员工出差流程及报销标准
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
员工出差报销流程说明
员工出差报销流程说明在现代企业管理中，出差已经成为了许多员工工作的一部分。
出差不仅可以帮助员工更好地了解市场动态，同时也能够促进公司与客户之间的沟通与合作。
然而，出差后的报销问题一直是一个颇具挑战性的环节。
为了确保报销流程的高效性和透明性，本文将详细说明员工出差报销的流程，包括相关政策、所需材料、报销步骤及常见问题解答等。
一、出差前的准备在进行出差前，为确保后续报销流程顺利，员工需要做好以下几点准备：申请出差：员工应向直接上级提交出差申请，包括出差的目的、地点、时间及预算等信息。
审批通过后，方可安排出行。
了解公司政策：不同公司可能对出差费用有不同的报销标准与政策，员工在出差前需仔细阅读相关制度，如交通费、住宿费、餐饮费的上限等，以免产生不必要的纠纷。
预定行程：根据批准的出差申请，员工需提前预定往返机票或火车票，并选择合适的住宿地点。
如果可能，通过公司指定的旅行代理商或平台进行预定，可以提升效率。
二、出差期间费用控制在实际出差过程中，为了确保报销能够顺利进行，员工应遵循如下原则：保存凭证：所有费用支出需要有相应的凭证作为报销依据，如机票、酒店发票、餐饮发票等，都应妥善保存。
此外，如果使用公众交通工具，建议记录乘坐时间和地点，以备后续需用。
合理支出：在进行消费时，尽量遵循“必要、合理”的原则，将不必要的开支避免在报销范围之内，例如选择符合预算标准的餐饮和服务，避免高消费。
及时记录：可考虑使用记账工具或简单笔记方式，将每日的花费记录下来，便于回顾与汇总，也有助于提高准确性。
三、报销所需材料回到公司后，为完成报销流程，员工需要准备并提交一系列材料，包括但不限于：报销申请表：这是基本文档，通常需要填写个人信息、出差目的地、费用明细以及总额。
相关凭证复印件：如机票、火车票（电子版或纸质）、酒店入住发票、餐饮及其他相关费用发票。
注意，发票必须符合税务要求，以便于核算和审核。
出差任务指派函：如果公司要求，应附上上级签字的任务指派函，用于证明此次出差的正当性。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
差旅报销制度及流程
差旅报销制度及流程差旅报销制度是指企事业单位规定的员工在出差期间发生费用支出，按照相关规定办理报销手续的制度。
它的主要目的是确保差旅费用的合理性和准确性，保证员工在出差期间的正常工作和生活，并提供便利的报销流程。
下面将详细介绍差旅报销制度及流程。
一、差旅费用包含内容1.交通费用：包括往返交通费、城市交通费、机场巴士费等。
2.餐费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐的费用。
3.住宿费：包括差旅期间的住宿费用，一般按照标准房型报销。
5.非交通工具使用费用：包括租车费、出租车费等。
6.其他费用：如果出差期间发生了其他费用，如会议费、招待费等，也可以根据相关规定报销。
二、差旅报销流程1.出差申请：员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，包括出差的目的、时间、地点、交通方式等，并获得批准。
2.出差预算：在获得出差批准后，员工需要根据目的地和出差时间进行详细预算，包括交通费、餐费、住宿费等，并提交给财务部门进行审核。
3.报销凭证：员工在差旅期间需要妥善保管各种费用的发票或收据，并在回到单位后整理成差旅费用报销清单。
4.填写报销单据：员工根据差旅费用报销清单，填写差旅费用报销单据，包括报销单、差旅费用明细表等。
7.财务支付：财务审核通过后，财务部门将差旅费用报销单据进行支付，并将报销款项转账或发放给员工。
8.档案保存：完成差旅费用报销后，相关的报销单据需要妥善保存，以备后续审查或查账使用。
三、注意事项1.出差期间的费用必须与出差事由和工作内容相符，且必须提供有效的发票或收据作为报销凭证。
2.报销单据填写时必须真实、准确，不得捏造或篡改费用金额，否则将承担相应的法律责任。
3.差旅费用的报销需要遵循相关财务制度，不得私自报销不符合规定的费用。
4.报销流程中需要与上级主管、部门负责人、财务人员等进行及时沟通，确保报销流程的顺利进行。
总结起来，差旅报销制度及流程是企事业单位为了规范员工出差期间费用支出而制定的一套制度。
员工需要在出差前向上级提出申请，预算出差费用，并在出差后妥善保管各种费用发票。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
公司员工手册中的出差与费用报销规定
公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。
一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。
得到批准后方可进行出差。
2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。
原则上应选择经济、环保的交通工具。
3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。
4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。
5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。
二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。
财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。
2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。
不属于范围内的费用不予报销。
3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。
虚假发票不予报销。
4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。
特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。
5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。
员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。
礼品费应遵循公司礼品管理规定。
6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。
如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。
三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。
对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。
四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。
员工差旅费报销规定
员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，交上级主管审批手续，再交由总经理审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交上级主管签字确认；再由总经理审核签字审批，然后交至出纳处进行报销支付。
4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销，特殊情况下可以提供收据，凭证进行报销。
（申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付）
二、出差费用标准：
1、交通：以最合理的方式选择交通方式，根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销；
2、补贴:因公外出超过2天的，按30元/每天的标准；
3、住宿：不得超过200元/每夜的标准，同性以一个房间报销。
三、外出交通费标准：
1、经总经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主，每日最多报销
50元；
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主，每日最多报销100元；
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具；
4、其他特殊情况，需总经理批准。
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员工出差流程及报销标准
一、出差申请步骤
1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或王总批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
1）人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2）报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；
4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）
5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；
二、交通工具
1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以
上的，一般乘坐飞机。
部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。
2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧
（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。
三、出差费用
（一）费用标准
1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的
标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按
照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。
3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部
分，共同负担。
4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通
费用。
出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。
3人以内同行的, 乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。
（二）不予报销项目
1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注
明，不再报销相关费用。
2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支
付的。
3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事
务，所发生的费用公司不予报销。
出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。
4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。
5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒
店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。
（三）报销流程
部门员工
1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》
2.部门总经理或总监审核
3.人事部审核
4.财务部审核
5.财务部处理
部门经理、总监
1.填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》
2.人事部审核
3.财务部审核
4.总经理审批
5.财务部处理。
（四）其他
1.出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用管
理办法处理。
2.严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支
出，并将已报销部分追回。
同时，公司将根据情节给予处罚。
附录：出差报销标准
1、机票、长途汽车、火车票由人事部统一网上预订；
注：异地汽车票实报实销，早上8点之前火车、飞机出发，可报的士费，8 点之后出发的飞机、火车，报销公共交通费。
（特殊情况提前报备人事部）
2、住宿酒店（由人事部网上统一预订）
注：员工出差的客房费用不包括各类服务费（如洗衣费，酒店冰柜食品费，送餐费等）。
3、餐费
注：员工出差回上海，中午12点之前不报销午餐，下午6点之前不报销晚餐，高铁或汽车中途餐费按照30元/餐标准。
4、所有费用报销均凭发票报销。