11.纠正预防措施控制程序
纠正措施和预防措施控制程序范本（2篇）
纠正措施和预防措施控制程序范本一、纠正措施1.快速响应：在发现问题或失误之后，需要立即采取纠正措施。
确保问题得到及时发现、报告和处理，以最小化负面影响。
2.问题定位：对问题进行详细的调查和分析，准确定位并确定问题的根本原因。
只有正确了解问题的本质，才能采取有效的纠正措施。
3.紧急处理：根据问题的紧急程度和严重程度，采取相应的紧急纠正措施。
例如，停止相关操作、暂停生产线或关闭设备，以避免问题扩大并造成更大损失。
4.纠正行动计划：制定详细的纠正行动计划，明确责任人、时间计划和具体的任务。
确保每个纠正措施都能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
5.跟踪和监控：建立跟踪和监控机制，以确保纠正措施的执行和效果。
定期检查和评估纠正措施的有效性，进行必要的调整和改进。
二、预防措施1.风险评估：对潜在风险进行全面评估，并制定相应的预防措施。
确定可能的问题和失误，并采取相应的措施来降低风险。
2.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的意识和能力，减少失误和差错的发生。
确保员工熟悉操作规程，并了解正确的工作方法。
3.标准操作规程：制定和执行标准操作规程，确保每个操作步骤都得到准确执行。
标准化操作可以降低错误发生的可能性，并提高工作的一致性和效率。
4.定期检查和维护：定期对设备和工作环境进行检查和维护，确保其正常运行，并及时发现和修复潜在问题。
避免设备故障和失效对工作流程的影响。
5.持续改进：建立持续改进机制，鼓励员工提出改进意见和建议。
定期评估和优化工作流程，减少风险和提高效率。
三、控制程序1.问题报告程序：建立问题报告渠道和程序，确保问题能够及时被发现和报告。
对于紧急问题，应当设立24小时报告热线或应急联系人，以便及时处理。
2.纠正措施执行程序：制定纠正措施执行程序，明确责任人和相关的工作流程。
确保纠正措施能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。
3.培训计划和记录：制定培训计划，并记录员工培训的详细信息。
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序是一个组织或企业为了避免和减少出现问题、缺陷或意外事故而采取的一系列措施和程序。
这些措施和程序有助于保持组织的正常运行，降低风险，并确保符合法规和质量标准。
以下是一个关于纠正和预防措施控制程序的建议，包含了防范问题并及时采取措施的步骤。
1.确定潜在风险：首先需要对组织进行全面的风险评估，确定可能存在的问题和潜在风险。
这可以通过对组织过去的问题或意外事故进行分析，以及与员工和相关方进行面谈和讨论来进行。
2.确立纠正和预防措施目标：根据风险评估的结果，制定纠正和预防措施的目标。
这些目标应该明确，可衡量和可实现。
例如，减少事故发生率，提高产品质量等。
3.制定纠正和预防措施计划：根据目标制定纠正和预防措施计划。
这个计划应该包括具体的行动步骤，责任人和时间表。
例如，定期进行安全巡检，培训员工使用安全设备等。
4.分配责任和建立沟通机制：确保每个纠正和预防措施的责任人都清楚自己的责任，并有足够的资源和支持。
建立一个有效的沟通机制，确保信息的流动，问题的及时反馈和解决。
5.培训和教育：为员工提供必要的培训和教育，以增强他们对纠正和预防措施的意识和理解。
这可以包括提供安全培训课程，组织定期的安全会议和讨论等。
6.检查和监控：定期进行检查和监控，以确保纠正和预防措施的有效性和实施情况。
这可以包括内部审计，现场检查，数据分析等。
如果发现问题，必须及时采取纠正措施。
7.持续改进：根据监控和评估结果，对纠正和预防措施进行持续改进。
这可以包括制定新的措施，修订现有的程序，加强培训和教育等。
8.风险管理和应急准备：建立有效的风险管理和应急准备体系，以预防和应对潜在的问题和事故。
这可以包括制定危机管理计划，建立备份系统，培训员工应急处理等。
9.经验分享和学习：定期组织与员工间的经验分享和学习，以及与其他组织的合作与互动。
这有助于从他人的经验教训中吸取经验，避免重复错误，并提高整体的纠正和预防措施。
纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程序1.目的为消除公司质量/测量/职业健康安全/环境等管理体系各个过程中实际和潜在的不符合、不合格原因，采取必要的纠正和预防措施，防止不符合、不合格再发生，制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司质量/测量/职业健康安全/环境管理体系过程和产品质量的纠正和预防措施的管理。
3.引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《文件控制程序》《记录控制程序》4.定义本程序采用GB/T19001-2016《质量管理体系---基础和术语》的定义。
5.职责5.1 生产制造部5.1.1 负责质量、测量管理体系纠正和预防措施的综合管理。
主要负责质量体系、重大质量异常/质量异议/质量事故的纠正和预防措施的管理。
5.1.2 负责生产过程、检验过程、测量过程、测量设备管理等纠正和预防措施的管理。
5.2综合管理部5.2.1负责职业健康安全/环境等管理体系纠正和预防措施的综合管理。
对管理评审、内部审核、相关方投诉等提出的纠正措施要求，实行归口管理。
5.2.2负责对日常检査、合规性评价中发现的不符合组织制定纠正和预防措施，并归口管理。
6.纠正措施的工作程序6.1不合格的发现与评审6.1.1公司领导或各单位/部门在体系运行中发现的体系、过程和产品质量、测量过程、测量设备方面的不合格，尤其对于重要的、普遍的、规律的或反复发生的不利于质量的不合格应进一步评估，对不合格性质及影响程度给出结论，需要实施纠正措施的，确定实施纠正措施的主责单位，根据体系、过程和产品质量不合格的管理处理规定，需经公司领导或主管部门领导批准的，经相关领导批准后，向主责单位/部门下发相关的不合格报告或整改通知书,进行纠正措施的实施,并填写纠正措施报告或相关的整改报告(包含纠正措施),责任单位是多个的，要分别出具。
纠正措施主管部门/单位要建立纠正措施报告台帐，追踪整改进度情况。
对于偶然的、个别的、轻微的不合格，可以口头等方式通知责任单位整改。
6.1.2 评审的主要依据:管理手册、程序文件、作业文件、规程等体系文件，包括工艺标准、产品标准、合同、技术协议及相关法律法规等，以及公司未纳入体系管理的相关制度.会议纪要等。
纠正与预防措施控制程序
纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施控制程序是指在工作过程中，针对可能出现的问题或错误进行改正和预防的一套操作流程和措施。
其目的是通过纠正和预防措施的实施，减少潜在错误和问题的发生，并确保工作的正常进行和质量的提高。
下面将介绍一些常用的纠正与预防措施控制程序。
纠正措施控制程序：1.问题识别：识别出现的问题或错误，并对其进行准确定义和描述。
2.问题报告：将问题报告给相关部门或责任人，让其了解问题的性质和严重程度。
3.问题分析：对问题进行深入分析和研究，找出问题出现的原因和根源。
4.制定纠正措施：根据问题的原因和根源，制定相应的纠正措施，以解决问题并防止再次发生。
5.实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并监督其执行情况。
6.问题效果评估：评估纠正措施的效果，在一定的时间后，检查问题是否彻底解决或减少。
7.记录和汇报：将问题纠正过程的记录和相关结果进行汇总和保存，以备将来参考。
预防措施控制程序：1.问题预测：通过分析和研究历史数据和趋势，预测可能会出现的问题和错误。
2.制定预防计划：根据问题的预测结果，制定相应的预防计划和措施。
3.实施预防计划：将预防计划付诸实施，并确保其执行情况。
5.效果评估：评估预防措施的效果，检查是否达到预期效果或有待改进。
6.持续改进：根据评估结果进行持续改进，找出不足之处，并制定相应的改进措施。
7.培训和沟通：培训员工并加强沟通，确保他们了解并能够正确执行预防措施。
为了有效实施纠正与预防措施控制程序，还需注意以下几个方面：1.角色和职责明确：明确相关部门和人员的角色和职责，确保责任清晰，避免责任推卸。
2.建立纠正与预防措施控制程序的标准：制定相关的操作规范、流程和标准，以保证纠正与预防措施的一致性和规范性。
3.建立反馈渠道：建立反馈机制和渠道，让员工能够随时报告问题和提出改进建议。
4.数据分析和监测：通过对数据的分析和监测，及时发现潜在的问题和错误，以便及时采取纠正与预防措施。
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，用于纠正和防止质量问题、安全问题和风险事件的发生。
以下是一些常见的纠正措施和预防措施控制程序：
纠正措施：
1. 识别问题原因：当出现质量问题或安全问题时，首先需要进行调查和分析，找出问题的根本原因。
2. 确定纠正措施：根据问题原因，制定具体的纠正措施，解决问题并避免其再次发生。
3. 实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并确保其有效性。
4. 监测结果：持续监测纠正措施的实施情况和效果，确保问题得到彻底解决。
预防措施：
1. 风险评估：对潜在的质量问题、安全问题和风险事件进行评估，确定其可能性和影响程度。
2. 制定预防计划：根据风险评估结果，制定具体的预防计划，包括预防措施的具体内容、实施时间和责任人员等。
3. 实施预防措施：按照预防计划，实施相应的预防措施，以减少潜在问题的发生概率。
4. 监测效果：持续监测预防措施的实施情况和效果，及时发现并纠正可能存在的问题。
5. 完善改进：根据监测结果，对预防措施进行改进，以实现更好的预防效果。
这些纠正措施和预防措施需要与质量管理体系相结合，通过持续改进的循环来确保问题的纠正和预防。
此外，培训和教育也是重要的措施，以提高员工的意识和技能，减少错误和事故的发生。
纠正预防措施控制程序课件
按照计划实施纠正预防措施，确保每个环节 都得到有效执行。
监督纠正预防措施的执行情 况
通过定期检查、员工反馈等方式，对纠正预防措施 的执行情况进行监督和跟踪，及时发现问题并采取 相应措施解决。
持续改进
根据监督结果，对纠正预防措施进行持续改 进和优化，提高其有效性和适用性。
05
纠正预防措施的成功案例 和分析
4. 实施措施
按照制定的措施进行实施。
5. 验证效果
对实施后的效果进行验证，确保问题得到有效解决。
纠正措施的步骤和方法
纠正措施的方法 1. 对于不合格品，根据其性质和严重程度，可以采取返工、返修、报废等措施。 2. 对于不符合项，应采取相应的纠正措施，如修改文件、加强培训、完善流程等。
纠正措施的实施和记录
纠正措施的实施
应明确责任人、实施时间、实施步骤等 ，确保措施的有效实施。
VS
纠正措施的记录
应对纠正措施的过程和结果进行记录，以 便于跟踪和管理。记录的内容包括问题的 性质、原因分析、采取的措施、实施效果 等。
03
预防措施
预防措施的定义和重要性
预防措施的定义
预防措施是为了防止潜在问题发生而采取的 措施。
实施预防措施
将预防措施落实到实际工作中，确保措施的 有效性和可操作性。
预防措施的实施和记录
实施预防措施
01
在生产过程中实施预防措施，确保措施的有效性和持
久性。
记录预防措施
02 对预防措施的实施过程和效果进行记录，为后续评估
和改进提供依据。
评估预防措施效果
03
定期对预防措施的效果进行评估，以便及时调整和优
范围和适用性
范围
纠正预防措施程序
纠正/预防措施控制程序1目的针对已发生的或潜在的不合格原因，确定并实施纠正、纠正措施、预防措施，防止同类不合格重复发生或潜在不合格的发生，实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。
2范围本程序适用于公司环境、职业健康安全管理体系中已发生不合格的纠正、纠正措施和潜在不合格的预防措施的控制。
3职责3.1质量部、安保部负责本程序运行的组织协调、监督检查，并具体负责体系运行方面的纠正、预防措施的控制，将有关信息提交管理评审。
3.2安保部负责环境、职业健康安全管理体系范围内的不符合及不符合的纠正、预防措施的控制、实施、监督、检查，并跟踪验证实施效果，将有关信息传递到主责部门。
3.3其他相关部门负责本部门分管程序运行的实施、监督、检查，对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证，将有关信息传递到主责部门。
4工作程序4.1纠正措施4.1.1工作流程4.1.2不合格信息收集、识别和评审不合格。
各相关部门对管理体系在本部门的运行情况，质量部、安全保障部、人事行政部对管理计划的运行情况，定期或不定期进行检查，及时发现管理体系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。
这些不合格包括：a、产品实现过程方面不合格；b、相关方对环境表现、风险控制失效等投诉方面的不合格；c、相关方（顾客、监理等）不满意及报怨；d、各部门在日常管理工作中发现的不合格；e、重大环境污染、事故、事件发生时；f、供方产品或服务出现不合格时；8、内部审核、外部审核中发现的不合格项；h、其它方面的不合格。
对发现的不合格，由检查人员视不合格影响程度责令不合格发生部门采取纠正或纠正措施，填写《不合格报告》一式二份，一份下达给不合格发生部门作为整改依据，一份留作记录并跟踪验证。
4.1.3确定不合格原因发生不合格的单位或部门，应视检查人员的要求，制定纠正或纠正措施。
凡要求制定纠正措施的，应由负责人主持，针对不合格事实进行原因分析，这些原因可能是：——策划不周、制度不全、措施不力；——材料、工具和施工设备的失效或不合格；——操作人员缺乏技能培训；——技术交底不清或作业指导书不适用；——工作环境不良（如照明不足、气候影响、安全保障不充分等）；——资源不足（劳动力和材料等）；——不符合程序规定；——计划安排不周；——不符合法律法规要求；——其他原因。
《纠正预防措施控制程序》
《纠正预防措施控制程序》纠正预防措施控制程序是企业为了提高生产运营的安全性和质量控制的一种有效手段。
该程序能够帮助企业预防和纠正可能出现的问题，并确保生产过程的可持续性。
下面是一个1200字以上的纠正预防措施控制程序的示例：一、目的本纠正预防措施控制程序的目的在于：1.识别并预防可能对生产过程和产品质量造成不良影响的问题；2.建立和实施有效的纠正预防措施，以降低质量风险和生产事故的发生；3.持续改进生产运营的安全性和质量控制。
二、范围本纠正预防措施控制程序适用于所有生产运营部门和相关人员。
三、定义1.纠正措施：修正已发生的问题并防止再次发生的措施。
2.预防措施：针对未发生的潜在问题，采取的措施防止其发生。
四、责任和权力1.生产运营部门负责制定和实施纠正预防措施控制程序，并监督其执行情况。
2.各部门和相关人员要积极配合执行纠正预防措施，并主动报告可能出现的问题。
五、程序1.纠正措施过程1.1问题识别：各部门应建立健全的问题识别机制，及时发现并识别潜在问题。
问题可以通过日常巡检、质量抽检、员工反馈等方式获取。
1.2问题记录：问题应当详细记录，并标明问题发生的时间、地点、原因以及可能的影响。
1.3问题分析：质量控制部门和相关部门应对问题进行分析，确定问题发生的原因，并评估其对生产过程和产品质量的影响。
1.4纠正措施制定：根据问题分析结果，制定相应的纠正措施，明确责任部门和实施时间，并记录在纠正措施报告中。
1.5纠正措施执行：责任部门按照纠正措施报告的要求实施纠正措施，并在规定的时间内完成。
1.6纠正措施验证：质量控制部门对纠正措施进行验证，确保纠正措施的有效性，验证结果记录在纠正措施验证报告中。
1.7纠正措施完结：经验证证明纠正措施有效后，问题被视为完结，并记录在问题完结报告中。
2.预防措施过程2.1潜在问题分析：各部门应定期进行潜在问题分析，确定可能影响生产过程和产品质量的潜在问题。
2.2风险评估：对潜在问题进行风险评估，确定其对生产安全和产品质量的影响程度和发生概率。
纠正、预防措施控制程序
纠正/预防措施控制程序1 目的消除质量、食品安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因。
防止其再发生，确保食品安全管理体系持续的有效性和符合性，特制订本程序。
2 适用范围适用于公司食品安全管理体系运行过程中的发现的不合格/潜在不合格的改进过程。
3 职责3.1公司总经理负责批准的纠正/预防措施。
3.2HACCP小组组长负责持续改进工作的组织与协调,并负责审核纠正/预防措施。
3.3品保部负责验证纠正/预防措施的实施效果。
3.4各相关责任部门人员配合实施本程序。
4 工作程序4.1定义纠正措施：为了防止现存的不合格、缺陷等其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。
4.2不合格或潜在不合格的发现与识别a)内审、外审的结果b)数据分析结果c)对质量、安全目标的测量分析d)过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的重大不合格e)培训效果的评价f)相关人员/部门的改进建议或合理化建议 f)管理评审的结果g)纠正/预防措施实施及统计分析结果 h)客户投诉/顾客满意度调查分析结果i)其他情况，如安全专项检查等4.3不合格或潜在不合格的处理不合格或潜在不合格一经发现，由发现人/部门建立《纠正/预防措施记录表》经HACCP 小组组长审核(审核中发现的由审核组长审批)报公司总经理批准后由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施，直到不合格或潜在不合格的原因被消除。
最后由《纠正/防措施记录表》验证通过后，资料由品保部保存。
4.4原因分析、制订措施并执行a)相关责任部门根据收到的《纠正/预防措施记录表》，针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关职能部门一起讨论确定原因，分析结果记录于《纠正/预防措施记录表》原因栏。
b)责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于《纠正和预防措施记录表》措施栏。
纠正措施和预防措施控制程序
程序的合规性
监督整个程序是否符合公司或组织的管理制度和相关法规要求。
程序的效率
监督整个程序的效率，评估程序运行所需的时间、人力和资源等成 本。
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对预防措施的审核
预防措施的必要性
01
审核预防措施是否有必要，是否能够预防类似问题的
再次发生。
预防措施的可行性
02 审核预防措施是否具有可行性，是否考虑到实施的资
源、时间和技术等方面的限制。
预防措施的持久性
03
审核预防措施是否能持久有效，是否能够长期保持预
防效果。
对整个程序的监督
纠正措施和预防措施的执行情况
术语和定义
纠正措施
指针对已经出现的问题采取的措施，包 括调查原因、采取措施解决问题、验证 效果等。
VS
预防措施
指针对可能出现的问题采取的措施，包括 分析潜在问题、制定预防措施、实施并验 证效果等。
02
纠正措施
纠正措施的需求
确定纠正措施的需求
组织应通过质量管理体系的持续改进，确定纠正措施的需求，以解决实际或潜在的不合格、缺陷或其 他不符合项。
应急处理培训
教授员工在紧急情况下正确应对的方法，提高应急响 应能力。
质量意识培训
加强员工对产品和服务质量的认识，提高整体工作质 量。
对管理层的意识提升
法律法规意识培训
强化管理层对相关法律法规的了解和遵守意识 。
管理技能培训
提高管理层的管理能力和领导力，确保团队的 高效运作。
社会责任意识培训
培养管理层的社会责任感，实现企业与社会的和谐发展。
报告应按照规定的程序和时间要求进行，包括但不限于以 下内容
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5.5.1品质部主管/内审员或指定人员对责任部门实施纠正/预防措施的实施情况进行评审，对实施结果进行验证，并填写验证结论。若不符合要求，可要求责任部门重新实施。
5.6输入管理评审
5.6.1管理者代表应定期对公司实施纠正和预防措施的有效性进行评估，并将评估的有关结果作为管理评审的输入之一。
2.0适用范围
本程序适用于质量管理体系运行过程中出现问题时采取纠正和预防措施所需要的控制过程。
3.0定义
无
4.0职责
4.1总经理/管理者代表/品质部主管
4.1.1保证本程序的完整和持续地实施。
4.1.2质量管理体系运行过程中出现异议时的最终判定。
4.2品质部主管/内审员
4.2.1负责对发生的不合格事项进行识别，向责任部门提出制订纠正和预防措施要求。
5.2.2由品质部主管/内审员根据存在不合格和潜在不符合的重要性和危险程Байду номын сангаас，确定提出纠正和预防措施要求，并填写《纠正和预防措施活动表》，发至相关的责任部门。
5.3纠正和预防措施的制定
5.3.1责任部门收到《纠正和预防措施活动表》后，要组织有关人员认真分析不合格或潜在不合格原因。
5.3.2根据不符合原因分析的结果，制定具有针对性的，与不符合的影响程度相适应的纠正和预防措施，明确各项措施的量、质、期要求，责任部门主管对制定的纠正和预防措施进行审核签字，以确保相关措施能防止已出现过的不合格不再发生或潜在的不合格不会发生。
5.1.1内部/外部质量体系审核出现的不合格
5.1.2客户投诉
5.1.3监视与测量结果及数据分析的输出。
5.1.4在管理评审会议中认为需要改进的地方。
5.1.5公司认为需要采取纠正和预防措施。
5.2纠正和预防措施的提出
5.2.1由品质部主管/内审员对发现的不合格及潜在的不符合进行评审和分析，对制订纠正和预防措施的可行性和必要性进行评价。
修订/版本
更改内容
生效日期
A/01
初版发行
2010-09-10
发放部门：□市场部□工程部□物控部□生产部□采购
□仓库□品质部□行政部□管理者代表□总经理室
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
该文件属受控文件，未经批准不得私取和复制。
1.0目的
为保证出现质量问题时，能及时采取相应的纠正措施,或对潜在的问题采取相应的预防行动，使整个公司的质量保证体系和产品质量处于良好受控状态中，使之不断地自我完善、发展和提高，特制定本程序。
5.3.3责任部门应在要求的时间内将原因分析、纠正和预防措施回复给《纠正预防措施活动表》的发出部门,不能及时回复的,应事先通知相关部门，并征得相关部门的同意。
5.3.4发给供应商的《纠正预防措施活动表》，由采购部负责传达给供应商，跟踪并催促供应商及时回复。
5.4纠正和预防措施的实施
5.4.1根据已认可的纠正和预防措施，责任部门按其要求（量、质、期）予以实施，并对实施的有关结果予以记录，在纠正和预防措施完成后，责任部门通知品质部主管/内审员对实施情况和效果进行验证。
4.3各责任部门
4.3.1负责分析产生不合格的原因、制定纠正和预防措施并组织实施。
4.3.2负责对纠正和预防措施的实施过程进行控制，及时进行记录，并将实施结果及时报告职能部门。
4.4验证人员（包括但不限于品质主管/检验员/内审员）
4.4.1对责任部门采取的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
5.0程序
5.1纠正和预防措施的信息来源
5.6.2若纠正和预防措施涉及到公司资源要求，则应在管理评审会议中对其进行讨论，并决定处理措施。
5.6.3在管理评审会议中若发现实施纠正和预防措施的效果不理想，总经理/管理者代表可向有关责任部门提出新的纠正和预防措施要求，并指定人员进行验证。
5.7总经理/管理者代表应对纠正和预防措施的实施过程进行必要的控制，以保证质量管理体系的持续改进和有效运行。
6.0相关文件
6.1《内部审核控制程序》
6.2《客户服务控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《管理评审控制程序》
7.0使用记录和表格
7.1《纠正和预防措施活动表》