生产补料管理细则
补料管理制度
文件编号ZT/B-PM-0261．目的：通过对补料的流程和补料办法作相关规定，从而保证补料相关动作在受控状态下进行，确保补料的合理性和准确性，并落实相关责任。
2．范围：适用于任何生产所需要的物料超过定额之外追加物料之操作。
3．职责3.1生产部负责填写《补料申请单》 ，在《补料申请单》上描述清楚补料原因。
3.2品质部组织技术部和生产相关人员对短缺原因进行初步分析，并会同技术部做出责任初步界定。
3.3 PMC 部负责根据批准后的《补料申请单》安排做单及补发料。
3.4 行政部依据责任界定，追究相关责任人的责任并做出相关处理。
4．作业流程：4.1 补料申请条件：4.1.1.完成生产计划的所需材料损耗超过耗料标准（BOM 表）用量时； 4.1.2.生产过程产品出现异常，材料报废或损耗超标时； 4.1.3.生产完成数量达不到计划数量，需要补料投产时；4.2 生产部统计员通过OA 制作『补料申请单』,并描述清楚补料原因。
4.3 生产主管、生产经理、PMC 经理审核确认『补料申请单』中内容准确无误。
4.4品质部组织技术部和生产部根据事由，查阅相关资料和实地调查，在半个工作日内做出初步原因分析并完成责任界定。
4.5 总经理批准，并给出最终处理意见。
4.6 行政部根据，最终责任界定，按公司《奖罚制度》追究相关责任人责任。
4.7 PMC 部物控根据最终处理意见，制作U8《材料出库单（补料）》及审核车间的U8《材料出库单（补料）》单，并安排仓库补发物料给车间。
5.相关表单5.1《补料申请单》 5.2《材料出库单（补料）》文件编号ZT/B-PM-0265.补料申请流程图。
补料管理办法
补料管理办法一、目的为了规范公司的补料流程，加强对补料的管理和控制，减少浪费，提高生产效率，降低生产成本，特制定本补料管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有生产部门在生产过程中的补料管理。
三、补料定义补料是指在生产过程中，由于各种原因导致原材料、零部件或半成品的数量不足，需要额外补充的物料。
四、补料原因分类1、计划不合理生产计划制定不准确，导致物料需求计算错误。
未充分考虑生产过程中的损耗因素。
2、操作失误员工在生产操作过程中，因疏忽、错误操作等原因造成物料损坏或丢失。
生产工艺执行不到位，导致物料浪费。
3、质量问题原材料或零部件本身存在质量缺陷，无法正常使用。
生产过程中出现质量问题，导致部分物料报废。
4、设计变更产品设计发生变更，导致原有的物料不再适用，需要补充新的物料。
5、其他不可预见因素如自然灾害、设备故障等不可抗力因素导致物料损失。
五、补料申请流程1、生产部门发现需要补料时，由班组长填写《补料申请单》。
申请单应包括补料的物料名称、规格、数量、补料原因等详细信息。
2、班组长将填写好的《补料申请单》提交给车间主任审核。
车间主任应核实补料原因的真实性和合理性，并在申请单上签署意见。
3、车间主任审核通过后，将《补料申请单》提交给仓库管理员。
仓库管理员根据库存情况，核实是否有足够的物料可供补充。
如库存不足，仓库管理员应在申请单上注明，并及时通知采购部门进行采购。
4、采购部门接到仓库管理员的通知后，应尽快安排采购，并确保物料按时到货。
5、仓库管理员在收到采购的物料后，应及时通知生产部门领取，并办理相关的出库手续。
六、补料审批权限1、补料金额在_____元以下的，由车间主任审批。
2、补料金额在_____元至_____元之间的，由生产经理审批。
3、补料金额在_____元以上的，由总经理审批。
七、补料责任追究1、对于因计划不合理导致的补料，生产计划部门应承担相应的责任，并采取措施改进计划制定方法，提高计划的准确性。
生产补料管理规定
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
生产用材料补发管理制度
生产用材料补发管理制度
第一章总则
第一条为了规范生产用材料的补发行为，确保生产线的正常运转，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产用材料的补发管理工作，包括材料补发的申请、审批、执行、跟踪等环节。
第三条公司应建立健全生产用材料补发管理制度，明确各部门的职责，确保材料补发工作有序进行。
第二章材料补发的申请与审批
第四条生产部门应在材料库存不足或材料质量不符合要求时，向采购部门提出材料补发申请。
第五条申请材料补发时，应提交以下资料：
（一）材料补发申请单；
（二）材料使用情况说明；
（三）材料库存记录；
（四）材料质量问题描述及相关证据。
第六条采购部门应在收到材料补发申请后，进行审批。
审批通过后，采购部门应立即安排材料的采购与补发。
第三章材料补发的执行
第七条采购部门在材料补发过程中，应选择具备相应
资质和能力的供应商，确保材料质量、价格、供应及时。
第八条材料补发时，采购部门应与供应商签订补充合同，明确补发材料的数量、质量、价格、交货时间等内容。
第四章材料补发的跟踪与监督
第九条生产部门应跟踪监督材料补发进度，确保补发材料按时到达生产线。
第十条生产部门在接收补发材料时，应进行质量检验，确保补发材料符合生产要求。
第五章责任与处罚
第十一条违反本制度规定，造成生产线上停工、产品质量问题等后果的，依法依规追究有关人员的责任。
第六章附则
第十二条本制度的解释权归公司生产部。
第十三条本制度自发布之日起实施。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
完整版补料管理制度
一、目的为了增强物料限制,减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象,规范补料运作程序.二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作.三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具?客户需求变更通知单?,由配料员根据该单增补的生产落单, 填报?生产补料单?,经PMC主管审核后补料.2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反应给工程部重新修定工艺卡,并在?生产补料单?中的补料原因处签字确认,再按原有审核程序审核后补料.3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报?车间退料单? 一品管部检验品质并签字确认一PMC审核- 生产经理审核一问题材料退还仓库一-配料员重新配料--PMC审核-仓管员发料.4、因生产治理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的,由车间填写?生产补料单? --车间主管、生产经理审核签名一PMC主管审核-配料员补配一仓管员发料.同时按规定追究相关人员的责任.5、配料缺乏引起的补料车间生产前或生产过程中,应核对实际用量与制单用量是否相符,因配料核算有误造成用量缺乏引起补料的,由车间填写?车间补料单? -车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配一仓管员发料.如造成损失,同样按规定追究相关人员的责任.6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员,配料员提交?生产补料单? ,经生产经理、车间主管审核后,由仓管员补发.四、补料时限规定1、一般情况下,补料中请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等,应该不影响该订单的生产为根本要求, 整个过程应该限制在一个工作日内完成.2、凡因生产任务紧急或晚班时,相关审核审批人员又不能及时审核签名的, 可以通过报请审核确认,或由班长在经请示主管、生产经理后,代签代领所补物料,事后必须补签相关手续.五、所有的补料必须认真填好?生产补料单?,明确补料订单号、产品型号、补料日期、补料数量、重量、责任部门和责任人员.六、补料或退料超过原工艺卡上的标准配料土2%的,必须填报?超量补料案例分析报告?〔见附件〕,并上报总经理.七、本钱会计、配料员要及时跟踪、统计好车间配料情况,做好本钱分析和物料跟踪限制,同时本钱会计要每周统计?每周补料汇总情况? ,报PMC主管、生产经理、总经理.附件一、?生产补料单?二、?超量补料案例分析报告?编号:下单日期订单数量需补米数订单编号产品型号需补物料名称需补数量实发数量备注1、2、3、4、5、补料原因：责任分析：直接责任人：班长：主管：补料申请人: 审核: PMC主管: 配料员:超量补料案例分析报告编号：填报日期:订单号品名规格订单数量实际完成数标准配料实际发料已用料需补料正负偏差比1、2、3、超量补料原因分析：超量补料责任分析：纠正改善举措：分管领导意见总经理意见〔说明：1、分析报告、生产补料单必须同时提报,可以边补料边分析,对瞒报、漏报、少报或不提交分析报告的,予以严肃处理；2、补料原因和责任分析,先由生产部提出,由品管、工程、PM%相关部门评估确认；2、纠正改善举措由责任部门提出.〕。
补料管理办法(2023最新版)
补料管理办法补料管理办法一、总则⑴目的本补料管理办法的目的旨在规范和指导补料流程，保证补料的准确性、及时性和规范性，提高补料效率，降低成本。
⑵适用范围本补料管理办法适用于公司内所有补料相关工作。
二、补料申请流程⑴补料需求确认补料需求由相关部门通过填写补料需求单来确认，并提交给补料管理部门。
⑵补料申请审核补料管理部门对收到的补料需求单进行审核，包括补料物料、数量、紧急程度等方面的确认，如果需要进一步核实，可与相关部门进行沟通。
⑶补料计划制定根据审核结果，补料管理部门制定补料计划，包括补料时间、补料数量、补料方式等，并将计划告知相关部门。
⑷补料执行补料计划执行由补料管理部门负责，包括补料订单的、物料的采购或调拨、物料的核对、入库等环节。
⑸补料记录和报表补料管理部门应当及时记录补料的相关信息，包括补料数量、申请人、补料时间等，并定期补料报表，提供给相关管理部门。
三、补料管理措施⑴补料物料管理补料管理部门应当建立物料库存管理制度，及时监控物料的库存情况，保证库存数量在安全范围内。
对于不同的物料，可采取不同的管理方式，如建立补料最小库存限制、定期盘点等。
⑵补料配送管理补料管理部门应当与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够按时配送补料物料，并对配送过程进行监控，保证补料的准确性。
⑶补料质量管理补料管理部门应当与质量管理部门密切合作，建立严格的补料质量管理体系。
在补料过程中，对于质量问题的物料应当及时报告给质量管理部门，并采取相应的措施，如追溯、退货等。
四、附件本文档涉及的附件包括：- 补料需求单- 补料计划表- 补料报表五、法律名词及注释- 补料：指根据需求，向现有库存中增加物料的行为。
- 补料需求单：由相关部门填写的用于确认补料需求的单据。
- 补料管理部门：负责补料流程管理和执行的部门。
- 补料物料：需要补充的物料，可以是原材料、零部件等。
- 补料计划：根据补料需求确认和审核结果制定的补料安排。
- 补料订单：用于向供应商下达补料物料采购或调拨的指令。
公司生产用材料补发管理制度
文档序号：XXGS-AQSC-001文档编号：AQSC-20XX-001XXX（单位）公司生产用材料补发管理制度编制科室：知丁日期：年月日生产用材料补发管理制度1为降低生产成本、堵塞漏洞，有效控制原材料的发放，制定本制度。
第一条本制度适用于生产过程中，由于设计、工艺的变更及运输、储存等环节产生的漏洞，而发生的材料补发。
第二条职责生产部负责生产用材料补发的管理和审批。
第三条规定（一）凡列入生产计划的产品（含技改、技措、工装、模具等），必须凭技术部的图卡（蓝），经生产部审核后，由备料分厂统一下料，并随图卡转到有关部门。
（二）由于设计、工艺更改，而需要重新下料的产品（部、零件），必须由技术部出具临时更改单（注明:材质、数量、重量等），原已下完的料，计检部开具废品单（指不能修复和回用的），由任务承担单位，凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后，由备料分厂重新补料，并随更改单将补料送到相关部门。
（三）各分厂二类工装所用材料，根据分厂工艺员所做工艺卡，经分厂领导确认签字，生产部领导审批签字后，由备料分厂下料转至相关分厂。
（四）生产过程中，由于运输、保管等原因造成的材料流失，责任单位首先向保卫部和生产管理部报告，保卫部出具责任报告，对于数量较少、价值较低的材料，由生产部审批后，方可补料，所发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。
对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。
（五）现场安装过程中，由于运输、保管等原因造成零、部件损坏、丢失需补料重新加工制作，由安装部写出补件申请，说明原因，对于数量较少、价值较低的材料，由安装部领导确认签字、生产部审批后，方可补料加工制作，所发生的材料费在安装部经济责任制中进行考核。
对于批量较大（200千克以上的普通材料）和价值较大（1000元以上）的补料，必须说明原因，并写出书面报告，由公司主管领导审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。
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6、要求
无
7、奖惩：
7.1、生产部未按要求填写《补料申请单》，责任人每次处罚20元，
7.3、物控员未及时落实物料信息导致生产异常或物料积压等，责任人按《物控作业细则》要求奖惩。
7.4、物控未追究相应责任落实，每次处罚50元，造成相应损失由责任人承担。
7.6、资材部相应仓管未按流程作业，责任人每次处罚50元，相应单据未及时签收，责任人每次处罚50元，单据造假，责任人开除处理，造成损失公司有权保留或追究法律责任。
7.7、其他违反流程部分按公司奖惩制度落实相关奖惩。
8、相关文件
《奖惩制度》、《物控管理细则》
9、相关表单
《补料申请单》、《物料核销单》、《扣款通知单》。