业务流程平台使用说明及常用流程操作指南
证券app使用的基本业务流程
证券app使用的基本业务流程概述在证券投资领域，证券app已成为投资者获取信息、进行交易以及管理投资组合的重要工具。
本文将介绍证券app的基本业务流程，帮助投资者快速了解和使用证券app。
注册与登录1.下载证券app并安装到手机上。
2.打开app，在首页点击注册按钮。
3.填写个人信息，包括手机号、姓名、身份证号等。
4.输入验证码，确认所有信息无误后点击注册按钮。
5.注册成功后，返回登录界面。
6.输入手机号和密码，点击登录按钮进行登录。
查看实时行情1.登录成功后，进入首页。
2.在首页上方的导航栏中找到“行情”或类似的选项，点击进入实时行情界面。
3.在实时行情界面，可以查看各个股票的实时价格、涨跌情况和交易量。
4.可以选择自选股功能，将感兴趣的股票添加到自选列表中，方便随时查看。
资讯阅读1.在首页上方的导航栏中找到“资讯”或类似的选项，点击进入资讯界面。
2.在资讯界面，可以看到最新的财经新闻、研报分析等信息。
3.点击感兴趣的资讯，可以查看详细内容。
交易委托1.在首页上方的导航栏中找到“交易”或类似的选项，点击进入交易界面。
2.在交易界面，可以选择买入或卖出股票。
3.输入股票代码或名称，在弹出的股票列表中选择要交易的股票。
4.输入需要交易的数量和价格。
5.确认信息无误后，点击买入或卖出按钮进行委托。
委托查询1.在首页上方的导航栏中找到“委托查询”或类似的选项，点击进入委托查询界面。
2.在委托查询界面，可以查看当前委托的买入或卖出订单的状态。
3.可以根据委托状态、股票代码等条件进行筛选和排序。
资产管理1.在首页上方的导航栏中找到“资产”或类似的选项，点击进入资产界面。
2.在资产界面，可以查看自己的持仓股票和资金状况。
3.可以查看持仓股票的盈亏情况。
4.可以进行资金提现或充值操作。
设置与个性化1.在首页上方的导航栏中找到“设置”或类似的选项，点击进入设置界面。
2.在设置界面，可以修改个人信息、密码等账户相关信息。
保险行业工作中的保险业务流程与操作指南
保险行业工作中的保险业务流程与操作指南保险业务作为金融服务的一部分，在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了能够顺利开展保险行业工作，了解保险业务的流程与操作指南势在必行。
本文将详细介绍保险业务的常见流程与操作指南，帮助从业人员更好地理解和运作保险业务。
一、保险产品销售流程1. 客户需求分析：了解客户的个人情况、经济状况和保险需求。
2. 产品推荐与解释：根据客户需求，向客户推荐适合的保险产品，并解释产品的特点和保障范围。
3. 报价与比较：根据客户的需求，给出保险产品的报价，并与其他产品进行比较，为客户提供最佳选择。
4. 申请与填写：帮助客户填写保险申请表，确保信息的准确性和完整性。
5. 审核与核保：将客户的保险申请提交给保险公司，保险公司会进行审核和核保，确定是否接受保险。
6. 缴费与投保：客户根据保险公司要求支付保险费用，完成投保手续。
7. 签订合同与保单交付：保险公司会发放正式的保险合同和保单，客户确认后签订合同，保单交付给客户。
二、保险理赔流程1. 理赔申请与登记：客户在发生风险事件后，填写理赔申请表，并将相关证明材料提交给保险公司。
2. 材料审核：保险公司对客户提供的理赔申请和证明材料进行审核，并进行核实。
3. 现场调查与勘察：针对必要的理赔案件，保险公司会派遣专业人员进行现场调查和勘察，以确保事实真实性。
4. 理赔金额评估：保险公司对理赔案件进行金额评估，根据保险合同中的约定和相关规定，确定理赔金额。
5. 资金支付：保险公司在审核通过后，向客户支付理赔款项。
6. 终止保险责任：根据保险合同中的约定，保险公司在理赔后可能终止与该风险事件相关的保险责任。
三、保险业务操作指南1. 合规要求：保险从业人员应遵守国家相关法律法规和保险监管部门的规定，严格遵循合规操作要求。
2. 保险业务知识：具备扎实的保险业务知识，了解各类保险产品的特点、保障范围和业务流程，以便为客户提供专业的咨询和服务。
3. 客户服务：保险从业人员应以客户为中心，提供优质的服务，解答客户疑问，处理客户投诉，并及时跟进保险事务。
自然资源部工作人员的业务流程与操作指南
自然资源部工作人员的业务流程与操作指南一、引言自然资源部作为国家级的部门机构，负责管理和保护我国丰富的自然资源。
为了确保工作的高效运行和规范操作，制定本指南，旨在帮助自然资源部工作人员了解业务流程和操作方法。
二、业务流程1. 信息收集与分析- 收集和整理国内外有关自然资源的最新信息和资料。
- 分析和评估自然资源的现状、问题和发展趋势。
2. 规划与管理- 制定自然资源的开发和利用规划。
- 管理自然资源的使用许可和项目审批。
3. 监督与执法- 监督和检查自然资源的开发和利用情况。
- 执法处理自然资源违法行为，保护自然资源的合法权益。
4. 科研与技术支持- 进行自然资源的科学研究。
- 提供技术支持和咨询服务。
5. 国际合作与交流- 开展国际合作项目，共同保护和利用自然资源。
- 参与国际会议和交流活动，宣传我国在自然资源管理方面的成果。
6. 基础设施建设- 规划和建设自然资源管理和保护的基础设施。
- 维护和管理已建设的设施设备。
三、操作指南1. 信息收集与分析- 定期浏览和订阅国内外自然资源相关的专业期刊和网站，及时了解最新动态。
- 建立信息数据库，并进行分类存储和备份。
2. 规划与管理- 听取并研究各方意见和建议，制定科学合理的规划方案。
- 与相关利益相关方进行充分沟通和协商，确保规划的可行性和可持续性。
3. 监督与执法- 定期组织巡查和检查，发现问题及时处理。
- 依法行政，对违法行为进行严肃执法，维护自然资源的合法权益。
4. 科研与技术支持- 加强对人员的培训和能力提升，提高科研水平和技术支持能力。
- 建立科研和技术交流平台，促进与科研机构和高等院校的合作。
5. 国际合作与交流- 积极参与国际自然资源管理组织和活动。
- 开展合作项目，共享经验和技术，提高自然资源管理水平。
6. 基础设施建设- 定期维护和检修设施设备，确保其正常运行。
- 加强设施建设的可持续性考虑，推动绿色和低碳发展。
四、总结通过本指南，自然资源部工作人员可以清晰了解自身工作的流程和操作方法，实现工作的高效运行和规范操作。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
自然资源部工作人员的业务流程与操作指南
自然资源部工作人员的业务流程与操作指南一、前言自然资源部作为国家级的管理机构，承担着管理、保护和合理利用自然资源的重要责任。
为了确保工作的高效顺利进行，具体业务流程与操作指南的制定非常必要。
本文将详细介绍自然资源部工作人员的业务流程与操作指南，以确保各项工作的规范性和准确性。
二、业务流程1. 收集信息阶段在开始工作之前，工作人员需要收集相关信息，包括但不限于法律法规、政策文件、行业标准等，以了解最新的工作要求和规定。
2. 任务安排阶段自然资源部工作人员根据部门的工作计划和任务安排，将工作进行分类和分配，确保每个人员都能明确自己的任务和责任。
3. 业务调研阶段在开始实际工作之前，工作人员需要进行相关领域的调研，了解相关背景和市场情况，为工作的顺利进行提供基础支持。
4. 材料准备阶段在完成调研后，工作人员需要准备相关的材料，包括报告、文档、数据等，确保所提供的信息准确、全面且具备可操作性。
5. 审批流程阶段根据各项工作任务的不同，审批流程也会有所不同。
工作人员需要按照规定的流程和程序，提交相关申请、报告或材料，并经过上级机构的审批和批准。
6. 工作实施阶段在获得上级机构的批准后，工作人员可以开始工作的实施阶段。
在这个阶段，工作人员需要按照相关规定和标准进行工作，确保工作的质量和效率。
7. 监督与检查阶段工作完成后，上级机构会进行监督与检查，以确保工作的规范性和合规性。
工作人员需要积极配合，并对工作中可能存在的问题进行改进和调整。
三、操作指南1. 文件管理工作人员需要按照部门的文件管理规定，对文件进行编号、归档和存档，确保文件的安全性和可追溯性。
2. 信息披露自然资源部工作人员需要遵守信息披露的要求，对一些特定和重要的工作信息进行公开和发布，以保证透明度和公正性。
3. 数据分析在工作过程中，工作人员需要运用数据分析的方法和工具，对相关数据进行整理和分析，提供决策参考和工作依据。
4. 沟通协作工作人员需要与其他部门和机构进行沟通和协作，共同完成工作任务。
使用说明与操作指南
使用说明与操作指南尊敬的用户，感谢您选择使用我们的产品。
为了帮助您更好地使用我们的产品，特别为您提供了详细的使用说明与操作指南。
请您仔细阅读以下内容。
1. 产品概述我们的产品是一款功能强大的智能手机应用程序，旨在提供便捷的生活服务。
通过我们的应用程序，您可以完成多种任务，如购物、订餐、出行等。
2. 下载与安装您可以通过在手机应用商店搜索我们的应用程序名称，即可找到并下载安装。
在下载安装完成后，请按照手机屏幕上的提示进行相应的设置与授权。
3. 注册与登录打开应用程序后，您需要进行注册与登录操作。
如果您已经注册过账号，直接使用账号密码进行登录即可。
如果您是新用户，点击注册按钮，按照要求填写注册信息，并设置一个安全的密码。
4. 导航与功能使用我们的应用程序主页提供了直观的导航栏，方便您快速选择所需的功能。
以下是一些常用功能的使用说明：4.1 搜索功能通过点击主页上的搜索框，您可以输入关键词来搜索您所需要的商品、餐馆等信息。
系统将会为您提供相关的搜索结果，方便您快速找到想要的内容。
4.2 购买商品如果您希望在线购买商品，您可以点击主页上的购物车图标，进入商品界面。
浏览商品后，选择您想要购买的商品，点击加入购物车，然后选择支付方式并填写相关信息，最后确认订单即可完成购买。
4.3 餐馆订餐如果您希望通过我们的应用程序订餐，您可以点击主页上的餐馆图标，进入订餐界面。
选择您想要订餐的餐馆，浏览菜品后，点击加入购物车，然后选择送餐地址并填写相关信息，最后确认订单即可完成订餐。
4.4 出行服务我们的应用程序还提供了出行服务，方便您预定打车或租车。
点击主页上的出行服务图标，选择您需要的服务类型，填写相关信息后，系统将为您匹配附近的司机，方便您快速出行。
5. 常见问题解答以下是一些用户常见的问题解答，希望对您有所帮助：Q：如何修改个人信息？A：点击主页上的个人中心图标，选择个人信息，即可进行修改。
Q：如何联系客服？A：点击主页上的客服图标，选择在线客服或拨打客服电话联系。
业务流程平台使用说明及常用流程操作指南
业务流程平台使用说明6月17日起，原“流程管理”中电子流程停用，“业务流程平台”启用，项目及项目员工常用流程如下：1、出差申请2、个人费用报销3、租车租房制式合同评审4、其它类合同评审进入业务流程平台路径1、登录VPN：https:///por/login_psw.csp?用户名：xinjiang-vpn 密码：Xinjiang 或用户名：service 密码：goldwind2、从门户平台进入登录界面3、办公平台→（系统导航）业务流程平台→流程申请如无法进入业务流程平台，请按如下操作设置：A、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts文件B、用记事本打开，在文件的最下方加上C、保存重启电脑如还无法正常进入，请联系信息部孙祖凯或张戬富常用流程使用图解及填写规范一、出差申请出差申请流程适用于回公司参加培训人员、片区办公室出差人员、借调到外片区出差人员从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-出差申请”1、申请人信息所属业务主体：如到项目出差，选择与项目合同主体一致如到公司培训、开会，项目员工选择与所在项目合同主体一致，片区专责选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”）备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分流程摘要：新疆片区（姓名）X月X日至X月X日 XX项目/公司培训/开会出差申请2、详细信息出差目的地：具体项目（或回公司培训填公司名称）具体出差计划：详实填写此次出差计划与目的。
如出差需定机票，请将机票信息填写在“具体出差计划”第一行，流程审批通过后，打印此页递交后勤订票（订票需至少提前三天）3、附件信息附件信息暂不填写或上传附件检查无误、无遗漏后点击提交二、个人费用报销个人费用报销流程适用于员工因工作产生的个人费用报销建议先按时间顺序贴票，再参考贴好的票据，按贴票顺序提交个人费用报销流程。
贴票时，注意票面干净整洁，每张票据需用铅笔在票据右上角标注“票据编号”（见二、2、B票据编号正解），每张粘贴单贴票不超过20张票据从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-个人费用报销”1、申请人信息所属业务主体：如本月在一个项目出差，选择与该项目合同主体一致如本月在多个项目出差，选择与出差时间较长项目合同主体一致片区专责如果一月内在多个项目出差、巡查，选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”）备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分流程摘要：新疆片区XX项目（姓名）X月个人费用报销申请2、详细信息所属项目：若存在一月多个项目出差的情况，填写当月所在时间较长项目任务完成情况概述：概述当月在该项目完成的主要工作票据详细信息：点击“新增”添加票据详细信息备注：A、黏贴单编号：eg，如手上有若干票据，需粘贴到多张票据粘贴单上，若此张票据粘贴到第一张粘贴单上，黏贴单编号为“一”，若此张票据粘贴到第二张粘贴单上，黏贴单编号为“二”，，，从一开始，依此类推，注：黏贴单编号为大写阿拉伯数字B、票据编号：eg，如一张粘贴单上有若干票据，第一份（张）票据的票据编号为“1”，第二份（张）票据的票据编号为“2”，，，从1开始，依此类推注：票据编号为小写阿拉伯数字，并且需要在票据上用铅笔标注票据编号特殊情况举例：如从A到B，产生车费20元（两张10元票据），填写票据信息时填写一行即可，两张票贴一起，票上用铅笔标注一个票据编号即可C、类型：员工报销个人费用，票据多为在途车票与住宿票，类型选择“差旅费-交通住宿”，如有其他类型票据，选择合适的类型即可D、票据内容：如票据为在途车票，票据内容填票据的起始地点；如票据为住宿票，票据内容填住宿地点；其他票据根据实际情况填写E、备注：“到XX项目（或公司开会/培训）路费（或住宿费）”3、附件信息附件信息暂不填写或上传附件检查无误、无遗漏后点击提交三、租车租房制式合同评审租车租房制式合同评审适用于有租车、租房需求的项目从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-租车租房制式合同评审”1、申请人信息所属业务主体：与项目合同主体一致流程摘要：新疆片区XX项目租车（或租房）合同评审2、详细信息合同名称：XX项目租车（或租房）合同评审乙方名称：乙方名称合同总金额：月租金*合同有效期（X个月）eg，租车合同月租金5000元/月，合同有效期12个月，合同总金额=5000*12=60000法定代理人：乙方名称注册资金：0合同主要内容：未发布新制度前，按照《FWXT－YGB-ZD-2012-006项目现场的租车、租房及厨师雇佣的管理制度》中租车、租房合同评审“详细内容”填写，即旧流程中的“详细内容”3、附加信息未发布新制度前，按现有的租车、租房材料模版上传附件检查无误、无遗漏后点击提交四、其他类合同评审其他类合同评审适用于有雇用厨师需求的项目或其他从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-其他类合同评审”1、申请人信息所属业务主体：与项目合同主体一致流程摘要：新疆片区XX项目雇用厨师合同评审2、详细信息合同名称：XX项目雇用厨师合同评审乙方名称：乙方名称合同总金额：月工资*合同有效期（X个月）eg，厨师月工资1500元/月，合同有效期12个月，合同总金额=1500*12=18000法定代理人：乙方名称注册资金：0合同主要内容：未发布新制度前，按照《FWXT－YGB-ZD-2012-006项目现场的租车、租房及厨师雇佣的管理制度》中租车、租房合同评审“详细内容”填写，即旧流程中的“详细内容”选择相关人员：无需特殊领导加批，不选择3、附件信息未发布新制度前，按现有的雇用厨师材料模版上传附件检查无误、无遗漏后点击提交备注：以上使用过说明、图解、填写规范适用于部门正式下发填写规范前参考使用，部门下发正式填写规范后，按部门下发文件执行。
业务流程编写指南
业务流程编写指南一、引言业务流程是指对于特定业务活动的一系列步骤的描述，包括所涉及的角色、职责、信息流和决策流。
编写清晰、规范的业务流程对于提高组织的运作效率、降低成本、保证质量具有重要意义。
本文将为您提供业务流程编写的指南。
二、确定编写目的在编写业务流程之前，首先需要明确编写的目的。
可能的目的包括：1.提供操作指导：业务流程可以作为操作指导，帮助员工了解如何执行特定的业务活动。
2.识别问题：通过分析业务流程，可以识别出其中可能存在的问题和瓶颈，从而进行持续改进。
3.保证一致性：编写业务流程可以确保不同的员工在执行同一任务时采取一致的方式，提高工作效率和减少错误的发生。
4.建立知识库：编写业务流程可以作为组织的知识库，确保关键业务活动的知识在员工离职或转岗时不会丢失。
三、确定编写范围在编写业务流程之前，需要明确编写的范围。
可能的范围包括：1.整个组织：对于组织的核心业务活动编写完整的业务流程。
2.特定部门：对于一些部门的特定业务活动编写详细的业务流程。
3.特定职能：对于一些职能的特定业务活动编写详细的业务流程。
四、流程图的绘制编写业务流程时，可以采用流程图的方式来清晰地展示业务活动的执行流程。
流程图应包括以下要素：1.开始和结束节点：标明业务流程的起点和终点。
2.操作步骤：描述业务流程中的具体操作步骤。
每个操作步骤应该清晰明了，使用统一的表达方式。
3.交互节点：标明业务流程中的交互节点，包括需要与其他部门或角色进行沟通协调的步骤。
4.决策节点：标明需要进行决策的步骤，描述决策条件和可能的决策结果。
5.连线：使用箭头表示业务流程的执行顺序和流向。
五、明确角色和职责业务流程中的每个步骤都应标明执行该步骤的角色和其对应的职责。
明确角色和职责可以确保业务流程的执行一致性，并减少沟通和协调的成本。
六、明确信息流和决策流业务流程中的每个步骤都可能涉及到信息的传递和决策的执行。
明确信息流和决策流可以帮助员工了解他们应该提供什么信息，以及何时做出决策。
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业务流程平台使用说明
6月17日起，原“流程管理”中电子流程停用，“业务流程平台”启用，项目及项目员工常用流程如下：
1、出差申请
2、个人费用报销
3、租车租房制式合同评审
4、其它类合同评审
进入业务流程平台路径
1、登录VPN：https:///por/login_psw.csp?
用户名：xinjiang-vpn 密码：Xinjiang 或用户名：service 密码：goldwind
2、从门户平台进入登录界面
3、办公平台→（系统导航）业务流程平台→流程申请
如无法进入业务流程平台，请按如下操作设置：
A、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts文件
B、用记事本打开，在文件的最下方加上
C、保存重启电脑
如还无法正常进入，请联系信息部孙祖凯或张戬富
常用流程使用图解及填写规范
一、出差申请
出差申请流程适用于回公司参加培训人员、片区办公室出差人员、借调到外片区出差人员从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-出差申请”
1、申请人信息
所属业务主体：如到项目出差，选择与项目合同主体一致
如到公司培训、开会，项目员工选择与所在项目合同主体一致，片区专责选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”）
备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分
流程摘要：新疆片区（姓名）X月X日至X月X日 XX项目/公司培训/开会出差申请
2、详细信息
出差目的地：具体项目（或回公司培训填公司名称）
具体出差计划：详实填写此次出差计划与目的。
如出差需定机票，请将机票信息填写在“具体出差计划”第一行，流程审批通过后，打印此页递交后勤订票（订票需至少提前三天）
3、附件信息
附件信息暂不填写或上传附件
检查无误、无遗漏后点击提交
二、个人费用报销
个人费用报销流程适用于员工因工作产生的个人费用报销
建议先按时间顺序贴票，再参考贴好的票据，按贴票顺序提交个人费用报销流程。
贴票时，注意票面干净整洁，每张票据需用铅笔在票据右上角标注“票据编号”（见二、2、B票据编号正解），每张粘贴单贴票不超过20张票据
从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-个人费用报销”
1、申请人信息
所属业务主体：如本月在一个项目出差，选择与该项目合同主体一致
如本月在多个项目出差，选择与出差时间较长项目合同主体一致
片区专责如果一月内在多个项目出差、巡查，选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”）备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分
流程摘要：新疆片区XX项目（姓名）X月个人费用报销申请
2、详细信息
所属项目：若存在一月多个项目出差的情况，填写当月所在时间较长项目
任务完成情况概述：概述当月在该项目完成的主要工作
票据详细信息：点击“新增”添加票据详细信息
备注：
A、黏贴单编号：eg，如手上有若干票据，需粘贴到多张票据粘贴单上，若此张票据粘贴到第一张粘贴单上，黏贴单编号为“一”，若此张票据粘贴到第二张粘贴单上，黏贴单编号为“二”，，，从一开始，依此类推，注：黏贴单编号为大写阿拉伯数字
B、票据编号：eg，如一张粘贴单上有若干票据，第一份（张）票据的票据编号为“1”，第二份（张）票据的票据编号为“2”，，，从1开始，依此类推
注：票据编号为小写阿拉伯数字，并且需要在票据上用铅笔标注票据编号
特殊情况举例：如从A到B，产生车费20元（两张10元票据），填写票据信息时填写一行即可，两张票贴一起，票上用铅笔标注一个票据编号即可
C、类型：员工报销个人费用，票据多为在途车票与住宿票，类型选择“差旅费-交通住宿”，如有其他类型票据，选择合适的类型即可
D、票据内容：如票据为在途车票，票据内容填票据的起始地点；如票据为住宿票，票据内容填住宿地点；其他票据根据实际情况填写
E、备注：“到XX项目（或公司开会/培训）路费（或住宿费）”
3、附件信息
附件信息暂不填写或上传附件
检查无误、无遗漏后点击提交
三、租车租房制式合同评审
租车租房制式合同评审适用于有租车、租房需求的项目
从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-租车租房制式合同评审”
1、申请人信息
所属业务主体：与项目合同主体一致
流程摘要：新疆片区XX项目租车（或租房）合同评审
2、详细信息
合同名称：XX项目租车（或租房）合同评审
乙方名称：乙方名称
合同总金额：月租金*合同有效期（X个月）eg，租车合同月租金5000元/月，合同有效期12个月，合同总金额=5000*12=60000
法定代理人：乙方名称
注册资金：0
合同主要内容：未发布新制度前，按照《FWXT－YGB-ZD-2012-006项目现场的租车、租房及厨师雇佣的管理制度》中租车、租房合同评审“详细内容”填写，即旧流程中的“详细内容”
3、附加信息
未发布新制度前，按现有的租车、租房材料模版上传附件
检查无误、无遗漏后点击提交
四、其他类合同评审
其他类合同评审适用于有雇用厨师需求的项目或其他
从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-其他类合同评审”
1、申请人信息
所属业务主体：与项目合同主体一致
流程摘要：新疆片区XX项目雇用厨师合同评审
2、详细信息
合同名称：XX项目雇用厨师合同评审
乙方名称：乙方名称
合同总金额：月工资*合同有效期（X个月）eg，厨师月工资1500元/月，合同有效期12个月，合同总金额=1500*12=18000
法定代理人：乙方名称
注册资金：0
合同主要内容：未发布新制度前，按照《FWXT－YGB-ZD-2012-006项目现场的租车、租房及厨师雇佣的管理制度》中租车、租房合同评审“详细内容”填写，即旧流程中的“详细内容”
选择相关人员：无需特殊领导加批，不选择
3、附件信息
未发布新制度前，按现有的雇用厨师材料模版上传附件
检查无误、无遗漏后点击提交
备注：以上使用过说明、图解、填写规范适用于部门正式下发填写规范前参考使用，部门下发正式填写规范后，按部门下发文件执行。
新疆片区
2013-6-25。