业务流程指导说明书(上)
业务系统开发流程图(含使用说明)
业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。
该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。
二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。
网站开发流程操作手册作业指导书
网站开发流程操作手册作业指导书第1章项目立项与需求分析 (5)1.1 项目背景与目标 (5)1.1.1 项目背景 (5)1.1.2 项目目标 (5)1.2 需求收集与分析 (5)1.2.1 需求收集 (5)1.2.2 需求分析 (5)1.3 确定项目范围 (6)1.3.1 功能范围 (6)1.3.2 技术范围 (6)1.3.3 交付物 (6)1.4 编制需求说明书 (6)第2章网站设计 (7)2.1 网站架构设计 (7)2.1.1 定义网站目标与需求 (7)2.1.2 确定网站结构 (7)2.1.3 数据库设计 (7)2.1.4 确定技术架构 (7)2.2 界面设计 (7)2.2.1 设计原则 (7)2.2.2 确定风格与色彩 (7)2.2.3 组件与布局 (7)2.2.4 适配不同设备 (7)2.3 交互设计 (8)2.3.1 用户场景分析 (8)2.3.2 设计交互流程 (8)2.3.3 交互反馈 (8)2.3.4 异常处理 (8)2.4 技术选型 (8)2.4.1 前端技术 (8)2.4.2 后端技术 (8)2.4.3 数据库技术 (8)2.4.4 服务器与部署 (8)第3章网站开发环境搭建 (8)3.1 开发工具与软件 (8)3.1.1 集成开发环境（IDE） (8)3.1.2 代码编辑器 (9)3.1.3 前端开发工具 (9)3.1.4 服务器端开发工具 (9)3.1.5 数据库管理工具 (9)3.2 服务器环境配置 (9)3.2.2 Web服务器 (9)3.2.3 编程语言 (10)3.2.4 数据库 (10)3.3 版本控制与协作开发 (10)3.3.1 版本控制 (10)3.3.2 代码仓库 (10)3.3.3 分支管理 (10)3.3.4 协作开发 (11)3.4 测试环境搭建 (11)3.4.1 环境准备 (11)3.4.2 测试工具 (11)3.4.3 持续集成与部署 (11)3.4.4 数据准备 (11)第4章前端开发 (11)4.1 HTML/CSS/JavaScript基础 (11)4.1.1 HTML规范 (11)4.1.2 CSS规范 (12)4.1.3 JavaScript规范 (12)4.2 前端框架与库的使用 (12)4.2.1 选择合适的框架与库 (12)4.2.2 框架与库的集成 (12)4.2.3 插件与组件的使用 (12)4.3 响应式设计 (12)4.3.1 媒体查询 (12)4.3.2 流式布局与弹性布局 (12)4.3.3 移动优先与桌面优先 (12)4.4 前端优化 (13)4.4.1 代码优化 (13)4.4.2 功能优化 (13)4.4.3 用户体验优化 (13)第5章后端开发 (13)5.1 服务器端编程语言 (13)5.1.1 选择适合的编程语言 (13)5.1.2 语言规范与编码规范 (13)5.2 数据库设计与管理 (13)5.2.1 数据库选型 (13)5.2.2 数据库设计 (14)5.2.3 数据库管理 (14)5.3 后端框架与库的使用 (14)5.3.1 选择合适的后端框架 (14)5.3.2 使用第三方库和工具 (14)5.4 接口设计与开发 (14)5.4.1 接口规范 (14)5.4.3 接口文档编写 (14)5.4.4 接口测试与优化 (14)第6章网站测试 (14)6.1 测试策略与计划 (14)6.1.1 测试目的 (14)6.1.2 测试范围 (15)6.1.3 测试方法 (15)6.1.4 测试环境 (15)6.1.5 测试人员 (15)6.1.6 测试时间表 (15)6.2 功能测试 (15)6.2.1 功能测试内容 (15)6.2.2 测试用例设计 (15)6.2.3 测试执行 (15)6.2.4 缺陷管理 (15)6.3 功能测试 (15)6.3.1 功能测试内容 (15)6.3.2 功能测试工具 (15)6.3.3 测试场景设计 (15)6.3.4 功能调优 (15)6.4 安全测试 (16)6.4.1 安全测试内容 (16)6.4.2 安全测试工具 (16)6.4.3 测试方法 (16)6.4.4 安全缺陷修复 (16)第7章网站部署与上线 (16)7.1 部署策略与方案 (16)7.1.1 部署目标 (16)7.1.2 部署策略 (16)7.1.3 部署方案 (16)7.2 服务器配置与优化 (16)7.2.1 服务器选型 (16)7.2.2 服务器配置 (17)7.2.3 服务器优化 (17)7.3 数据迁移与备份 (17)7.3.1 数据迁移 (17)7.3.2 数据备份 (17)7.4 网站上线与监控 (17)7.4.1 网站上线 (17)7.4.2 网站监控 (17)第8章网站运营与维护 (17)8.1 内容管理 (17)8.1.1 内容规划 (18)8.1.3 内容推广 (18)8.2 用户反馈与需求更新 (18)8.2.1 用户反馈收集 (18)8.2.2 需求更新 (18)8.3 网站安全与防护 (18)8.3.1 安全防护策略 (18)8.3.2 安全事件处理 (18)8.4 网站功能监控与优化 (19)8.4.1 功能监控 (19)8.4.2 功能优化 (19)第9章网站推广与优化 (19)9.1 搜索引擎优化（SEO） (19)9.1.1 关键词研究 (19)9.1.2 网站结构优化 (19)9.1.3 网站内容优化 (19)9.1.4 技术优化 (19)9.1.5 外部建设 (19)9.2 网络营销策略 (19)9.2.1 内容营销 (19)9.2.2 社交媒体营销 (19)9.2.3 邮件营销 (19)9.2.4 网络广告投放 (20)9.3 数据分析与改进 (20)9.3.1 数据收集与统计 (20)9.3.2 数据分析 (20)9.3.3 改进措施 (20)9.4 合作与推广 (20)9.4.1 合作伙伴关系建立 (20)9.4.2 线上线下活动策划 (20)9.4.3 媒体报道与口碑传播 (20)9.4.4 会员制度与激励机制 (20)第10章项目总结与评估 (20)10.1 项目成果展示 (20)10.1.1 功能模块 (20)10.1.2 页面设计 (21)10.1.3 用户体验 (21)10.2 项目问题与改进 (21)10.2.1 技术问题 (21)10.2.2 项目管理问题 (21)10.2.3 改进措施 (21)10.3 团队协作与评估 (21)10.3.1 团队协作 (21)10.3.2 团队评估 (21)10.4 项目经验总结与分享 (22)10.4.1 需求分析的重要性 (22)10.4.2 技术选型的合理性 (22)10.4.3 团队协作与沟通 (22)10.4.4 项目管理的重要性 (22)10.4.5 不断学习与创新 (22)第1章项目立项与需求分析1.1 项目背景与目标1.1.1 项目背景互联网技术的飞速发展和市场竞争的日益激烈，网站作为企业品牌宣传、产品推广、客户服务的重要载体，其开发与优化已成为企业信息化建设的重要组成部分。
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组日期：2003.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (8)1.1.1 采购业务流程 (9)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (12)1.1.2 采购退货业务 (13)1.1.2.1 采购退货审核流程 (13)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (13)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (15)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (15)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (18)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (19)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (19)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (22)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (23)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (23)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (26)1.1.3 采购暂估业务处理 (28)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (28)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (28)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (29)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (30)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (30)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (31)1.2 销售业务 (32)1.2.1 销售业务流程 (33)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (33)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (33)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (35)1.2.1.2 委托代销业务 (36)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (36)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (38)1.2.1.3 自营店销售业务 (39)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (39)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (42)1.2.1.4 售后直销业务 (43)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (43)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (45)1.2.2 销售退货业务流程 (46)1.2.2.1 销售退货审核流程 (46)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (46)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (48)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (49)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (49)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (51)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (52)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (52)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (53)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (55)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (55)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (56)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (57)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (57)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (58)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (59)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (59)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (61)1.2.3 销售换货处理流程 (62)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (62)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (64)1.3 仓存业务 (65)1.3.1 库存调拨业务流程 (65)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (66)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (66)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (68)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (69)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (69)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (71)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (72)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (72)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (73)1.3.2 售后换货业务流程 (74)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版一、业务流程1.确定培训需求：人力资源部根据公司战略、人才发展计划以及员工发展需求，制定年度培训计划，并通过调查、问卷、面谈等方法了解员工的培训需求。
2.制定培训方案：人力资源部根据培训需求，确定培训内容、方式、时间、地点、培训师资等，编制培训方案。
3.培训通知：通知参加培训的员工，包括培训时间、地点、主题、要求等。
4.培训评估：对员工参加培训后的学习成果进行评估，包括考试、实习、实践等方式。
5.反馈及改进：根据党员员工的反馈，结合培训员工的实际情况，对培训方案进行调整和改进。
二、说明1.确定培训需求为了更好地完成公司的战略目标，实现人才发展规划，人力资源部应该充分了解员工的培训需求。
通过调查、问卷、面谈等方式，了解员工的技能缺陷、职业规划以及对未来职业发展的期望等。
在充分了解员工培训需求的基础上，人力资源部应根据公司战略、人才发展计划，制定年度培训计划。
2.制定培训方案制定培训方案时，应保证培训内容与员工实际需求相关，提供的服务能够让员工有所收获。
同时，要结合不同的员工等级、职位特点来进行定制，提高员工的实际工作能力和职业素质。
3.培训通知在确定培训方案后，可以通过各种方式通知员工参加培训，通知内容包括培训时间、地点、主题、要求等。
人力资源部需要与相关部门进行配合，确保培训顺利进行。
4.培训评估在员工参加培训后，应对员工的学习成果进行评估。
评估方式可以通过考试、实习、实践等方式进行。
评估结果可以作为员工升职、加薪、发展的依据，同时也可以反映培训质量的好坏，为培训方案的改进提供依据。
5.反馈及改进通过员工的反馈，整合培训员工的实际情况，逐步改进完善培训方案。
人力资源部需要与各部门沟通和配合，加强培训后的跟踪和反馈，及时处理员工在工作中遇到的问题，提高员工的工作效率和职业素质。
业务指导书
K:\包装车间\设备组\包装设备检 修项目
复产前保证所有在线的设备 能正常பைடு நூலகம்作
设备资料说明书、设备检查汇总 表
合理化建议是否有重复出现 的，或者以前有人提过类似 的建议。
合理化建议评分表
发现问题与相关人员一起分 析原因和应采取的措施。
发现问题与相关人员一起分 析原因和应采取的措施。
上网查找详细说明，确保请 购正确
1
⑵制定计划——收集整理车间技术人员、生产班组和操作员工日常反映的设备 情况及设备日常运行、维护或维修的状况制定需大修的工作项目或技改项目。 分析设备的运行状况，统计其故障率，分析故障成因，决定设备是否需大修或 进行技改。 ⑶统计购买配件——根据本次大修要实施的项目，统计所需要的配件，汇报给 主管领导审核，如果审核通过则可提前申请购买,尽量避免因购买配件延误大修 大修、技改 时间。购买备件前先确认备件房或备件仓库是否有备件在。 每年 ⑷项目实施——根据大修制定的计划，将项目细分，安排包装电工或机修电工 来落实实施。 ⑸项目验收——大修完成或者项目完成后，需对完成的项目作验收，检查项目 完成的情况是否与计划相符，是否达到计划的目标。验收标准：项目是否达到 计划的目标，是否存在质量问题或者设备安全问题。如果验收不及格则责令其 负责人限时重做或一定时间内整改完成。 ⑹报告总结——根据大修、技改的实际进行中发现的问题与不足编写大修报告 或总结，将大修、技改实施过程中发现的问题归纳总结，为下一次大修/技改作 经验指引。 ⑴跟踪了解设备运行情况：对包装车间内电气设备作跟踪统计，查阅设备使用 说明书或查阅相关资料，了解其故障原因，了解其运行状态及工作原理。向设 备操作人员资询设备运行的状况。对每台设备的运行数据作详细的跟踪记录， 并作为大修、技改的依据。 ⑵检修计划安排：需对某台设备作检修时，先作好检修计划。安排时间、检修 内容。申请购买所需配件。在计划时间内安排电工人或者申请生产人员协助参 与设备的检修工作。 ⑶备件管理：根据公司的备件管理要求管量包装车间的电气备件，根据实际消 耗情况及公司的备件管理条例购买所须的电气备件。注意公司备件管理条例中 设备的日常 备件数量的最高库存量及最低库存量。 日常 维护管理 ⑷设备维护管理：根据设备的实际运行情况及状态，安排电工参与对设备作检 测或检修，更换易损配件；保证生产线在长时期停产后复产能正常工作。每次 复产前必须对喷码机、激光机、验瓶机作复产前试机，保证设备生产时能正常 运行投入。 ⑸设备日常检查：检查设备的运行情况，将发现的问题整理并记录到车间设备 检查汇总表里。跟踪并落实汇总表里有关电气方面检查发现的问题，督促电工 在下一次设备检查前将上次发现的问题整改完善。 ⑹设备、备件安全：以公司设备管理条例管理车间电气设备、备件。保证设备 的完整性及备件的安全性，并作好详细台帐记录。设备、备件的变动必须在台 帐表现出来，方便跟踪控制。 查看电气部分合理化建议：进入合理化建议首业，查看电气部分合理化建议， 了解其建议内容。 评审：给合理化建议评分：建议价值性(30分)、 建议操作性及技术含量(30分) 、建议进步性(20分)、建议完整性(20分)总共100分。其中分为6个级别。一等 合理化建议 (≥91分)奖励100-180元、二等(86～90分)奖励55-90元、三等(80～85分)奖励35- 每周 评审 50元、四等（71～79分）奖励20-30元、五等鼓励奖（60～70分）奖励5-10元或 发给纪念品，＜60分给予公司内通报表扬。
外贸业务流程手册作业指导书
外贸业务流程手册作业指导书第1章外贸业务概述 (4)1.1 外贸业务的概念与特点 (4)1.1.1 概念 (4)1.1.2 特点 (4)1.2 外贸业务的基本流程 (4)1.2.1 市场调研 (4)1.2.2 寻找客户 (5)1.2.3 报价与还价 (5)1.2.4 签订合同 (5)1.2.5 信用证申请与审核 (5)1.2.6 生产备货 (5)1.2.7 货物运输 (5)1.2.8 保险办理 (5)1.2.9 结算与收汇 (5)1.2.10 售后服务 (5)1.2.11 业务总结与分析 (5)第2章准备工作 (5)2.1 市场调研 (5)2.1.1 行业背景分析 (6)2.1.2 消费者需求分析 (6)2.1.3 法律法规及政策研究 (6)2.1.4 市场准入条件及认证要求 (6)2.2 产品选型及定价策略 (6)2.2.1 产品选型 (6)2.2.2 定价策略 (6)2.3 指定外贸业务计划 (6)2.3.1 销售目标 (7)2.3.2 营销策略 (7)2.3.3 供应链管理 (7)2.3.4 风险管理 (7)2.3.5 人员配置及培训 (7)2.3.6 财务预算 (7)第3章寻找客户 (7)3.1 客户信息搜集 (7)3.1.1 信息源确定 (7)3.1.2 信息搜集方法 (7)3.2 客户分类与筛选 (8)3.2.1 客户分类 (8)3.2.2 客户筛选 (8)3.3 建立客户关系 (8)3.3.1 沟通与交流 (8)3.3.3 提供解决方案 (9)第4章谈判与签约 (9)4.1 谈判准备 (9)4.1.1 了解对方情况 (9)4.1.2 分析自身优势与不足 (9)4.1.3 确定谈判目标 (9)4.1.4 组建谈判团队 (9)4.1.5 准备谈判资料 (9)4.2 谈判策略与技巧 (9)4.2.1 建立良好的关系 (9)4.2.2 倾听与沟通 (9)4.2.3 灵活运用谈判技巧 (10)4.2.4 谈判节奏控制 (10)4.2.5 善于妥协与让步 (10)4.3 签订合同 (10)4.3.1 审核合同条款 (10)4.3.2 沟通确认 (10)4.3.3 签字盖章 (10)4.3.4 合同备案 (10)第5章报关与报检 (10)5.1 报关流程与手续 (10)5.1.1 报关前期准备 (10)5.1.2 报关申报 (10)5.1.3 海关审核 (10)5.1.4 税费缴纳 (10)5.1.5 放行 (11)5.2 报检流程与手续 (11)5.2.1 报检前期准备 (11)5.2.2 报检申报 (11)5.2.3 检验检疫 (11)5.2.4 检验检疫结果 (11)5.2.5 放行 (11)5.3 通关注意事项 (11)5.3.1 报关报检资料准备 (11)5.3.2 遵守法律法规 (11)5.3.3 沟通协调 (11)5.3.4 防范风险 (11)5.3.5 诚信经营 (11)第6章国际货物运输 (11)6.1 货运方式的选择 (11)6.1.1 海运 (12)6.1.2 空运 (12)6.1.3 铁路运输 (12)6.1.5 多式联运 (12)6.2 货运代理与物流服务 (12)6.2.1 货运代理的选择 (12)6.2.2 物流服务 (13)6.3 货运保险 (13)6.3.1 保险类型 (13)6.3.2 保险购买 (13)第7章贸易结算 (13)7.1 结算方式概述 (13)7.1.1 信用证结算 (14)7.1.2 汇票结算 (14)7.1.3 托收结算 (14)7.2 信用证申请与审核 (14)7.2.1 信用证申请 (14)7.2.2 信用证审核 (14)7.3 汇票与托收 (14)7.3.1 汇票 (14)7.3.2 托收 (14)第8章出口退税 (15)8.1 出口退税政策与流程 (15)8.1.1 政策概述 (15)8.1.2 退税流程 (15)8.2 出口退税资料准备 (15)8.2.1 基本资料 (15)8.2.2 附加资料 (15)8.3 出口退税操作要点 (16)8.3.1 了解退税政策 (16)8.3.2 准备完整资料 (16)8.3.3 关注退税进度 (16)8.3.4 合规操作 (16)8.3.5 退税核算 (16)8.3.6 防范风险 (16)第9章客户服务与售后服务 (16)9.1 客户服务策略 (16)9.1.1 客户服务目标 (16)9.1.2 客户服务流程 (16)9.1.3 客户服务团队建设 (16)9.1.4 客户服务沟通渠道 (17)9.1.5 客户服务质量管理 (17)9.2 售后服务与投诉处理 (17)9.2.1 售后服务内容 (17)9.2.2 售后服务流程 (17)9.2.3 投诉处理机制 (17)9.3 客户关系维护 (17)9.3.1 客户信息管理 (17)9.3.2 客户关怀活动 (17)9.3.3 客户满意度调查 (17)9.3.4 客户回访与跟踪 (17)9.3.5 客户培训与支持 (18)9.3.6 客户建议收集 (18)第10章外贸风险防范与应对 (18)10.1 外贸风险类型及识别 (18)10.2 风险防范措施 (18)10.3 风险应对策略与实践 (18)第1章外贸业务概述1.1 外贸业务的概念与特点1.1.1 概念外贸业务，即国际贸易业务，是指不同国家或地区之间的商品、技术、服务、资本和信息的交流与交易活动。
业务流程说明
劳动合同报送业务流程说明1、下载“园区劳动合同管理程序单机版V2. 3.1 版安装包”。
（登陆苏州工业园区劳动和社会保障局网站：进入“下载专区”下载）；2、认真阅读操作说明书（运行程序—>其他—>操作说明）；3、根据业务需要在程序中录入相关信息（信息量较大的单位可使用《苏州工业园区劳动合同管理程序合同数据导入格式最新模板》利用程序提供的“数据导入”功能进行操作）；4、利用程序的电子报送功能生成Excel电子报送文件（以下简称“电子档”），根据提示对已导出数据进行标记；5、拷贝电子档至优盘等存储工具（须对优盘进行杀毒）；6、携带以下材料和印章至园区劳动合同管理窗口，进行电子报送、登记备案、合同审核、公积金会员增加或减少等工作：（1）电子档；（2）相关书面材料（见附表）；（3）用人单位劳动合同报告专用章。
（根据文件要求刻制，并预先提交预留印鉴至合同管理窗口）咨询电话：66605960、66605965、66605963附表：1、用人单位劳动合同报送开户需提供的材料：（1）用人单位基本信息情况表一份（单机版直接打印，盖公章）；（2）工商营业执照副本复印件一份（盖公章）；（3）组织机构代码证复印件一份（盖公章）；（4）公积金单位登记情况表（公积金A1表）复印件一份；（5）苏州工业园区用人单位劳动合同报告专用章预留印鉴一式三份（下载）。
2、劳动合同新签（含公积金会员新增参保）需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）；（2）《登记表》一份（A3纸）背面粘贴身份证复印件（员工签字并盖公章）下载（3）苏州户籍提供就业失业登记证(劳动手册)原件（4）非苏州户籍提供外来劳动力就业培训证书原件（大专及大专以下）3、劳动合同续签需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）4、劳动合同解除或终止（含公积金会员减少参保）需提供的材料：（1）用人单位办理退工手续备案表一式四份（员工签字并盖公章）下载；5、劳动合同中止、恢复和变更需提供的材料：（1）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载；6、公积金会员参保类型变更需提供的材料：（1）《园区公积金会员变更参保类型申请表》（公积金A14表）一式两份（可下载）；（2）《园区公积金会员变更参保类型申请汇总表》（公积金A15表）一式两份（可下载）；（3）公积金会员身份证复印件；（4）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
给视野对ERP管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3E R P系统****营销公司业务流程指导说明书（下）(营销分公司)编制：****K/3项目组1.1.1库存调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.2.2三包机换货价差业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。