十堰南水北调办公室2018年部门预算

十堰市南水北调办公室2018年部门预算第一部分部门概况（一）部门职责1.贯彻落实国家、省有关南水北调工作的相关法律法规和方针政策，拟订全市南水北调工作配套实施办法，拟订规范性文件并监督实施。

2.参与十堰境内南水北调专项规划的编制、申报以及规划项目的争取、审批和实施工作。

3.会同有关部门做好《丹江口库区及上游污染防治和水土保护规划》实施的考核，与责任部门或单位签订目标责任书，加强检查考核；协助相关部门督办南水北调水源区生态环保、水质保护以及相关政策争取工作；承担市五条河流综合治理工程指挥部办公室日常工作。

4.负责市南水北调工程领导小组日常事务，落实市南水北调工程领导小组全体（扩大）会议及办公会议的准备工作，协调、督办、检查会议决定事项的落实情况。

5.参与争取南水北调生态补偿政策，监督南水北调生态补偿资金使用情况。

6.协助全市南水北调配套工程建设的管理，组织开展技术攻关，参与监督南水北调相关工程建设项目投资执行情况；参与对全市南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作监督管理。

7.协助、协调有关部门监督检查南水北调中线十堰库区移民政策的执行情况。

8.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理；组织开展南水北调相关政策及技术课题研究，提出南水北调相关政策项目支持建议。

9.参与丹江口库区对口协作工作；争取受水区南水北调办对口协作工作；组织实施本单位年度对口协作项目的推进与落实。

10.协调、监督南水北调中线丹江口库区文物保护工作。

11.协调服务南水北调中线水源有限责任公司相关事项。

12.指导、督促、检查县市区南水北调办工作。

13.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置市南水北调办成立于2003年6月，属市政府办公室所属正县级参公事业单位，是市委、市政府抢抓南水北调机遇，服务南水北调工程建设的综合协调机构。

十堰市南水北调办公室无二级单位。

内设综合科、发展规划科、监督科、环境保护科(市南水北调区域经济技术协作办公室)、政策研究科（市南水北调政策及技术研究中心）等5个科室，核定全额拨款事业编制14名。

其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。

2012年下半年，市政府将市五条河流综合治理指挥部办公室设在市南水北调办，承担五河治理的综合协调督办落实工作。

第二部分 2018部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款一般公共服务其中：一般公共预算拨款外交政府性基金预算拨款国防二、其他资金公共安全教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业社会保险基金支出医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务金融监管等事务支出地震灾后回复重建支出国土资源气象等事务住房保障支出粮油物资储备事务预备费国债还本付息支出其他支出转移性支出本年收入合计本年支出合计三、上年结余结转结转下年收入合计支出合计部门收入总体情况表（二）单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款其他资金上年结转一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款** ** 1 2 3 4 5 合计经济建设科08801南水北调办公室机关部门支出总体情况表（三）单位：万元功能分类科目预算数其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出其他支出** ** 1 2 3 4 5 6 合计24208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休210 医疗卫生与计划生育支出21011 行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗2101103 公务员医疗补助213 农林水支出2421304 南水北调242130401 行政运行（南水北调）2130402一般行政管理事务（南水北调）24 24221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款一般公共服务其中：一般公共预算拨外交款政府性基金预算国防拨款公共安全教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业社会保险基金支出医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务金融监管等事务支出地震灾后回复重建支出国土资源气象等事务住房保障支出粮油物资储备事务预备费国债还本付息支出其他支出转移性支出本年收入合计本年支出合计二、上年结余结转结转下年收入合计支出合计一般公共预算支出情况表（五）单位：万元其中功能分类科目预算数科目编码科目名称基本支出项目支出** ** 1 2 3合计24 208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休210 医疗卫生与计划生育支出21011 行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗2101103 公务员医疗补助213 农林水支出24 21304 南水北调24 2130401 行政运行（南水北调）2130402 一般行政管理事务（南水北调）24 24221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金一般公共预算基本支出情况表（六）科目编码预算数其中科目编码科目名称人员经费公用经费** ** 1 2 3 合计301 工资福利支出30109 基本养老保险费30115 公务员医疗定额补助30103 奖金30113 住房公积金30112 公务员医疗补助30111 基本医疗保险30102 津贴补贴30101 基本工资302 商品和服务支出30299 其他商品和服务支出30211 差旅费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30201 办公费30202 印刷费30221 退休费30207 邮电费30228 工会经费30239 其他交通费用30217 公务接待费30216 培训费30215 会议费30213 维修(护)费315 待分配项目31502 本年预算安排一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）单位：万元项目预算数合计1、因公出国（境）费2、公务接待费3、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费政府性基金预算支出情况表（八）单位：万元功能分类科目预算数其中科目编码科目名称基本支出项目支出** ** 1 2 3第三部分 2018年部门预算情况说明一、部门收支总体情况2018年部门预算收入万元，较2017年减少万元。

主要原因是，新增1名退休人员，人员经费相对减少。

二、财政拨款收支总体情况市南水北调办2018年支出预算万元。

按支出经济分类：基本支出万元，项目支出24万元，不可预见费等其他支出42万元。

按支出功能分类：1、医疗卫生与计划生育支出万元，主要用于单位基本医疗保险金、公务员医疗补助经费支出。

2、农林水事务（南水北调）支出万元。

其中: 行政运行（南水北调）万元，主要用于人员工资福利支出万元，商品和服务支出万元，不可预见费42万元。

一般行政管理事务（南水北调）24万元，主要用于南水北调综合协调工作专项经费。

3、住房保障支出万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算基本支出万元，其中：工资福利支出万元，主要有：①基本工资万元，其中：津贴补贴万元，年终一次性奖金万元，医疗费万元，基本养老保险费万元，住房公积金万元。

②商品和服务支出万元；其中：其他商品和服务支出万元，差旅费万元，福利费万元，公务用车运行维护费万元，办公费万元，印刷费万元，退休费万元，邮电费万元，工会经费万元，其他交通费用万元，公务接待费万元，培训费万元，会议费万元，维修（护）费万元；③不可预见费42万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况2018年，市南水北调办“三公”经费预算合计9万元。

其中：公务接待费万元，公务用车费万元（公务用车运行维护费万元）。

未预算因公出国（境）费和公务用车购置费。

1、因公出国（境）费预算0万元。

2018年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算万元，此项支出与2017年财政拨款预算数持平, 主要原因：按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出已实现规范化管理。

3、公务用车购置及运行费预算元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费万元，与上年持平。

主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况(无)六、机关运行经费安排情况2018年度全办机关运行经费预算万元。

其中：其他商品和服务支出万元，差旅费万元，福利费万元，公务用车运行维护费万元，办公费万元，印刷费万元，退休费万元，邮电费万元，工会经费万元，其他交通费用万元，公务接待费万元，培训费万元，会议费万元，维修（护）费万元。

七、政府采购预算情况2018年部门预算政府采购支出预算万元，用于购买电脑、打印机、文印费、车辆运行维护等商品支出。

2017政府采购预算比2016年少安排万元，主要因为根据资产配置有关规定，资产已基本配备到位。

八、绩效目标设置情况(无)第四部分专用名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指所属行政单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位开支的离退休经费。

4、农林水事务（南水北调）支出（款）：反映政府用于南水北调工程方面的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。