QP711产品标识和可追溯性控制程序

修改：任继桃 审核：陈恺 批准：戚琳：发布：2008 年 2 月 1 日
1/3
产品标识和可追溯性控制程序
CSSC-QP-711-2008 A/01
附件一
销售部门/公司名称：
产品序列号 品名 数量 （必填）
故障表现
返货清单
寄出时间：
冲更维 帐换修
客户要求 归还日期 维护人员 备注
制表：
附件二
装箱：
产品标识卡
修改：任继桃 审核：陈恺 批准：戚琳：发布：2008 年 2 月 1 日
1/3
产品标识和可追溯性控制程序
CSSC-QP-711-2008 A/01
识，将产品及记录一同退回仓库。 5.1.4.2 客户返回的机器必须与原出厂的机器序列号相符； 5.1.4.3 检验人员在对返回产品进行检验时，应继续保持产品的标识，并须将测出的不合格原因写在小标签 上，贴于检验产品之上。 5.1.5 退回产品的标识 5.1.5.1 生产安装中发现不合品，在退回供应商时，应由生产检验部填写《退货/返修产品标识》一式二份， 分别放置在机器内和粘贴在外包装上。 5.2 检验状态的标识 5.2.1 仓库应设置待检、合格、不合格区域，或者用标识区分，对于不同检验状态的产品进行隔离，并予标 识。 5.2.2 进货检验组应设置待检、合格、不合格标识，对于产品的状态进行标识。对于检验不合格的物品，检 验人员应该在物品上贴上标签，具体写明不合格原因。 5.2.3 生产现场应设置半成品、成品、不合格品区域，对于不同状态的物资进行隔离，并予标识。 5.2.4 整机产品经过最终检验合格后，由检验员在印有自己检验编号的合格证上，填写该机器的序列号，装 箱人员装箱时，将整机对应的合格证装入附件材料袋中。最终检验人员还应在外包装标识上加盖检验员印章。 5.2.5 对于整机产品中检验出来的不合格品，应及时退回生产现场返工、返修，不得与其它合格产品混放。 5.3 产品标识卡 5.3.1 《产品标识卡》主要用于对产品的名称和状态进行标识。 5.3.2 仓库管理员应对所有库存物资配备《产品标识卡》； 5.3.3 生产主管应对生产现场滞留产品配备《产品标识卡》； 5.3.4 检验员应对测试房、拷机房内所有滞留产品配备《产品标识卡》； 5.3.5 对于公共区域临时摆放的产品，摆放人员应及时配备《产品标识卡》； 5.4 生产制造部、生产检验部、仓库发货人员应及时填写《生产进度表》，将所有的记录填写完整清晰，并 对记录进行保存，作为检验状态的最原始标识，以便在各环节发生问题时，实施追溯。 6 相关文件 6.1 《产品策划控制程序》 6.2 《产品实现过程控制程序》 6.3 《产品搬运/储存/防护和交付控制程序》 6.4 《不合格品控制程序》 6.5 《外回产品管理规范》 7 质量记录 7.1 ERP 系统 7.2 《合格证》（印刷物品） 7.3 《返货清单》 7.4 《生产进度表》 7.5 《退货/返修产品标识》 7.6 《产品标识卡》
产品名称：
型号:
目前状态：
□待检 □合格 □不合格
□返修(退回厂商)
□其他:
数量：
标识日期:
□返工
附件三
型号: 数量: 故障描述: 处理方式： 日期：
□ 退货
退货/返修产品标识 □ 返修
修改：任继桃 审核：陈恺 批准：戚琳：发布：2008 年 2 控制程序
CSSC-QP-711-2008 A/01
1 目标 对产品进行标识，使产品在实现过程中不产生混淆，并在产品出现问题时，可以实施追溯。
2 适用范围 本公司所有产品的标识。
3 定义 滞留产品：指在生产线或者测试房，没有进行生产、检测而放置在该区域的产品。
4 职责 4.1 仓库管理员负责对仓储物资进行标识； 4.2 商务部负责分配产品序列号； 4.3 产品中心负责制定软件版本标识和产品型号标识； 4.4 生产检验部负责粘贴产品序列号标签； 4.5 生产检验部检验人员负责检验过程中状态的标识； 4.6 各职能部门负责本部门的产品标识以及可追溯性工作。 5 工作程序 5.1 产品的标识 5.1.1 进货产品的标识 5.1.1.1 采购部应将进货物资相关的信息（包括产品名称、型号、规格、生产厂家、进货日期/批次、数量等） 录入到 ERP 系统中； 5.1.1.2 仓库管理员应对仓库进行合理的规划，对相应的货架或者存放地点予以标识；产品入库后，仓库管 理员应填写帐卡，放置在物品附近。 5.1.2 整机/配件产品的标识方法 5.1.2.1 企划部协同产品中心对产品的标识进行设计，包括产品自身的标识、标帖，产品中所须附带的相应 印刷品、产品外包装箱上面的标识和标贴等。（具体见《产品标识、包装和印刷品设计制作流程》） 5.1.2.2 商务部与客户签订整机/配件的定单后，在 ERP 中输入订单内容，分配产品的序列号。 5.1.2.3 生产检验部根据 ERP 生产任务单，制作《领料单》，打印出《产品跟机单》，详细记录该产品的基 本信息，包括产品名称、型号、序列号，从领料进入生产线开始，随产品一同流转； 5.1.2.4 仓库管理员根据 ERP 任务单，打印整机/配件产品条形码。仓库管理员将整机（包括板卡、硬盘、 主板）生产的条形码发给生产检验部门，由生产检验部门在安装时贴于整机（包括板卡、硬盘、主板）规定 的部位。对于单纯配件销售的条形码，由仓库管理员自行贴于配件的规定部门，发送给客户； 5.1.2.5 生产检验部在生产过程中应填写《产品安装检测记录单》，详细记录各生产阶段的装机人员、装机的 日期等，拷机检验人员应详细记录拷机情况及拷机责任人和日期。 5.1.3 板卡标识 5.1.3.1 供应商负责对板卡进行标识，板卡上应张贴产品的序列号标识。 5.1.3.2 在仓储、生产、安装、交付各个环节，应保持该标识的清晰和完好。 5.1.3.3 进货检验员负责对加密板卡做标识。 5.1.4 外回产品标识 5.1.4.1 当公司产品因各种原因返回公司时，返货人员（含各销售网点的销售人员）应填写《返货清单》，并 在产品上粘贴标签，描述故障，注明物品外回的原因，办理冲帐或维修等，并妥善保管机器或者部件的原标