TS16949质量手册-附录2职责权限划分
《质量手册》部门职责和权限
3.1职责和权限3.1.1最高管理者——总经理a)主持本公司生产经营管理工作，对本企业生产经营活动负全面责任；b)对本企业产品的安全质量（即“特种设备的安全性能”）负责；c)具体主管本企业产品的营销工作和物资的采购供应工作；d)负责组织以下活动来实现建立、实施和改进质量保证体系的承诺：——向全体员工宣贯保证产品安全性能及满足顾客要求的重要性；——制定质量方针与质量目标，确保质量目标的实现；——定期主持管理评审；——确保可获得必要的资源。
e)决定公司组织架构及规定各职能部门和高层管理人员的职责、权限及其相互关系，建立在不同的层次和职能之间、以及就质量保证体系的过程有效性的沟通渠道与确保其畅通；f)组织建立和批准企业重要的规章制度和财务管理制度；g)负责直接领导生产副总经理、质量保证工程师或总工程师和各部门部长的工作以及企业财务运作；决定主要管理及技术人员的聘用与辞退。
3.1.2质量保证工程师（管理者代表）a)负责组织建立、实施和完善质量保证体系，主持编制《质量保证手册》，审批质量保证体系程序文件和重要作业指导书，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，保持质量保证体系的有效运行；b)向总经理报告质保体系运行业绩、确定与实施体系必须改进的措施；c)按期组织与主持内部质量审核，包括负责策划内审工作所需资源，选择审核员，任命审核组长，向公司管理评审会议报告质保体系运行情况；d)代表公司接受许可资质审核机构或质量体系认证机构审核；e)对公司所属各部门实施质量保证体系情况有监督和奖罚审批权；f)负责就企业质量保证体系有关事宜与各部门的联络工作。
说明：后述各部门负责人均为“各质量控制系统责任人员”。
具体见任命书。
3.1.3总工程师（企业技术负责人）a)在总经理领导下，完善公司技术管理，保证产品质量、特别是确保其安全性能；b)负责贯彻执行国家相关法规与技术标准；组织编写、审查企业有关技术、工艺标准和管理制度；c)负责从硬件与软件方面牵头完善企业的相关许可资质条件；d)在企业的发展中，组织编制公司的新产品总体开发方案、负责编制技术改造规划以及组织工艺技术准备工作，包括组织其经济与技术可行性分析；e)积极组织开发和推广新技术、新工艺；f)协调解决产品设计与生产过程中的技术问题。
TS16949部门质量管理职责权限(范本)
1.负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。
领导企业QMS\EMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2.以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。
确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4.负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5.负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6.负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。
负责批准手册和主要文件化信息。
7.负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。
8承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
管理代表1、负责按照IATF16949：2016和ISO14001：2015标准要求建立、实施、保持和改进管理体系。
2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、负责代表总经理就质量管理体系事宜与外部进行联系。
4、确保在本公司环境因素识别评审、法律法规及要求的识别、评价等工作的审核。
5、负责组织各部门制订质量目标、指标和管理方案。
6、负责组织内部审核及管理体系认证工作，协助总经理做好管理评审。
7、负责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。
8、通过贯彻实施质量体系，增强员工的质量意识。
9、协调处理与管理体系正常运行有关的问题，持续有效运行并不断完善。
2) 环境安全部门1、宣传公司质量、安全方针承诺，提升企业形象。
TS16949质量管理体系架构及部门职责
文件;4) 策划并组织实施体系文件的编制和修订;5) 提出改进建议;6) 负责年度评审、见证项目等有关事宜;7) 负责与公司质量体系
有关的外部联络;8) 负责推动全公司建立，维持和改善质量管理体系.9).对不符合的处理及回复纠正预防措施的审核.10).完成总(副
8.新增厂务处，需增加厂务处职责； 生产部划分成冲压部，注塑部，汽车电子事业部，并修改和增加其部门职责； 原资材部划分资材部 和财务部，需修改其部门职责。
部门职责
核准:
审核:
承办:
7.资材部:1).负责向供应商传达公司产品要求,并要求其遵守.2).量产前阶段,协助工程单位取得供应商相关资料.3).选定供应商(含包材) 时须取得供应商之相关文件确认是否符合产品要求之规定(必要时交可以验正的部门).4).要求厂商提供产品的相关资料,并定时予以 更新,及供应商的管理.5).公司各部门申请的辅料的采购.6).负责外包的评估及进度和交期的追踪.7).仓库确保从收料到出货的过程 中不会造成合格产品与不合格产品的混料及安全库存的保障.8).仓库合格产品区域与不合格产品区域的规划及对原材料、半成品、成 品的搬运、储存、包装、交货等一系列过程的防护. 9).公司财务资金的预算和安排.10).完成上级交代的其它事项.
总经理业务部厂务处资材部管理者代表财务部工程部品质部管理部汽车电子事冲压部注塑部业务组会计组采购组模具设计组品质管制实验室品质系统产品开发组人事组总务组电子组装接插件组装冲压模修冲压组注塑成型组模具加工组仓库组出纳组厂务生管业务跟单
TS16949质量管理体系架构及部门职责
总经理 管理者代表
TS16949质量手册
TS16949质量手册第一章总经理声明XXX有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据《ISO/TS16949:2009国际汽车工业质量体系要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：a)积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；b)以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度；c)严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；d)本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO/TS16949:2009 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命：负责质量和技术的总经理助理为本公司的管理者代表。
按照ISO/TS16949:2009和本手册的要求进行工作。
第二章概述1. 手册简介本《质量手册》是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围，并在本质量手册的第三章，从五个方面对应于《ISO/TS16949:2009 国际汽车工业质量体系要求》的条款，描述了满足ISO/TS16949 :2009 的途径和职责。
每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程。
这些过程之间的相互作用以“过程定位图”的方式说明，便于参阅。
2.公司概况XXXX有限公司地处相城区北桥镇庄基。
公司主要从事汽车用塑胶件表面处理加工。
公司是一家生产经营型企业。
公司成立于2010年1月，注册资金500万元。
公司现有工程技术人员数名，有一批懂技术、会操作的熟练员工。
公司现有厂房面积2000M²公司主要设备：喷涂线二条、转印线二条及其附属设备。
质量手册中规定的各部门工作职责
●管理者代表1）向总经理报告体系运行情况，以便进行管理评审和体系的改进；2）负责体系内部审核和管理评审的策划和组织工作；3）负责对纠正措施和预防措施的指导、监督、检查和考核；4）在整个公司范围内使全体员工意识到公司依存于其顾客，树立满足顾客要求的意识；5）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系；6）主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
●顾客代表1）组织贯彻质量政策的法律法规和顾客要求；2）负责向总经理报告顾客对质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4）参与管理评审工作，负责对与顾客有关的纠正和预防措施的指导、监督和实施；5）负责协调解决产品质量方面的重大问题（生产件放行、工程放行、APQP里程碑或决策点活动），并负责通知顾客。
●品管部1）负责对所在子公司质量管理工作的组织、协调、实施和检查；2）负责内部质量管理体系审核，产品审核和过程审核；3）负责监督管理与协调所在子公司的质量管理体系有关的纠正/预防措施的采取、实施，并对实施结果进行跟踪验证；4）负责质量统计技术的运用推广；5）负责进货检验、过程检验及过程质量监督、产品最终检验；6）负责对不合格的原材料、零件、半成品、成品评审、隔离和处置；7）负责所有监视和测量装置的验收、建帐及维修和检定工作；8）负责内部质量信息的统计、分析、传递和反馈；9）为纠正产品质量，防止质量问题的扩大，有权停止生产；10）参与供应商的选择、评价；11）参与顾客要求的评审●制造部1）负责公司生产能力的调查，根据销售预测编制生产计划并进行生产能力分析；2）依照生产计划，跟踪检查与协调生产进度；3）负责按照生管科下发的生产计划和生产任务单安排生产；4）制定工时定额，并进行生产效率分析；5）负责生产过程的控制；填写各种可追溯性记录及作业点检记录；6）负责生产过程中半成品、成品的标识；7）负责“5S”的实施和安全生产；8）负责生产统计，分析和改进；9）对操作者进行质量技能培训；10）负责计算设备嫁动率●制造部生技科1）负责批量生产的工艺管理和改善；2）与制造部一起负责新产品转产过程中技术文件及工装的验收；3）负责检查落实工艺的执行情况；4) 负责批量生产技术文件的管理工作；5) 负责在生产中不断采用新工艺、推广新技术、使用新材料；6）负责对新建、扩建、改建项目中生产工艺规划、设备工装布置等设计；7）协同有关部门对职工进行技术、质量、安全等培训；8) 深入生产现场和班组，了解掌握工艺运行情况，对生产中存在的不合理现象持续改进，解决生产中存在的难题；9) 负责主持生产技术性事故的调查、分析工作，作出结论性意见；10）参加设备损坏、工装损坏事故的调查、分析工作，从技术方面提出防范措施。
公司TS16949质量体系运行职责分工表
目前相关制度1C1顾客要求的评审顾客要求及时评审公司ISO-TS16949:2002质量体系运行职责绩效编号过程过程绩效指标顾客要求的评审控制程序----相关程序文件2C2.1过程设计和开发新产品完成率4C2.2过程设计和开发技术文件发放及时率3C2.1过程设计和开发初始过程策划5C2.2过程设计和开发生产件批准6C2.3过程设计和开发过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率生产过程控制程序7C3生产生产计划完成率相关作业指导书设备安全操作规程油箱气密试验操作规程汽车燃油箱生产人员名单工作环境（6S）管理制度应急计划控制制度产品质量先期策划（APQP）管理程序生产件批准（PPAP）程序过程失效模式及后果分析（FMEA）应用所有认证产品负责按APQP提供文件（如控制计划、PFMEA、流程图、检验规程、工艺类文件等）8C3生产9C4交付按时交付率标识检查合格率10C4交付物资周转率产品防护和交付控制程序物资管理制度11C4交付顾客验收合格率11交付顾客验收合格率12C5解决顾客反馈顾客抱怨及时处理率-----顾客抱怨处理制度信息管理制度13M1企业战略质量目标完成率14M2管理评审措施完成率企业战略管理程序-----15M3顾客满意度调查顾客满意度顾客满意度管理程序16M4数据分析数据分析完成率-----质量手册-----数据分析控制程序-----17M5持续改进持续改进计划完成率文件编码规则3C认证标志使用控制管理制度-----文件控制程序持续改进管理程序18S1文件控制文件受控率19S2记录控制记录抽查合格率20S3质量成本内部质量成本达标率记录控制程序------21S3质量成本外部质量成本达标率质量成本控制程序23S3质量成本预防成本达标率22S3质量成本鉴定成本达标率24S4人力资源管理员工满意度24S4人力资源管理员工满意度人力资源管理程序26S4人力资源管理培训有效率25S4人力资源管理培训计划完成率27S5设备/设施管理设备故障停机率员工激励管理制度岗位任职要求岗位责任制28S6采购供方按时交付率采购控制程序---设备管理程序工厂设施及设备策划制度产品的监视和测量控制程序相关检验规程零缺陷抽样方案3C认证产品变更控制管理制度统计过程(SPC)控制应用29S7.1检验采购产品批合格率S7.2检验废品率最终产品30S7.2检验检验差错率3132S7.3检验33S8工装/模具管理工装验证实施率34S8工装/模具管理工装完好率工位器具管理制度工装/模具控制程序35S9量检具管理测量设备监视和测量装置控制程序---36S10内部审核措施一次达成率内部审核管理程序（含过程审核）产品审核管理程序---37S11不合格品控制产品投入产出合格率37S11不合格品控制产品投入产出合格率不合格品控制程序38S12纠正和预防措施纠正预防措施实施有效率---注：1、因过程及文件之间系统性较强，所以本职责分工只代表相关的部门对此过程或文件负主要职责，并不代表其它编制/日期：审核/日期：批准/日期：纠正和预防措施控制程序---备注行职责分工表---协助人员过程负责部门及责任人------办公室负责产品防护、物资管理、周转率统计等工作等工作---相关部门提交---相关部门提交------------------------------------------负主要职责，并不代表其它过程或文件与本部门无关；批准/日期：。
TS16949质量手册(最新)
文件变更记录批准页本《质量手册》根据ISO/TS16949：2009的要求，结合本工厂的实际情况编制而成。
经审批现予以发布实施。
《质量手册》是本工厂质量活动和质量管理体系运行应遵循的法规。
它对用于企业的部质量管理，对外则是本厂质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量的承诺。
本手册描述的质量体系以及手册所引用的相关文件，对全工厂各部门及全体员工具有约束力。
《质量手册》从发布之日起执行，要求全体员工必须遵循质量体系的所有规定。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿授权书经总经理授权，由任管理者代表，销售部任顾客代表。
管理者代表的职责与权限如下：1．确保本工厂ISO/TS16949：2009质量管理系的过程建立、实施和保持，并予以持续改进。
2．确保在企业部提高满足顾客要求的意识。
3．向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求.4．就本工厂质量管理体系的有关事宜与外界的联络。
顾客代表的职责与权限如下：1.产品和过程特殊特性的选择。
2.制定工厂的质量目标和相关培训计划。
3.纠正预防措施的制定及跟踪验证。
4.相关的设计和开发。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿企业简介企业名称：企业地址：企业性资：设立日期：2007年11月土地面积：4500M2建筑面积：4000M2产值：职工人数：联系：邮政编码：主要顾客：珈多利机械有限企业、万航、襄轴等。
配套车型： BYD-F0、华晨阁瑞斯、中华、吉利等等产品围：钟形壳、保持架制造。
工厂用于加工OEM的产品，图纸全部由客户提供，故本工厂不存在设计责任。
主要生产设备：详见生产设备一览表主要检测设备：洛氏硬度计、布氏硬度计、韦氏硬度计、金相显微镜、中心距测量仪、无损探伤仪、万能测长仪、拉力试验机金相试样切割机等。
质量方针：顾客至上追求卓越精益求精质量目标：●部质量目标：保持架毛坯锻造:2000PPM 保持架成品制造:1000PPM钟形壳毛坯锻造：2000PPMPPM：part per million 百万分之一，即100万个产品中的废品数；计算公式：每月加工报废的废品数之和/每月单件成品入库数×1000000●外部质量目标：保持架成品制造：500PPM钟形壳锻造800PPM计算公式：客户退货数/工厂发货总数×1000000统计方法：分客户，针对不同客户进行统计PPM值，每月作客户PPM统计，作趋势图●技术革新：每季度≥1件；●设备利用率：75%计算公式：设备实际用于生产的固定小时数/设备可利用的固定时间总小时数24；●供货准时率100%。
TS16949实验室管理手册(质量体系文件)
TS16949实验室管理手册(质量体系文件）目录序号内容页码1. 实验室方针2。
概述3。
实验室人员岗位职责3。
1实验室负责人职责3。
2测试技术人员主要职责3.3计量、测试人员主要职责4。
测试4。
1零部件精密测量4.2产品试验质量控制5. 计量器具及测试设备管理5.1计量器具入库、流转及台帐管理5。
2计量器具标识管理5.3计量器具质量控制5.4计量器具故障和事故分析报告5.5测试设备控制6. 环境控制6.1实验室环境条件控制6.2实验室安全保密7. 测量系统分析8。
统计技术9。
培训10. 质量记录10.1检定证书及检测数据公正性10。
2相关质量记录1 实验室方针真实客观公正有效顾客满意2 概述本实验室隶属于LEO有限公司质保部。
是为满足公司从原材料采购验收、产品开发及批量生产直至最终产品的各项检测及试验需求而设立的。
计量系统属国防计量三级技术机构.并于1991年通过国防计量认可，1996、2001年通过国防计量认可复查。
能满足ISO/IEC17025中内部实验室的要求.实验室包括计量室、产品试验室、热表处理检验室、橡胶硫化试验室。
包括长度、热工、电工、无线电、力学、化学、产品综合性能等专业检测、试验工作.同时开展检测、试验设备（含非标准试验设备）的检定、校准、鉴定等工作。
有完善的ISO9001、QS9000/VDA6。
1、ISO/TS16949体系，较为先进的检测、试验设备和专业技术检测人员，检测、试验手段齐全,其测试结果真实可靠。
检测机构图3 实验室人员岗位职责3.1 实验室负责人岗位职责3。
1。
1贯彻国际、国内有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令.3。
1。
2保证实验室设备仪器的配备，人员素质，各实验室环境条件等。
负责组织检测试验人员的培训、考核和取证工作.3.1。
3组织设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图,计量检定系统表等;组织建立公司各项最高计量检定系统表等;组织建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统，组织开展好量值传递工作,确保各种计量器具、测试设备等的量值传递准确一致。
TS16949多功能岗位对照表
2.0 各部门/人员职责和权限3.5.1 总经理职责和权限a、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
b、组织制定公司年度经营计划，经董事长办公会议批准后负责组织实施。
c、拟订公司内部管理机构设置方案。
d、拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度。
e、主持公司经营班子日常各项经营管理工作。
f、全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定g、负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展。
h、提请聘任或者解聘公司各部门经理。
i、负责对各部门经理工作布置、指导、检查监督、评价和考核管理工作。
行使公司章程和董事会授予的其它职权。
j、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
k、负责公司新技术引进和产品开发工作计划、实施，确保产品品种扩大。
l、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。
m、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
n、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、用户的反馈信息等。
o、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
p、组织开展市场统计分析和预测工作。
q．签署日常行政、业务文件。
r、负责处理公司重大突发事件。
3.5.2 总经理助理职责和权限a、贯彻国家有关法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营计划、质量目标；b、学习质量手册，按质量管理体系要求运行质量管理活动；c、参与管理评审，确保质量管理体系的持续改进；d、负责原材料、外协件的采购和供方的管理；e、负责原材料库、外协库的管理；f、负责生产设备的管理；g、负责生产工装和管理。
h、负责生产计划和生产管理；i、负责安全、工作环境的管理；j、负责设备管理；k、负责工装管理；l、负责销售合同评审和合同管理工作；m、负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；n、负责成品库的管理；o、负责顾客满意监视工作。
p、负责纠正、预防措施的制定和实施。
质量手册(TS16949)
e：记载：为顺序文件和任务文件而配套设计，提供质量管理体系有效运转和产品契合要求的证据。
4．2．2质量手册
3．3质量手册的更改和换版
3．3．1每年管理评审时对文件的适用性和有效性停止评审，必要时提出更改。
3．3．2质量手册由管理者代表担任更改，当须对质量手册内容停止更改时，可以采取换页的方式更改。一切更改由文控中心一致实施，更改应经管理者代表审核同意。
3．3．3质量手册经屡次修正，或质量管理体系需求变卦时，由管理者代表提出换版央求，经总经理同意后实施。质量手册的换版仍按4.2要求停止，同时收回作废文件。
6．0资源管理
6．1资源提供 ………………………………………………… 20
6．2人力资源 ………………………………………………… 20
6．3基础设备 ………………………………………………… 20
6．4任务环境 ………………………………………………… 21
7．0产品完成
7．1产品完成的筹划 ……………………………………………… 22
7．2与顾客有关的进程 …………………………………………… 22～23
7．3推销 …………………………………………………… 24
汕头市乐尔玩具实业
文件编号：QM-001
版本：A
0．0：目录
页数：2of36
7．5消费和效劳的提供…………………………………………… 24～27
7．6监视和测量装置的控制……………………………………… 27～28
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○
○
●
○
○
3
C3生产制造
生产过程控制程序
○
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●
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4
C4产品交付
产品交付控制程序
○
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5
C5顾客反馈
顾客服务控制程序
○
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顾客满意度控制程序
○
●
管理过程
1
M1经营计划
经营计划控制程序
●
○
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○
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组织环境控制程序
○
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●
○
2
M2管理评审
管理评审控制程序
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3
M3内部审核
内部审核控制程序
○
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4
M4纠正预防与改进
持续改进控制程序
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纠正预防措施控制程序
○
●
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○
体系过程职责分配表（附录2）
文件编号
版本
页码
61/68
序号
主过程
子过程
总经理
采购部
品质部
生产部
工程部
市场部
物控部
行政部
财务部
支持过程
1
S1文件记录
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●
○
○
○
○
○
事态升级管理办法
○
○
●
○
○
○
○
7
S7不合格品
不合格品控制程序
○
●
○
○
○
○
○
体系过程职责分配表（附录2）
文件编号
版本
页码
60/68
序号
主过程
子过程
总经理
采购部
品质部
生产部
工程部
市场部
物控部
行政部
财务部
顾客导向过程
1
C1订单评审
订单评审控制程序
○
○
○
○
●
○
2
C2设计开发
产品质量先期策划控制程序
○
○
○
○
●
○
○
产品安全控制程序
○
○
○
○
●
○
○
生产件批准控制程序
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○
工程变更控制程序
文件控制程序
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○
○
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记录控制程序
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○
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○
○
●
○
2
S2人力资源
人力资源控制程序
○
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○
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3
S3设备工装
设备设施控制程序
○
○
●
○
○
○
○
模具工装控制程序
○
○
●
○
○
○
○
4
S4 采购管理
供方控制程序
●
○
○
○
○
采购控制程序
●
○
○
○
○
5
S5监测设备
监视测量设备控制程序
●
○
○
○
○
6
S6监视测量
检验试验控制程序