入库前是否开具入库单。
9、仓库是否对包装物、添加剂建立移动标识卡。
10、财务盘点是否依照程序按时进行。
1、财务费用报销制度
15、是否建立设备台账。
16、是否定期检验特种设备。
17、月底是否整理合同移交档案室。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、操作规程和管理制度评审及修订制度
3、合理化建议奖励制度
4、检维修管理制度
5、承包商管理制度
6、供应商管理制度
7、生产设施安全管理
8、合同管理制度
查记录
中心化验室
23、、物控管理办法
查记录
查现场
营销部
1、接到订单后是否开价格审批单到财务部审批。
2、价格审批后是否及时下达生产通知单。
3、发货前一天是否及时通知物流公司装车。
4、是否及时通知化验室取样并出具质检报告单。
5、签订合同前是否对合同进行评审。
6、是否建立公司进出厂的危化品台账和危化品车辆进出厂管理。
7、是否向顾客提供化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
16、值班干部管理制度
17、工艺操作安全管理制度
查现场
查记录
6
技术部
1、是否定期进行法律法规、标准及其他要求的更新、识别及符合性评价。
2、是否制定特种设备年度检验计划。
3、岗位作业指导书的评审和修订是否按照程序进行。
4、是否有设备台账。
5、是否定期对工艺指标和工艺执行情况进行检查。
6、每月是否参加厂级安全大检查。
1、供应商管理制度
查记录
2、供应商进厂区前是否对其进行安全教育和职业危
2、废旧物资处理规定
3、害告知。
4、是否审查危化品的供应商的资质。
5、是否向供应商索取安全技术说明书和安全标签。
6、是否将废旧物资进行计量定价与销售。
7、原辅材料进厂后是否先填写物资报检单送化验室报检。
8、对不合格的原材料是否进行不合格评审处理。
6、是否拟定保健品的发放标准。
7、医务室每年年初是否制定工业卫生职业病防治工作计划。
1、安全生产责任制
2、劳动防护用品和保健品管理制度
3、职业卫生安全管理制度
查记录
5
生产部
1、是否定期组织本部门员工进行安全学习。
2、是否参加作业指导书及安全生产规章制度的评审和修订。
3、是否制定月度、年度生产计划。
4、是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见并落实预防事故的措施。
35、是否建立全厂消防器材台账。
36、是否制定消防器材的采购计划。
37、是否定期对消防器材进行检查。
38、是否设置关键装置管理人员安全承包责任牌。
39、是否每年对重大危险源进行一次评估。
40、是否进行年度职业危害因素检测与评价。
41、是否对灭火器进行统计及记录。
42、是否定期检查灭火器的压力表。
43、是否对安全生产奖惩提出意见。
19、每月月底是否向安环办上报危险废物处置情况
20、工段长是否每天检查应急救援柜内物品。
21、充装站是否对每次发货及回厂的槽罐进行检查。
22、充装站是否每日对待用槽罐进行巡检。
23、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
24、是否指定一名工段长分管防火工作并负直接领导责任。
25、是否建立重大危险源档案。
10、是否建立员工健康档案。
11、是否在工资中发放和扣除安全奖惩的款项。
12、是否对办公用设备进行盘点建标识卡。
13、文具领用是否建立文具领用卡。
14、是否建立合同档案。
1、出差管理制度
2、文件控制程序
3、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
4、安全生产责任制
5、.岗位考核管理制度
6、安全培训教育及管理部门、基层班级安全活动管理制度
18、未办理好检修作业票即开始进行的检修的是否按规定进行处罚。
19、是否对承包商的安全资质进行审查。
20、是否建立安全生产费用使用台账。
21、是否建立“三废”处理人员岗位负责制。
22、是否主持公司级安全会议。
23、是否对各级安全会议进行监督。
24、是否拟定劳动防护用品的发放标准。
25、是否在生产区设立应急救援柜。
7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
公司制度执行力检查表
检查日期：
序号
检查部门
检查标准
检查依据
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
基建科
1、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
2、是否建立承包商档案。
3、月底是否整理合同移交档案室。
1、承包商管理制度
2、合同管理制度
查现场
查记录
2
供应科
1、是否对供应商进行合格供方评审。
26、是否建立应急救援柜台账。
27、是否每周检查一次应急救援柜内物品。
28、对发生的事故是否填写事故报告单。
29、是否对事故隐患进行登记管理。
30、是否编制各类应急救援预案。
31、每年是否举行至少两次的应急救援队伍的培训。
32、是否对公司存在的隐患进行登记并整改。
33、是否对重大隐患项目建立档案。
34、负责每次进行一次防火工作检查。
3、检修作业票制度
4、设备维护保养制度
5、安全作业管理制度
6、生产任务下达管理制度
7、废旧物资处理规定
8、能源资源使用管理规定
9、生产过程污染管理考核实施细则
10、危险废物管理制度
11、移动AHF槽罐管理制度
12、易制毒品化学品安全管理制度
13、防火、防爆、禁烟管理制度
14、重大危险源监控制度
15、作业场所职业危害因素检测安全管理制度
44、是否对危险源进行风险评价。
45、是否对劳保用品建立个人登记卡。
1、操作规程和管理制度评审及修订制度
2、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
3、安全生产责任制
4、特种作业人员管理制度
5、检维修管理制度
6、检修作业票制度
7、承包商管理制度
8、安全投入保障制度
9、公司环保管理制度
10、安全生产会议制度
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制