海尔的操作指导书操作指导书库记帐员.docx
海尔的SAPLES操作指导书SAPLES操作指导书DC库记帐员
2．配送中心发货
1．每天根据配送中心开具的配送订单，进行发货
1．事物代码2：ZWM2
2．仓管员带着配送中心（DC）开具的转储单提完货后，交给记帐员，记帐员输入运输质量反馈单号，并输入发货库存地，按“确定”按钮，确认转储单并进行发货过帐（系统在后台自动完成）。
及时记帐
3．仓库盘点
1、根据业务需求，大多数情况下是月末进行盘点
8．差异处理
出现收货差异或者是发货差异时
1．事物代码：ZWM3，查看交货单信息，发现差异后通知DC数据审核员、记帐员、订单执行员
发现差异后要及时通知配送中心的业务人员（数据审核员、订单执行员等）
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
4．2．执行LT06，输入刚才生成的物料凭证和物料凭证年，回车，选择一个仓储类型，点击数量清单按钮，选择要放置的数量，回车，在新的操作界面上确认无误后，保存，生成新的转储单
4．3．执行LT12，输入刚才生成的转储单号和仓库号，回车，在新的操作界面上确认无误后，保存，则转储单确认
6．取消转储
货物移动出现问题时，入目的仓库已满等
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
DC库记帐员
1．配送中心（DC）收货
1．每天到货后，仓库保管员放置完毕货物，持运单到记帐员处
1．事物代码：ZWM1
2．仓库保管员放置到仓间后，并在运输质量反馈单的实收兰填写放置的仓间。在ZWM1的界面上，记帐员根据运输质量反馈单，输入运单号、收货库存地和已经放置的仓间，按“确定”按钮即可创建转储单，由系统的后台配置自动确认转储单，由程序ZWM1进行收货过帐。
海尔电子产品使用指南说明书
Clean wastewater pump
1. Disconnect the appliance from the power supply. 2. Remove the filter system. 3. Scoop out any water. 4. Prise off the pump cover using a
ply hose
6. Clean the filter. 7. Re-insert the filter in the supply hose. 8. Screw the water connection back on. 9. Check the water connection for leaks. 10.Restore the power supply. 11.Switch the appliance on.
The flow rate must be at least 10 l/min when the water supply is open.
The filters in the water connection of the supply or AquaStop hose are blocked. 1. Switch off the appliance. 2. Pull out the mains plug. 3. Turn off the water tap. 4. Unscrew the water connection. 5. Remove the filter from the sup-
海尔的SAPLES操作指导书SAPLES操作指导书DC记帐员
3．清除系统IM差异（数量差异）：LI21，执行LI21，输入仓库号和仓储类型，选择“执行”，进入后选择“清除”，则显示商品凭证（及凭证年份）被创建，不存在999差异。
3．库龄分析
1、根据业务需求，大多数情况下是月末进行
1．事务代码：ZWMR1
2．执行事务代码ZWMR1后，在该界面上输入要进行库龄分析的仓库、物料号、批次号、库龄区间，即可列出满足条件的报表
附页1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
DC记帐员
1．查看并分析LES系统中的差异信息，并向相关部门提报
1．随时
1．事物代码：ZWM5
对差异要及时处理
2．对月盘点数据进行汇总，并向相关事业部提报
2．每月底进行
1．创建盘点凭证：LI01，执行事物代码LI01N，输入要进行盘点的仓库号和仓储类型，进入后选择要进行盘点的仓位，执行“笔状按钮”，创建盘点表，生成库存记录号
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
日记账登记实训指导书[共5篇]
![日记账登记实训指导书[共5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/95d41189970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed47f.png)
日记账登记实训指导书[共5篇]第一篇：日记账登记实训指导书日记账登记实训指导书日记账登记实训指导书一、训练目的掌握库存现金日记账和银行存款日记账的登记方法。
二、操作方法（一）现金日记账的登记方法1.先写上年度和月日，在第一行的“摘要”栏内，写期初余额，然后把余额写在余额栏内。
2.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
3.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提取现金业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
4.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
5.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
6.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“借方”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“贷方”栏。
7.根据“上日余额＋本日收入（即本日借方合计）－本日支出（即本日贷方合计）＝本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到“余额”栏。
8.每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面通栏划红单线，结出本月发生额和期末余额，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样，在下面再通栏划红单线。
（二）银行存款日记账的登记方法1.银行存款日记账的登记方法与库存现金日记账基本相同，所不同的仅是“结算凭证”栏要根据银行结算凭证的种类来填写，号数通常写结算凭证的后四位，如“转支1256”“信汇6384”“现支6523”等、、2.每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面通栏划红单线，结出本月发生额和期末余额，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样，在下面再通栏划红单线。
第二篇：《4.户籍登记实训》教学设计[小编推荐]《3.1户籍登记实训》教学设计一、实训教学目标1、训练接待群众的能力2、熟悉户口登记的程序和要求3、培养为人民服务的工作意识二、实训内容、地点和时间1、实训教学内容（1）接待群众，解答疑问（2）办理出生登记（3）办理户口迁出 2.实训教学地点模拟派出所3、实训教学时间：第周三、实训准备1、办理户口责任书、办理户口补充材料通知书、便民提示卡等材料2、实训人员分组名单四、实训过程(一)实训开始前的组织准备工作1、参训人员分组之后，各组轮流进行实训，佩戴工作证件，其他小组进行观摩。
海尔电脑使用说明书
目录1海尔计算机安全使用信息2健康舒适地使用计算机34计算机的快速组装511放置主机512连接显示器513连接键盘鼠标514连接音箱515连接其它外设516连接电源5计算机的基本操作521第一次开机622计算机的一般操作6221启动您的计算机6222关闭您的计算机6223将您的计算机置于待机模式6224自动将您的计算机置于待机模式623计算机在开机过程中都做些什么7231post自检7232启动windows操作系统7233加载设备驱动程序89使用软盘驱动器1011插入和弹出软盘1012打开和关闭软盘的写保护10使用光盘驱动器1121cdrom11221cdrom的使用1122dvdrom11221dvdrom的使用1223cdrewriter光盘刻录机12231cdrw驱动器的使用12使用键盘1231特殊功能键的使用方法1232使用键盘时应注意的问题14使用鼠标1441普通双键鼠标1442双键滚轮鼠标15421滚轮带来的新功能1516存储设备1721内存1722硬盘17输入输出设备1831显示器1832键盘19321键盘的布局19usb设备19视频设备1951显示卡2052电视接收卡20音频设备2061声卡20611声卡的外部接口20网络设备2171调制解调器modem2172网卡21软件2281系统软件22811操作系统2282应用软件2223计算机的清洁24计算机的维护2421防范病毒2422信息备份2423应用软件的卸载2524文件的删除2525磁盘的整理2526文件夹及文件的命名25常见故障的排除25电源25硬盘26显示器26光盘驱动器27声音28软驱28键盘和鼠标29modem卡29打印机30其它方面31遵守以下安全信息将使您避免因使用不当而可能造成的漏电触电火灾和其它可能的人身伤害请您仔细阅读以下安全使用信息
海尔的SAPLES操作指导书SAPLES操作指导书财务往来帐管理员
业务结束后定期（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查
由前台逐单确认改为后台批处理，尚未确认
3．收款处理（往来帐管理财务稽核）
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户
2.选择银行帐户，一般为
3.输入客户信息，选择清帐处理
凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销处理）
1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
3.选择与订单相关还是与交货相关的条件
4.单击显示开票清单按钮
5.根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行
或者单击模拟进行发票凭证显示
6.生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX
贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX贷：其他业务收入（用于供应商索赔时）
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务往来帐管理员
1．销售发票开具（往来帐管理）
每日早10：00以前完成并分客户进行打印
出具销售发票事务码：VF04
操作路径：后勤–销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单
1.输入出具发票启始与截止日期
2.输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔处理时）
3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
警示：
按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。
海尔C600笔记本电脑使用手册
电线组必须由当地国家检验合格。 此设备连结必须有一个与 CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303
装置入口相配合的配置。 A. 美国与加拿大:
介绍 ------------------------------------------------------------------- 10
准备您的电脑-------------------------------------------------------------10 熟悉您的电脑-------------------------------------------------------------11
海尔电脑用户手册
Haier C600 系列电脑用户指南
海尔电脑用户手册
序言
Copyright 2009 版权所有、翻印必究 本文件的信息如有关于可靠性、设计和功能提高方面的改变，恕不另行通知，本文件的 信息并不表示制造商方面的承诺。 制造商绝不就因使用或不能使用本产品或文件所发生直接的、间接的、特殊的、意外的 或因此导致的损害而承担赔偿责任，即使事先被告知该损害发生的可能性。 本文件包含受版权保护的所有权信息。版权所有。未经制造商的书面许可，严禁以任何 形式，或通过任何机械、电子或其它方法，复制本手册中的任何部分。
开始 ------------------------------------------------------------------- 18
连接电源 -----------------------------------------------------------------18 开启笔记本电脑 ----------------------------------------------------------18 利用电池的电量操作电脑 -------------------------------------------------19
海尔电子产品用户操作指南说明书
CME-2765 Revision Date:
2/24/11
Approved by:
CS, SP
Page: 2 of 3 Document #: 540002500
CME-2765
Rev: C
Replacement Parts Diagrams HBF600-CCC (Series A)
PROPRIETARY RIGHTS NOTICE This document and all information contained within it is the property of Hamilton Beach Brands, Inc. (HBB). It is confidential and proprietary and has been provided to you for a limited purpose. It must be returned or destroyed upon request. Disclosure, reproduction or use of this document and any information contained within it, in full or in part, for any purpose is forbidden without the prior written consent of HBB. No photographs may be taken of any article fabricated or assembled from this document without the prior written consent of HBB.
CME-2765
Rev: C
Motor 990069700
海尔HGVS项目岗位操作手册(PDM岗位)
海尔集团HGVS项目Haier-HGVS用户操作手册PDM编写者：康妮日期：2007-12-03文件号：HGVS_PP_事业部PDM操作手册-1.0.doc文档管理版本修改历史批准该文档需要以下批准. 批准表格归档在部门分发该文档应分发至1.操作说明： ............................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1系统功能图标使用 .............................................................................. 错误！未定义书签。
1.2系统功能图标说明 .............................................................................. 错误！未定义书签。
2.涉及事务码目录:....................................................................................... 错误！未定义书签。
2.1主数据 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
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行政管理单位绩效奖金制度实施办法范例第一章总则第一条目的为落实本公司全员绩效管理参与之政策，现兹依据行政管理部门工作之属性制订「行政管理部门人员绩效奖金办法(以下简称本办法)」，以俾本公司行政管理部门人员遵循之。
第二条适用定义本公司行政管理部门之适用单位包括：管理部辖下之人事课、总务课，财务部辖下之出纳课、资金课、成本课，信息部辖下之硬件组、软件组，以及总经理室与稽核室等人员。
第三条薪资结构一、本公司行政管理部门人员于本办法施行后之薪资结构如下：(一)固定薪资：本薪、职务加给、津贴。
(二)变动薪资：加班费、绩效奖金。
二、本办法施行前已任职人员，须于适用本办法后从其原固定薪资所得中提拨百分之二十五做为绩效奖金之项目；本公司对于不同意之人员，将依我国劳动基准法相关规定办理后续事宜。
第二章绩效评量第四条绩效考核一、考核周期：本公司行政管理部门之绩效评量采取月绩效考核制度进行，以当月一日起至当月底为考核周期。
二、考核权限：职称考核权限主管课级主管部门主管副总经理总经理专员以下初核核决课级主管初核核决部门主管初核核决注：考核之初核及核决主管若无该职称者，由上一级主管代行。
三、考勤加扣减分：(一)事病假：事假扣0.05分/时；病假扣0.02分/时(二)旷工或旷训：扣5分/时(三)迟到、早退：迟到扣0.1分/分；早退扣0.3分/分四、奖惩加扣减分：(一)惩处：申诫乙支扣2分；小过乙支扣6分；大过乙支扣10分(二)奖励：嘉奖乙支加2分；小功乙支加6分；大功乙支加10分(三)提案改善：每提案加8分五、考核项目：员工绩效考核项目详如附件之员工绩效考核表格。
六、考核作业：(一) 窗体发放：由人事单位于每月五日以前，将受考核人员的出缺勤及奖惩等纪录汇整登录于员工绩效考核表后，发送至各受考核人员之初核主管进行考核初核及复核之工作。
(二) 窗体回收：各部门主管于每月十五日前将该单位所属人员之绩效考核表汇缴到人事单位进行考核计分等后续工作。
(三) 公平公正原则：本公司绩效考核作业采取公平、公正的原则，各评核主管如经发现有循私舞弊或欺善怕恶、欺上瞒下之情事者，经查证属实者，一律严惩，情节重大者并予以免职处分。
第五条绩效发展员工绩效考核除了考核员工的工作绩效表现以外，同时必须兼顾员工的绩效发展，其积极措施如下：一、员工自我绩效评核：员工自我绩效评核每季实施乙次，做为员工自我绩效管理与未来自我工作绩效发展规划之工具之一，其表格如附件所示。
二、主管协助部属绩效发展的五大积极措施：(一)沟通：与部属沟通1.组织/部门整体绩效的达成目标是什么。
2.主管对于部属工作绩效的期望。
3.部属的绩效目标达成责任与部属绩效评量的指标为何。
(二)协助：协助部属1.协助部属建立有意义努力目标与方向。
2.协助部属制定有关的决策。
3.教导部属正确执行模式与方式。
4.协助部属系统逻辑思考能力。
5.协助部属了解自己在目标达成中对于组织的正面贡献意义为何。
6.给予部属必要的工作教导和指导。
(三)激励：激励部属1.训练部属建立个人的「远景」，挖掘自身潜在于内心的愿望与希望。
2.指导部属看清结构性冲突的本质，改变生命中自认无力或者不够格的宿命想法。
3.鼓励部属坦诚面对事情的真相，做心灵上的转换，遇困难不要逃避问题或是推诿问题。
4.潜意识学习，激发自身潜力，朝自我的工作或职业生涯目标达成迈进。
5.从工作中，让部属打破过去经验直觉的错觉。
6.鼓励部属打破自我保护的贯性意识。
7.鼓励部属超越自我,超越主管。
(四)观察：观察部属工作执行过程1.部属工作执行过程中的行为态度。
2.部属工作过程中的缺点(失)。
3.部属如何解决所遭遇的问题；方法、时间及最终效果等。
4.部属的工作绩效达成为何？(离目标有多少差距)。
5.部属的工作能力变化曲线；部属在工作执行过程中是否有获得显着的成长。
(五)改善：改善部属工作绩效之做为1.对症下药,早期发现.早期治疗2.部属信心的重建与再训练3.协助部属拟订改善计划4.督导及指导部属改善行动的落实5.团队学习,团队合作,发挥“综效”6.终身学习，提升自己的能力第六条绩效面谈一、各部门主管应该在员工考核结束后和所属人员做绩效面谈，除了表彰部属的工作表现，告诉员工的未来努力方向，化解双方的差异，强化目标达成的共识，建立员工绩效发展的途径，以做为下次考核的评核重点。
二、主管进行部属绩效面谈时，其面谈进行重点如下：(一)鼓励部属于过去期间的工作努力表现。
(二)向部属和缓地说明本次绩效面谈之目的、主题与期望等。
(三)告知部属有关绩效评量的结果，并指出部属表现最突出的部份与最需改善的部份。
(四)倾听部属的自述回应，并适时给予肯定。
(五)与部属共同讨论绩效评量结果及其与目标达成差距之原因。
(六)与部属沟通共同建立未来绩效改善的项目，并订定下期工作目标与绩效达成指针。
(七)与部属确认面谈的内容，做为下次绩效面谈的参考依据。
第三章绩效奖金发放第七条绩效奖金计算员工绩效奖金计算公式如下：一、基础奖金金额：员工当月考核分数员工个人绩效奖金额度X100二、加项奖金：(一)当月上班无迟到、早退、旷职及任何请假纪录者，加发奖金伍佰元。
(二)当月参与教育训练无任何旷训或任何请假纪录者，加发奖金参佰元。
(三)当月提案改善经公司接受评估可行者，加发奖金壹仟元。
(四)具体功迹已依员工奖惩办法受有奖励金者，再加发同等金额奖金，以做为激励员工士气之用。
第八条试用期间员工员工于试用期间，其试用期间暂不列入本办法实施范围之内，故在试用期间不发予任何绩效奖金，待其试用期满正式考核合格之后之当月才列入本办法实施范围之内；但课长级(含)以上之新进主管则必须于进入本公司之当月起，纳入本办法实施范围之内。
第九条离职人员奖金计算本公司离职人员之绩效奖金计算公式如下：员工当月考核分数当月任职天数员工个人绩效奖金额度X X100 30第十条薪资保密政策员工对绩效奖金的计算存有疑问时，可径向人事单位询问，严禁员工私下讨论；违者依员工奖惩办法严惩，情节重大者将予以开除处分。
第四章附则第十一条未尽事项本办法未尽之事项，悉依本公司其它相关办法或规定中之内容办理。
第十二条检讨与修正本办法自公布日起试行三个月，三个月后做一检讨和修正；本办法固定每半年检讨乙次，必要时得视情况随时检讨之。
第十三条公布施行本办法经呈董事长核准后，报董事会通过后公告实施，修正时亦同。
Employee Self Appraisal员工自我绩效评核表员工姓名职称部单/单位员工编号请您详细叙述下列所提之事项：1.请您陈述在上一季(年)工作中有何主要、特殊的成就或表现？2.请叙述您于下一季(年)中，您工作的主要目标是什么？3.您个人对于本公司有何好的建议，请告诉我们？员工本人签名日期Employee Performance Appraisal员工绩效考核表员工姓名：职称：所属单位：员工编号：考核事由：□年度考核□试用期满□职务晋升□薪资调整□其他事由__________________________(限人事单位使用)到职日期：年月日考核期间：年月日起至年月日止出缺勤纪录：1.事假：时2.病假：时3.迟到：次4.早退：次5.旷工：时6.旷训：次说明请您仔细评估受考核人员于本考核期间的工作表现，并在下列每项考核项目中，依员工的工作绩效表现做一适当的「评量区间」选定打勾。
评量区间说明评语说明优工作表现极佳，目标提早达成、工作效率满意、工作鲜少有错误，具独特的判断力与洞察力，可自动自发规划工作。
佳工作目标皆可以达成，工作效率良好，但需要主管为其规划工作，判断分析能力需要再加强。
可工作表现普通，但工作效率皆在上级主管要求的许可范围时间内完成，需要主管的协助与指示。
次工作表现不佳，工作效率不彰而经常无法准时完成工作，需要主管不断督促。
劣工作效率低落，看不出有任何绩效显现，严重拖累单位整体的目标达成，又不愿受主管的教导，自行为政。
评核项目内容评核项目评量区间分数落点得分1.工作效率－Productivity优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下2.工作责任－Responsibility优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下3.工作质量－Quality优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下4.工作能力－Abilities优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下5.工作规划－Planning优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下6.团队合作－Cooperation优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下7.独力作业－Independence优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下评核项目评量区间分数落点得分8.沟通能力－Communication优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下9.工作知识－Knowledge & Skill优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下10.领导能力－Leadership优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下平均优91~100佳81~90可71~80次61~70劣60以下备注：1.新进人员考核如果平均得分在「劣等」时，则应该立即停止适用。
2.员工年度考核平均得分落点如果落在「次等」时，则应该考虑调整其职务。
请考核者就下列事项提供详细的说明：1.请列举说明受考核者在考核期间有何重大特殊工作表现或功迹？2.请说明受考核者在工作上有何需要改善的地方？3.请说明受考核者应当需要受何种教育训练课程，以提升或改善其个人在工作上的表现？4.请具体说明受考核者未来的工作发展目标方向设定为何？※考核总评说明：________________________初核主管签名日期：________________________核决主管签名日期：________________________总经理阅日期：________________________人事主管签名日期：_____________________ 受考核者签名日期：。