食堂食品采购制度

食堂食品采购制度
食堂食品采购制度

食堂食品采购制度

一、鲜菜、鲜肉、鲜鱼、鲜蛋必须定点采购。

二、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

三、禁止采购下列食品:(1)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性状异常的食品。(2)无检验合格证明的肉类食品。(3)超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

四、采购食品车辆专用,盛装容器清洁卫生,生熟分开,运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施;装卸食品轻拿轻放,讲究卫生,食品不直接接触地面,不在人行道、路边堆放直接入口食品。

五、采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单;采购蔬菜,要向菜农了解农药喷施情况;对所有食品进货建立记帐制度,写明采购食品及其原料名称、时间、地点、数量、人员,并对采购食品及其原料记录生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、和食用方法等。对所有食品留样和做好记录。

六、采购食品及其原料等索证必须做到如下要求:

1、采购大批量定型包装食品及其原料向供应商索取同批次食品卫生检验合格证或化验单、购物发票和《卫生许可证》复印件。

2、采购小批量定型包装食品及其原料,向供应商索取购物发票或购物凭证。

3、采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状检查,并索取购物发票或购物凭证。

4、索取的食品卫生检验合格证或化验单和购物发票、凭证与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。

5、不采购无法提供检验合格证或化验单和购物发票、购物凭证等证明材料的食品及其原料。

食堂餐厅、环境卫生保洁制度

明确食堂工作人员的卫生职责,每天做好食堂内外环境保洁工作。

有专人负责餐厅、环境卫生的打扫,保持厨房、餐厅内外清洁卫生,水沟畅通,洗手设备运转正常。三、采取有效的措施,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生的条件,厨房、餐厅、仓库、凉菜等专用间视野内无、苍蝇、老鼠。

餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、桌椅等清洁整齐,室内无有害昆虫、老鼠。

加工用设施、设备和工具清洁,厨房地面无食物残渣,排烟排气设施无油垢沉积,墙壁、天花板清洁工、无霉斑。

六、每餐餐具清理结束后,全体食堂工作人员要将食堂工作区域(含餐厅的地面、台面、和桌椅)打扫清理冲洗干净,不留一点残渣,做到清洁卫生,防止蚊虫等孳生。

七、垃圾箱加盖,废弃物容器密闭,外观清洁,并有明显标识,垃圾、废弃物及时清除。

八、废弃油脂、泔油脂水按有关规定及时处理。

九、每次长假,全体食堂工作人员提前1天上班,打扫清理食堂内外卫生,并将所有食堂的餐具、用具按要求进行消毒。

食堂设施、设备与环境卫生制度

1、食堂应当保持内外环境整洁,采取有效措施,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。

2、食堂的布局应当合理,应有独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场

所及用餐场所。

3、食堂加工操作间应当符合下列要求:

(1)、设有独立的粗加工间、原料库、更衣室、操作间(8㎡以上)。

(2)、操作间有瓷砖或其它防水、防潮、可清洗材料制成的墙裙(1.5m以上)、排气扇、纱门纱窗、密闭的废物桶,下水道出口处有防鼠金属隔栅。

(3)、地面应由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造,具有一定坡度,易于清洗与排水;

(4)、配备有足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠、污水排放和符合卫生要求的存放废弃物的设施和设备。

(5)、原料库有防鼠、防虫、防霉、防潮措施,原料离地离墙10cm存放,保持空气流通。

4、食堂应当使用耐磨损、易清洗无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的,必须具备2个以上的水池,并不得与蔬菜、肉类清洗的设施混用。要做到四分开:餐具洗清分开,原料荤蔬清洗池分开,切配用具生熟、荤蔬分开,贮存生熟、成品半成品分开,并有明显的文字标识。

5、餐饮具使用前必须洗净、消毒,符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮具专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放,并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐饮具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。

6、餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家卫生标准或要求。洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜),并有明显的标记。

7、食堂用餐场所应设置供用餐者洗手、洗餐具的自来水装置。

8、学校食堂必须取得由食品药品监管部门核发的餐饮服务许可证,未取得餐饮服务许可证的学校不得开办食堂;食堂从业人员要持有健康证及培训合格证方可上岗,并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督。

食堂餐具用具清洗消毒制度

有餐具用具专用洗刷设备(水池),有充足、有效的餐具用具消毒设备(消毒柜、消毒池),有充足、完善的餐具用具保洁设施(碗柜、碗橱)。

餐具用具严格执行一洗、二冲、三消毒、四保洁制度。热力消毒按除渣→洗涤→清洗→消毒程序进行;化学消毒按除渣→洗涤→消毒→清洗程序进行,并有三联池(一洗、二消、三冲)。

煮沸、蒸汽消毒保持100℃作用10分钟,电烤消毒温度保持120℃作用20分钟,红外线消毒控制120℃作用15~20分钟。

已消毒和末消毒的餐具用具分开存放,并有明显标识。消毒过的餐具用具放在专用的保洁柜内或清洁橱内。做好防蝇防尘。

餐具用具实行专人清洗消毒,并做好记录,使用洗涤剂和消毒剂符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求,并专人负责保管。

餐具用具清洗消毒完毕,废弃物及时清理,做好洗消间的清洗卫生。

食堂从业人员健康检查、晨检制度

食堂从业人员每年进行一次健康检查,持有有效的健康证和卫生知识培训合格证上岗。

建立员工健康检查花名册及档案资料,员工《健康证》实行统一保管,并随时接受卫生

监督执法部门对从业人员的健康抽查。

严格控制凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得从事接触直接入口食品的工作。

发现员工咳嗽、腹泻、发热、呕吐、手部皮肤破损、烫伤、皮肤湿疹或化脓、疥疮、咽喉疼痛等有碍食品卫生的病症时,应立即调离工作岗位,待查明病因,排除有碍食品卫生的病症或者治愈后方可重新上岗。

检查从业人员的穿戴是否规范:工作衣、帽,并把头发置于帽内。

检查从业人员个人卫生:指甲(不留长、不涂指甲油、不戴戒指),戴口罩,工作前清洗、消毒手。

从业人员卫生知识培训制度

员工上岗前进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训,经考试或考核合格后方可上岗。

每年组织员工员工两次以上卫生知识培训,进行《食品卫生法》、食品卫生知识和职业道德教育,不断提高员工素质。

建立员工培训档案资料,包括培训时间、地点、内容、对象、授课人员和考试或考核资料等。

每年制定员工学习和培训计划,包括经常性教育和有计划组织培训,单位法人、食堂承包人每年学习时间不少于20学时,食堂专职管理员不少于50学时,员工不少于15学时。

员工熟悉岗位卫生制度,经常抽查员工的卫生知识知晓情况,并作为考核、续聘员工的条件之一。

食堂人员个人卫生守则

工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用自来水洗手。

坚持四勤(勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤换衣服;勤洗工作衣、帽),不得留长指甲、涂指甲、戴戒指。三、不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其它有碍食品卫生的行为,以免食品受到污染。

不得在食品加工和销售场所内吸烟、不吃零食、不挖耳、不揩鼻涕,不用手直接抓取入口的食品,厨师不用加工用具直接尝味。

服务员穿整洁统一的工作服,厨房操作人员应穿戴整洁的工作衣、帽、头发应梳理整齐并置于帽内。

学校食堂食品(凉菜)留样制度

制售凉荤凉菜有明显标志的留样专用冰箱,留样冰箱实行专人负责。

建立凉菜留样记录,包括日期、餐次、当餐经营凉菜名称、留样凉菜名称、留样数量、留样人等。

有专人负责凉菜留样,用已消毒过的用具取样,每种凉菜取样不少于250g样品,放入消毒过容器内盖好或用食品级包装袋密封后置于专用冰箱内冷藏。

凉菜留样冷藏保存24小时以上,以备查验。

食品试尝留样管理制度

食品试尝留样,是预防师生食品中毒的有效措施,是检验是否食物中毒的重要依据。为确保师生食品卫生安全,特制定如下管理制度:

一、每餐坚持饭菜留样,并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。

二、饭菜留样应留足数量(不少于100克),储存于冰箱,温度保持在2-8摄氏度左右,留存时间为24个小时。

三、每天坚持饭菜试尝,由管理人员指定专人分别进行试尝,并进行逐项登记。

四、学校分管领导要不定期进行抽查,并按食堂当天菜谱记载情况,逐一对照检查,若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样,应追究相关人员责任。

食品留样管理制度

为规范餐饮服务食品留样工作,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、学校食堂、集体食堂、集体用餐配送单位、重大活动餐饮服务和超过100人的一次性聚餐,应对食品进行留样,以便于必要时检验。

二、留样的采集和保管必须有专人负责,配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备,严禁存放与留样食品无关的物品。

三、留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品,不得特殊制作。

四、原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品,其它情况可根据需要由监管部门或餐饮服务提供者自行决定留样品种。

五、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内,防止样品之间污染;在冷藏条件下存放48小时以上,每个品种留样量应满足检验需要,不少于100g.

六、留样食品取样不得被污染,贴好食品标签,待留样食品冷却后,放入专用冷藏箱内,并做好留样记录,包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。

一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故,应及时提供留样样品,配合监管部门进行调查处理,不得影响或干扰事故的调查处理工作。

学校食品安全工作责任追究制度

学校食品安全工作,是确保师生身体健康和生命安全、维护社会稳定的大事。为了切实加强学校食堂食品安全工作,特制定如下管理制度:

一、校长是食品安全管理的第一责任人,分管校长是直接责任人。各级学校要切实贯彻落实教育部、卫生部《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法规,建立健全各项食品安全管理的规章制度。

二、学校按照集体领导与个人分工负责相结合,“谁主管、谁负责”的原则,层层建立食品安全工作责任制,分管领导要对职责范围的工作负起全面责任。

三、校长、分管校长要对食品安全工作承担以下领导责任:

(一)加强对学校食堂的监督管理和指导,确保师生身体健康和生命安全;

(二)及时排查学校食品安全管理工作的各种隐患,制定切实可行的食物中毒预案,加大对食堂的监督检查力度。

(三)检查食堂(小卖部)食品安全各项规章制度的制定和落实情况。

四、责任追究

(一)对责任人的追究

1、各级学校校长、分管校长对以上工作检查不力造成一定事故的,责令分别写出书面检查,并视情节轻重给予党纪、政纪处分;

2、对造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病,致人残疾而丧失劳动能力的,相关责任人移交司法机关处理,根据不同情节,承担相应的法律责任。

(二)对学校的追究

1、限期进行整改或由卫生部门取消其卫生许可资格;

2、责令其消毁不合格的原材料和成品;

3、根据情节轻重接受相关部门一定的罚款;

4、造成食物中毒事故或者其他食源性疾病的,对受害人承担损害赔偿责任。

从业人员健康检查及培训制度

学校食堂从业人员的健康,直接影响师生的健康。学校食堂从业人员必须了解食品卫生知识,学校必须对食堂从业人员进行卫生知识培训,确保食堂的食品卫生。为此,特制定如下管理制度:

一、食堂从业人员必须政治思想好,心理素质好,有健康的身体,责任心强。

二、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗,并每年到法定机构体检一次,凡体检符合要求,且取得健康证的,方可从事食堂工作。

三、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等)不得从事食堂食品加工和销售工作。

四、食堂从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的,应立即脱离工作岗位,待查明原因,排除有碍食品卫生的病症或治愈后,方可重新上岗。

五、学校每学期对食堂从业人员进行一至二次卫生知识培训,做到时间落实、人员落实、培训内容落实。有记录、档案。

六、食堂从业人员必须积极认真参加培训,认真作好学习记录,切实增强卫生意识和安全法律意识。

七、每次培训之后,学校要组织食堂从业人员进行一次卫生知识培训考试,并取得相关部门颁发的卫生知识培训合格证书。凡不及格者,进行补考。如补考不及格,不予聘用。

原料采购索证及验收登记制度

学校食堂的原料采购及验收是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全,按照《食品安全法》的规定,特制定如下管理制度:

一、伙食采购应有二人以上人员方可进行。采购伙食时,大宗食品及原料如米、面、油等必须坚持定点采购。

二、不采购不符合食品卫生标准和无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

三、采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,严禁购买病死畜禽等动物食品和枯黄老等劣质蔬菜。

四、采购大宗食品,必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件,食品要有QS标志(质量安全认证)。

五、批量供应给食堂的物资其价格原则上应低于市场零售价。

六、食品采购回来,要经保管员验收,并有验收记载。验收食品时要坚持“一看二闻三手感”的原则。验收的内容分别为:

(一)定性包装食物的验收:1、验包装上内容是否与检验报告内容相符;2、验生产日

期、保质期;3、验包装是否有厂名、厂址;4、验食物外观,有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;5、嗅气味,是否有异味;6、手感,是否有异样;

(二)非定性包装食物的验收:1、看:是否有腐烂、霉变的食物;2、闻:是否有异味;

3、手感受有无异样;

4、蔬菜是否新鲜。

七、凡无人验收或无验收记录的,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。

餐用具消毒管理制度

学校食堂使用的餐用具与进餐者直接相关,为保障学生的身体健康,根据《食品安全法》和《传染病防治法》,特制定如下管理制度:

一、学校食堂餐用具在使用前应当按照国家卫生规定进行严格消毒后方可使用。

二、消毒应按以下程序进行:第一步是温水清洗,去除餐用具食物残渣和残留油脂等;第二步是消毒,可采用物理法或者化学法杀灭餐用具上的残留病原微生物(如病菌、病毒等);第三步是保洁,即将洗净消毒后的餐用具移入保洁设施内备用,以防止再污染。

三、消毒包括物理和化学两种方法,学校食堂一般采取物理消毒法,物理消毒方法有两种,分别为:

1、煮沸、蒸汽消毒须保持100度达10分钟以上;

2、红外线消毒一般控制温度120度达10分钟以上。

四、对餐用具的消毒工作坚持每周不定期检查一次的原则,凡经检查餐用具未经消毒擦洗的由学校给予相关责任人一定的经济处罚。

餐饮具清洗消毒保洁管理制度

为规范餐饮服务餐饮具清洗消毒保洁工作,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备,清洗消毒设备设施,的大小和数量应能满足需要。

二、餐饮具清洗消毒水池应专用,与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。采用化学消毒的,至少设用三个专用池。各类水池应已明显标识标明其用途。

三、接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒,不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。不得重复使用一次性餐饮具。

四、餐饮具做到当餐回收,当餐清洗消毒,不得隔顿、隔夜。

五、餐饮具应首选热力方法进行消毒,严格按照‘除残渣、碱水(或洗涤剂)刷、清水冲、药物泡、清水冲、保洁的顺序操作,并注意要彻底清洗干净,防止药物残留。

六、消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物,符合GB14934《食(饮)具消毒卫生标准》。

七、消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用。盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记,保洁柜应当定期清洗,保持洁净。已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放,保洁柜内不得存放其他物品。

八、采购使用集中消毒企业供应的餐饮具,应当查验其经营资质,索取营业执照复印件、消毒合格凭证;清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。

九、洗刷消毒结束,及时清理地面、水池卫生,及时处理泔水桶,做到地面无积水,池内无残渣、泔水桶内外清洁。

十、定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。

十一、专人做好餐饮具清洗消毒及检查记录。

从业人员个人卫生管理制度

为规范从业人员个人卫生管理,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生,操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽,头发不得外露,不得留长指甲,涂指甲油,佩戴饰物。专间操作人员还应戴口罩。

二、从业人员操作前手部应洗净,操作时应保持清洁。接触直接入口食品时,手部还应进行消毒。

三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手:

1、处理食物前;

2、上厕所后;

3、处理生食物后;

4、处理弄污的设备或饮食用具后;

5、咳嗽、打喷嚏或抠鼻子后;

6、处理动物或废物后;

7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后;

8、从事任何可能会污染双手的活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

四、非接触直接入口食品的操作人员,在有下列情形时应洗手:

1、开始工作前;

2、上厕所后;

3、处理弄污的设备或饮食用具后;

4、咳嗽、打喷嚏或抠鼻子后;

5、处理动物或废物后;

6、从事任何(其他)可能会污染双手的活动后。

五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩,操作前双手严格进行清洗笑道,操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。

八、进入食品处理区的非加工操作员,应符合现场操作人云卫生要求。

学校食堂库房管理制度

学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此,特制定食堂库房管理制度。

一、食堂的库房必须保持清洁,每天清扫,保护良好的环境卫生。

二、库房要保持干燥、通风、整洁,防止物资因受潮而霉烂变质。

三、食堂库房应设专人管理,做到随手关门,非库房管理人员不得任意进出。

四、任何人员不私自动用库房内的物品,保管员应提高警惕,做好防火防盗工作。

五、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必须隔墙15厘米,离地面20厘米。

六、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

七、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁,不得存放在库房内。

八、食品原材料进出库必须有完整的记录。

食堂仓库管理制度

食堂仓库是储存食品原料的重要场所,规范的食堂仓库管理也是保证食品卫生安全的重要环节。为保障全校师生食品安全卫生,建设一流的高中食堂,特制定源清中学食堂库房管理制度。

1、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。

2、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

4、食品原材料进出库必须有完整的记录。

5、领料人必须签名,从仓库领出的物品要让库管员进行登记,领出的物品只能公用,一律不能私用。

6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

8、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。

10、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖,并标注品名。

13、经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。

14、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

15、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

16、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。

17、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

学校食堂食品安全岗位责任制和责任追究制

为了进一步贯彻实施《中华人民共和国食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》,加强对学校食堂的监督管理,有效预防食物中毒和食源性疾病的发生,保障师生员工身体的健康。特制定食堂食品安全岗位责任制和责任追究制。

一、学校食堂食品安全管理员的岗位职责

1、食堂食品安全管理人员应做到每天深入一线,严格检查食品卫生和食品质量,并每天组织食堂全体工作人员进行一次工作小结;

2、建立食品采购、储存、加工、供应、消毒、留样等各项规范操作制度;

3、督促采购员、炊事员、分餐员、保管员、保洁员执行各项卫生规章制度;

4、建立食堂从业人员晨检制度,一旦发现其患有影响食品卫生的病症时,应立即调离工作

岗位。

5、建立和健全从业人员日常卫生安全教育制度,关心、了解从业人员的品行及心理健康状况,发现情况及时处理。

6、规范食堂各类管理资料。

7、确保食堂安全措施落实(防污染、防火、防盗、防投毒)。

二、学校食堂采购员的岗位职责

1、应到持有食品卫生许可证的单位采购;

2、采购食品应向供应方提出质量要求,并索取检验证明;

3、不采购有毒有害、掺假掺杂、不新鲜的食品;

4、对定型包装食品要采购生产日期近、离保质期远的食品;

5、索取购货发票、以备查验。

三、学校食堂炊事员的岗位职责

1、注意食品新鲜,变质食品不加工烹饪;

2、烧煮食品应充分加热,烧熟煮透、不里生外熟;

3、剩余饭菜应在确保质量良好的前提下回锅烧透后再供应;

4、不用勺直接尝味;

5、不用盛放生食品或未消毒容器盛放烧熟食物;

6、当天切配的原料,当天烹饪加工

7、做好生食品的拣、洗工作,剔除腐败变质、污物及杂质;

四、学校食堂分餐员的岗位职责

1、穿戴清洁工作衣、口罩、帽子,双手清洗消毒;

2、使用专门工具,不用手抓取直接入口的食品;

3、不出售未经回锅烧熟煮透的剩余饭菜;

4、保持室内清洁,备餐间使用前的空气用紫外线灯消毒,温度保持在25°C 以下。

五、学校食堂保管员的岗位职责

1、做好食品进货、验收及发货登记工作;

2、库存食品分类堆放,储存容器加盖并挂牌,注明进货日期、质量,库存食品做到先进先出;

3、易腐食品冷藏保存,冷库保持薄霜,防止生熟交叉污染;

4、仓库保持通风干燥,做到防鼠、防潮、防蝇、防虫;

5、严禁存放有毒物品、非食品原料及个人物品。

六、学校食堂餐具保洁员的岗位职责

1、餐具、工用具使用前必须洗净、消毒,严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度。

2、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。

3、餐具、工用具消毒使用的消毒剂必须符合卫生标准。

4、餐具、工用具清洗、消毒后必须储存在保洁柜中备用,保洁柜应定期清洗,保持整洁

二、各岗位责任追究制

学校校长是食品安全第一责任人,食堂主管是直接责任人,层层签订责任书,责任到人,各司其责。一旦发生食品安全事故,将依据职责分工追究主要责任人和相关责任人的责任。

食堂采购管理制度55942

采购管理制度 1、严格执行财经制度,履行验质验量入库手续,做到钱、物、凭证三相符,严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公,不谋私利,遵纪守法,按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字,保证购进物品既要满足食堂需要,又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时,如发现变质、短斤少两以及款物不符时,其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量,购物时要多跑、多问、多比较,以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的,应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识,保持库房内清洁整齐,通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作,杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查,不符合要求的不得入库,入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账,出库下账,建立各类物品卡,做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理,发现问题及时汇报,并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制,严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管,库房必须保持干净并经常通风,积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫,以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时,要检查感官性状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的,必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟,严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用,不得出租、出借,不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储,或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理,不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据,附于记账凭证之后,不得散失、废弃。按月和开户银行对账,保证账账、账款相符,发

食堂食品采购验收制度

食堂食品采购验收制度 1.食堂原料采购必须有专人负责,并掌握食品卫生知识和采购常识; 2.定点采购食品及食品原料,采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明,采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状; 3.建立索证档案,索取的证明要分类并按时间顺序存档管理; 4.每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常; 1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2.食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4.采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量,交采购人员,并作好记录通知送货人,送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5.食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则,有问题的食物坚决不能使用。 (1)定性包装食物的验收: ①验包装上内容是否与检验报告内容相符; ②验生产日期、保质期,如果已超过保质期的决不能收; ③验包装是否有厂名、厂址;

④验食物外观:有无破损、污损、变形、杂物、霉变等; ⑤嗅气味,是否有异味; ⑥手感,是否有异样 (2)非定性包装食物的验收: ①看:是否有腐烂、霉变的食物; ②闻:是否有异味; ③手感受有无异样; ④蔬菜是否新鲜。 6.验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格,并签字证明。 7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。 8.工勤员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于采购的霉烂变质的食品,工勤员有责任提出异议,并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9.杜绝验收后不签字,就给学生食用。 食品采购验收过程中如有重大问题,应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程,按照省市教育主管部门的要求,学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标,集中采购”相结合的方式进行集中采购工作,及时按质按量地采购,在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理,由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作,并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案,做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后,原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品

原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购,分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 (一)供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标,按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算,并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品,经学校食堂负责人审批同意,由食堂采购员进行采购。 (二)采购项目和数量 为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

食堂食品采购制度

食堂食品采购制度文件编码(TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089)

食堂食品采购制度 为防止学校食物中毒或者其它食源性疾患事故的发生,保障师生员工身体健康,根据《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》,制定本规定。 第一条:严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品,并按照有关规定进行索证(如:健康证、卫生许可证等); 第二条:相对固定食品采购的场所,要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收,以保证其质量。 第三条:禁止采购以下食品: (一)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常,含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。 (二)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。 (三)超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。 (四)其它不符合食品卫生标准和要求的食品。

(五)不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。 第四条:采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时,应立即脱离工作岗位,待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后,方可重新上岗。 第五条:对违反本规定,玩忽职守,引发食物中毒的采购员,严格查处。 扶风县第三小学 食堂食品加工操作规程 为保证食品加工的卫生安全,保障就餐人员的饮食安全。 食堂在食品加工时必须严格按照食品卫生的要求进行。为此, 特制定本《食品加工操作规程》。 一、保持场地整洁,食品加工人员必须采用新鲜洁净的原 料制作食品,发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其

原料,不得加工或使用。厨师每天要对蔬菜类原料进行细致的清洗后方能加工使用。 二、蔬菜切配前应先冲洗,浸泡10分钟以上,再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗,必要时进行消毒处理。 三、切配加工必须在专用操作台上进行。切配加工后的食品原料应当保持整洁,放在清洁的容器内,并置放于货架上。 四、厨师在加工食品时,必须做到烧熟煮透,加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。 六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显,并做到分开使用,定位存放,用后洗净,保持清洁。 七、当天切配的食品原料应当天烹调加工;荤、素食品原料的盛放容器和加工用具应严格进行区分并有明显标志。使用后应洗净,定位存放及时清理加工后的废物,并做好台面和地面的清洗。

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后, 申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建 议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

食堂食品验收制度

一、正规渠道采购食品及原料,必要时定点采购。所采购的食品及原料必须符合国家有关食品卫生标准,并应向供货商索取食品及原料的卫生质量保证书。 二、肉类原料必须索取兽医卫生检验合格证,并符合国家标准一级鲜度;水产类原料必须是新鲜的或冷冻的、组织有弹性、骨肉紧密接连的水产品,蔬菜原料必须新鲜、风味正常、无病虫害、无农药污染、无腐烂并对所采购的蔬菜使用农药速测卡检验。 三、采购各类定型包装食品,需向供方索取生产商的食品卫生许可证及检验合格证明。 四、采购食品添加剂和洗洁精,需向供方索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 五、有专人负责食品验收,并做好食品验收记录。 食堂食品验收制度 一、专人负责食品验收,仔细按规定要求进行。 二、对食堂进货的每一样食品都必须进行验收,每次验收,验收人都必须认真、仔细检验每样食品的各项卫生,对达不到食品卫生标准和不符合卫生标准要求的食品要坚决清退。 三、验收时必须索取有关证件。 四、根据《食品卫生法》严禁生产经营以下食品: 1、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不清、混有异物或其他感观异常可能对人体健康有害的; 2、含有毒有害物质或被有毒、有害物质污染,可能对人体健康造成危害的; 3、含有致病性寄生虫、微生物或微生物毒素超过国家限定标准的; 4、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品; 5、病死、毒死或者不明死因的禽、兽、水产等各类动物及其制品; 6、包装容器污秽不洁,严重破损或者运输工具不洁造成污染的: 7、掺假、搀杂、伪造、影响营养卫生的; 8、用非食品原料加工的: 9、超过保质期的; 10、为防病等特殊需要,国家卫生行政部门或各级政府专门规定禁止出售的; 11、含有未经国家卫生行政部门批准使用的添加剂、农药(残留)的; 12、其它不符合食品卫生标准、卫生规定的; 五、每次对食品的验收都要在采购登记记录上签名意见和验收人的姓名及日期。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。

食堂管理制度及采购流程[2.26]

食堂管理制度 为加强食堂的统筹管理,本着节约成本、收支平衡的原则,在保证员工就餐质量的情况下,特制定以下管理制度: 一、采购进货 1、肉类、调味、菜类 食堂采购员根据需求,每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询,保证菜品质量的同时,选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票 采购员将当日食品采购回来后,后厨人员要进行严格验收环节,包括所购食品数量、重量,逐一清点验收后,对进货收据进行签字确认,采购员方可持票报销,无签字票据,视为无效。 3、外送物品验收 大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品,送来须经后厨人员过称验收签字后,送货方才可到总经办进行报销,总经办人员不定期对验收情况进行抽查。 二、后厨工作 厨师在保证食香味美、员工满意的情况下,材料使用上要本着勤俭节约的原则,特别是在肉食、油类和调味的使用上,严禁出现浪费或超量现象,发现一次浪费超标行为,扣考评2分,配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有,严禁以食堂为场所,为他人提供方便,发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人,发现扣考评2分。除工作需要,食堂操作间严禁无关人员进入。 三、刷卡收费 厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费,严禁漏刷、少刷或不刷,以上行为第一次发现,扣考评2分,第二次,扣考评5分。禁止收取现金,如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况,请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。 四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整,要随时保持整洁干净,如检查中发现有脏乱差的现象,每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫,包括餐具的清洗和消毒,餐具的清洗要卫生彻底,消毒柜的使用要严格有序,餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒,检查发现一次餐具不符合卫生标准的,扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的,扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的,扣考评2分。 五、节水节电 严格落实公司节水节电措施,操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭,关闭电源,发现一次浪费现象,扣考评2分。及时关闭不用的水龙头,严禁出现人离走,水长流的现象,发现一次,扣考评2分。 六、服务形象 全心全意为员工服务是公司的最终目标,食堂全体工作人员要提高服务意识,做到微笑待客,公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查,主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容,同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩,做到奖罚分明。 七、民主监督 公司将会以每半月为一个周期,将食堂收支情况进行公布,以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督,并了解当前的盈亏情况。 八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释,经总经理批准后施行。 2、本制度施行后,凡既有类似规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。 北京国秦有限公司总经办 二O一二年二月二十五日 流程图见下表:

食堂进货查验记录制度(20200515191007)

食堂进货查验记录制度 1. 库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管 等日常工作,认真做好出入库登记。严禁采购腐败、变质、过期及标识不 全的食品。 2. 库房物资实行“先进先出”的原则,并按物资类别决定物资的储存 方式及摆放位置。 3 .库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。 4 .入库干杂调料要分类整理,严禁食品与非食品混放,堆放的食品隔 墙(大于20厘米)、离地(大于30厘米),整齐存放,并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期(保质期)。 5.库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签,在标签上注明品 名及规格,并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数 量、日期。 6. 严格控制库房内的温度,随时对库房内的温度进行检查,保证通风 良好,防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。 7. 库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材 料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。 8. 采购食品时必须向商家索要营业执照、卫生许可证、检验合格证明 等资料备案存档。 9. 定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识,标出品

名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。 10.运输包装、容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物、污物混运,防止交叉污染食品。 11.食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁,包装上应标示“食品添加剂”字样,专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,严禁 其他人员擅自取用,对其使用种类及数量须由专人记录在案。 12.食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求。 13. 食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放,应有 明显区分标志。 14. 食品在冰箱(柜)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和 水产品分类摆放,使用时应遵循先进先出的原则,变质和过期食品应及时 清除。 15. 用于冷藏、冷冻食品的冰箱(柜),应定期除霜、清洁和维修,以确保其温度达到要求并保持卫生。

食堂管理制度-食堂财务管理制度

食堂管理制度-食堂财务管理制度 食堂财务管理制度1 泉塘完小食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下: 一、学生食堂财务管理的总体要求 学校学生食堂是一项公益性事业,以服务学生为宗旨,不以盈利为目的;认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。 二、学生食堂物资采购管理 (一)食堂物资采购做到质优价廉,经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后,方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审校无误后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点,做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学生食堂收入管理 食堂收入全部来源于学生的就餐收入,每月末确认当月伙食收入。 四、学生食堂支出管理 (一)食堂支出主要包括: 1.伙食支出:是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括:粮食支出:医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出; 菜金支出:医院营养食堂烧菜所耗用的支出 调料支出:医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出; 燃料支出:医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出; 其他材料支出:医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 2.其他支出:学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。 (二)食堂支出的管理程序和审批规定。

学校食堂、商店进货制度

学校商店进货管理制度 民以食为天,食以安为先。商品的进货关是食品安全的第一道防线。为了给学生健康成长护航,学校建立消费安全监督员队伍,严把食品质量关,营造放心和谐的消费环境。特制定本制度。 1、商店经理每日检查库存,若需进货时,先填写进货单,经总务主任核实审批。 2、商店经理依据库存制作《进货单》一式二联,通知供货商,并将《进购单》第二联交总务主任备查,第一联自存。 3供应商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联,详细写明送货内容,并由监督员进行验收。 4、监督员核对进货验收单与进货单无误后,在进货验收单上签字,将第一联退供应商作为送货的凭证; 5监督员将进货验收单的号码抄写在货品上,同时在进货单上第一联填写进货验收单号码与进货日期; 6监督组根据进货验收单检查及写明下列各项: A.货品编号;B.品名规格;C.交货者名称; D.应交货数量;E.实际接收数量;F.收货日期。 7监督组人员若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时,必须在进货验收单内写明。 8验收注意事项:A.数量、重量;B.包装;C.品质;D.有效日期;E.进价。9进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。 10监督员要向供货方索取卫生许可证、质保书、商品检测报告、营业执照等证件的复印件,并保存完整,方便查验。坚决制止销售“三无”食品和过期食品,确保食品销售无任何安全隐患。

学校食堂食品定点采购制度 一、为严格把好食品的采购关,确保食品原材料安全,根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。 二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大,易发食源性疾患的食品。 三、学校食堂采购高危食品,必须实行定点采购,并按国家有关规定进行索证,以保证其质量。 四、蔬菜容易残留有机磷农药,加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除,四季豆未烧熟容易引起中毒。 五、冷菜凉菜容易感染细菌,引发肠道传染病,学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。 六、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单,报学校总务处备案,同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家,蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时,须及时报学校总务备案。 七、学校要建立食堂食品定点采购责任制,加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购,要进行严肃的批评教育,因未定点采购而发生食源性疾患的,追究采购人员和管理人员的责任,情节严重的,依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的,依法追究其经济责任和法律责任。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂 物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务,追求质优价廉。 2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等; 4、调味品干货类,包括调料、干制品等; 5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等; 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账 (遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实 际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两 的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准,使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐,特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品:主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类:主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类:主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类:主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类:主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等,并拟定《菜品计划单》,将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件)填写,保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定 供应商资质要求:企业合法三证;有合法经营资格许可证;食品卫生安全许可证;不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明). 资格要求:产品质量合格;产品来源正规;满足我公司对于供货时间以及供货量的需求;能按时开具全额发票(出具全部相关证明) 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用)供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》(特殊情况需提交情况说明),内容须包含不同原材料下月预估数量及单价,并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价:属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价,月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上,采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训,并签订《防舞弊制度》。

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食物品具体使用部门,每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要认真对待询价工作,确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定,以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据,询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心,由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格,制作采购结算价格表,经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后,于次日午后2:00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品,应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商结算收据,制作付款明细表,审批签字后,每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最高库存量而定,最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量,入库后及时处理,按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量,填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员,负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求: 米面等主食原料,要求无寄生虫,不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油,不得以次充好。

食堂物资集中采购管理办法

食堂物资集中采购管理办法 一、基本原则: 1.严格遵守采购规范流程,及时按质按量采购所需物资,使食堂物资采购的量价在阳光下运行,确保物资量价的公正、公开、合理。 2.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中采购。 3.确定物资供应商后,原则上一律在选择的供应商采购,如遇特殊情况,由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后说明情况,报办公室审查。 4.科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。 5.管理部门:两级机关办公室。 6.适用范围:司属各职工食堂。 二、采购管理: 1.集中采购类: (1)范围:①粮油类(油、米、面、盐、干货);调料类(酱、醋、味精、料酒等);②厨房日用品(厨具、洗洁剂等);③餐饮用具(餐巾纸、筷子、餐盘等)。

(2)采购地点:首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店,或就近的大中型超市采购。 (3)票据要求:提供增值税普通发票及清单小票。 2.非集中采购类: (1)范围:除集中采购范围以外的食材,如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。 (2)采购地点:原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送,确因受条件(如当地市场确无对应的销售店)制约的食堂,可在相对固定的铺面采购;时蔬采取配送采购,条件不允许的也可在就近菜市场采购;燃料由当地正规燃油供应站配送采购。 (3)票据要求:肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐(附件1),其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票;燃料须提供增值税普通发票及送货单。 三、供应商管理: 供货商实行备案管理,司属各职工食堂,就近选择1~2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购;选择2~3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材;选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案(附件2);

食堂采购验收管理制度

食堂采购验收管理制度 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。 一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选,办公室进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如多次发现类似情况,可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价,并在报价单上签名,所有报价单报办公室主任备案,要求所核定的价格合理、公道。 三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买,做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购,供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收,核对品种、数量,厨师负责检查原材料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 4、验收完毕,由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。 5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。 6、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格集体决定。

四、结算 1、所有送货单及时交记帐员登账,记帐员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票。 2、所有发票交办公室行政专员负责报销,并分别通知供应商前来签字领款。 五、仓库保管 1、仓库由保管员负责管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向办公室主任汇报。 2、仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。 3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。 六、奖惩制度 1、办公室将定期对食堂工作进行检查,视检查结果对食堂进行奖励和处罚。 2、违反上述规定的,将视情节轻重处以0.5--10分的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。 七、本规定自公布之日起执行。

食堂大宗物资公开招标采购制度

食堂大宗物资公开招标采购制度 为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生,严把食品采购关,确保食品安全,切实保障学校师生的身体健康,提高食品质量,并科学、合理地贮存食品,降低伙食成本,使学校食堂的管理达到规范化、标准化,特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正,必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示,尽量扩大社会知晓度,提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组,由学校校长秦建华任组长,负责组织成立6人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正,必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成,自觉接受群众监督,提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质(米、油、煤)都应先审核供应商的资质,供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效,经审核无异议后,将参与投标单位名单对外进行公示,接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中,评标小组必须全员参与,若因病因事不能参与的,应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则,并当场公布中标结果、签订相应合同书,明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示,公示满7天后若无其它异议,招标活动方宣告结束,对公示期间有异议的,学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后,学校食堂必须认真验收,一看食品质量合格证,二看食品出厂时间和保质期,三看实物的质量是否与合同约定相符,若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组,并由学校副校长徐卫东对物资质量负责,做到职责分明。 六、坚持科学保管原则 所有进入学校食堂的物品(米、油),一是要留样。每个品种留样不少于100g;二是要实行记录管理。对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录,有关记录应保存12个月;三是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并

餐厅采购管理制度

餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。 采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本; 3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 4.所有采购必须事前获得批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购; 6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商; 7.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 第二条供货商的确定原则 1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察, 在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目

前的供货状况。 2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3.确定供货商:在使用两个月的基础上由总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条市场调查原则 1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。 2.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。 3.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。 4.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。 第四条采购的定价原则 1. 设立寻价员:由厨师长、质检员组成,每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市 场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。 2. 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范

相关文档
最新文档