餐饮物资采购配送管理办法(精)
食堂物资配送管理制度
食堂物资配送管理制度一、总则为了保证食堂物资配送工作的顺利进行，提高工作效率，确保食堂工作的正常开展，特制定本管理制度。
二、配送范围食堂物资配送范围主要包括食材、调料、餐具等与食堂日常运营相关的物资。
配送范围应根据食堂的规模、用餐人数、菜品种类等因素进行合理确定。
三、配送流程1. 食堂提出物资需求：食堂负责人根据食堂营运情况提出物资需求清单，包括食材、调料、餐具等。
2. 采购商与供应商联系：食堂负责人将物资需求清单发送给采购商，采购商通过与供应商联系确定供货方式、数量和时间。
3. 确定配送计划：采购商根据供应商的供货情况制定每日、每周或每月的配送计划，并将计划告知食堂负责人。
4. 物资配送：供应商根据配送计划将食材、调料、餐具等物资送达食堂，食堂负责人在收货时需验收物资的质量、数量和保质期。
5. 入库管理：食堂负责人将收到的物资按照品类、保质期等进行分类存放，并做好物资入库记录。
6. 物资使用：食堂负责人根据食堂日常运营情况合理安排物资的使用，确保物资的有效利用和及时补货。
四、配送要求1. 供应商：供应商应具备合法有效的营业执照，产品符合国家食品安全标准，保证食材新鲜、调料无添加剂、餐具无污染，具备按时配送的能力。
2. 采购商：采购商应及时向供应商提出物资需求，保持与供应商的良好合作关系，确保物资的及时供应。
3. 食堂负责人：食堂负责人应按照需求清单核对物资数量和质量，合理使用物资，做好进货记录，及时向采购商反馈物资使用情况。
4. 物资配送车辆：供应商应配备干净整洁的配送车辆，确保配送物资的卫生安全，避免造成污染。
五、配送监管1. 食堂监督：食堂负责人应严格监督物资配送过程，确保供应商按照要求配送物资，避免物资短缺或浪费。
2. 采购商监督：采购商应定期对供应商进行考核，及时解决供货问题，确保食堂物资配送的顺利进行。
3. 政府监督：相关监管部门应定期对食堂物资配送进行检查，依法处理违规行为，确保食堂物资的安全合格。
餐饮采购管理办法
一、目的为规范本酒楼的采购业务，使各有关人员有所依循，特制定本办法。
二、适用范围适用于本酒楼采购业务的开展。
三、管理规定(一)采购工作的基本要求1 .严格遵守财务制度，在从事采购业务中，遵纪守法，讲信誉，不索贿、受贿，与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系，在平等互利的原则下开展工作。
2 .每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定，确定采购内容，及时安排采购，确保各类物品原材料的正常供给。
3 .根据各部门采购货单，核对所需各类物品，原材料的名称、型号、规格、产地等项目是否完整。
遇到某项不清楚，就要向该项的使用部门了解，核对后再进行采购，避免出现错购。
4 .认真核实各部门的大宗采购计划，根据仓库存货情况，提出建议，报总经理审阅实际的采购计划。
5 .各项采购计划及每口所需的各类物品、原材料，必须选择三家供货商报价，并协同相关使用部门经理进行质、价评定，提出建议，报总经理审核，签订供货合同。
6 .对定型、常用性的物品、原材料，必须执行库存规定，做好周期性的计划工作，及时补仓（库存计划由各部门经理编定，报总经理批准后执行）。
7 .采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收，发现货不对板或质量、数量出现问题，要及时与供货商联系，作拒收或退货处理，切实保障酒楼利益。
8 .每批购进的物品、原材料，必须及时办理入仓手续，并立即到财务部报账，不得拖账、挂账。
9 .每周定期与财务部、总经理组织的人员一起进行市场物价调查。
10 .必须严格遵守物品采购程序。
（二）筹备期间的采购程序1 .各使用部门主管、经理制订本部门开业所需的各类物品、食品、原材料的采购计划。
2 .各部门经理汇总审核本部门的采购计划，制订本部门各类采购项目，明细表递交采购部。
3 .采购部对各使用部门采购计划中的所需采购项目进行整理、分类，联系厂家，货商报价，由采购部门主管列出酒楼开业所需的各类物品、食品、原材料，采购报价汇总表递交财务部。
餐饮货品配送管理制度
餐饮货品配送管理制度一、背景与目的随着餐饮业的发展，配送管理已经成为餐饮企业不可避免的问题。
为了保证餐饮企业的正常运营，加强餐饮货品的管理，防止餐饮货品出现质量问题，制定本制度。
本制度的主要目的是规范餐饮货品的配送程序和责任分工，确保餐饮企业的食品安全，提高餐饮企业的经济效益。
二、适用范围本制度适用于我公司内所有直接或间接从事餐饮业务的部门和人员。
三、配送程序1.餐饮企业采购货品应该选择符合国家相关质量标准的供应商，签订合同并在合同中明确货品的具体细节。
2.当货品到达餐饮企业时，应该由专人进行验收。
验收人员应该仔细检查货品的数量、质量、保质期等，如有问题应立即通知供应商进行处理。
3.为了防止货品受到污染和变质，餐饮货品应该分区域存放，对肉、鱼、蔬菜、调料等不同类型的货品应该分开存储。
4.配送员前往餐饮企业进行配送前，应根据货品清单准备相应的货品，并按照货品清单的要求进行打包和装车。
5.配送员送达货品后，应当交付给接收人员，并通知接收人员按照要求进行验收，以保证货品的质量和完整性。
四、责任分工1.采购人员：应当仔细审核供应商的资质和质量保证，签订符合规范的合同并监督货品的质量，确保货品符合法律、法规和公司要求。
2.仓库管理员：应严格实施餐饮货品的仓储标准，确保货品储存及保管安全，防止出现货品混淆、交叉感染等质量问题。
3.配送员：应当保证货品的质量完好无损，在配送前进行充分的准备工作，确保货品配送的安全和规范，以正确地送达货品到接收地点，限制货物联系人数，维护货品完整性。
4.接货人员：应当认真验收货品，确保货品无瑕疵，如有问题应及时通知供应商或餐饮企业本部门和人员进行处理或退货。
五、制度执行制度的执行过程应当明确、规范和有力度。
我们应该设置定期检查和不定期检查机制来评估制度的执行效果。
同时，我们应该给予相应的奖惩措施以便激励企业的员工按照制度规范执行，如果不符合要求，则应及时纠正和处理。
六、结语餐饮货品的配送管理对于保证餐饮企业的正常运营和消费者的健康非常重要。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮公司采购供应管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司的采购供应工作，确保食材、用品等物资的质量、数量和价格合理，提高采购供应效率，降低采购成本，保障餐饮公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购供应活动。
第二章采购计划与审批第三条采购部门根据餐饮公司的经营需求，结合库存情况，编制采购计划，包括采购物资的种类、数量、价格、供应商等信息。
第四条采购计划需经采购部门负责人审核，报总经理审批后方可实施。
第五条采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。
第三章供应商管理第六条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、信誉评价、产品质量、供货能力等。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，确保供应商质量。
第八条采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，共同推进餐饮公司的发展。
第四章采购流程第九条采购部门根据采购计划，进行询价、比价、议价，选择最优供应商。
第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的种类、数量、价格、交货时间、付款方式等。
第十一条采购部门负责跟踪供应商的供货情况，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第十二条采购部门应做好采购物资的验收工作，确保采购物资符合要求。
第五章采购质量控制第十三条采购部门应严格按照国家相关法律法规和行业标准，对采购物资进行质量检验。
第十四条采购部门应建立质量追溯制度，确保不合格物资及时退回或更换。
第十五条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保采购物资质量稳定。
第六章采购成本控制第十六条采购部门应制定采购成本控制措施，降低采购成本。
第十七条采购部门应通过比价、议价、优化采购流程等方式，降低采购成本。
第十八条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点。
第七章监督与考核第十九条餐饮公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第二十条采购部门应定期向总经理汇报采购工作情况，接受监督。
第二十一条对采购工作中出现的问题，采购部门应及时整改，并上报总经理。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程餐饮企业的运作离不开餐饮配送采购管理，一套科学有效的采购管理政策和流程对企业的发展至关重要。
本文将从餐饮配送采购管理制度和流程两个方面进行介绍。
餐饮配送采购管理制度1. 供应商评估制度餐饮企业需要对供应商进行评估，并按照供应商综合评分确定合作方式。
评估指标包括：产品质量、价格、交货期、售后服务、信誉等。
2. 采购合同签订制度餐饮企业需要与供应商签订采购合同，明确供货量、品质、价格、交货期限、售后服务等事项，以便建立良好的合作关系。
3. 质量检验标准制度餐饮企业需要建立质量检验标准制度，对采购的食品进行检查，严格控制质量标准。
检验标准包括：外观、口感、气味、色泽等。
4. 库存管理制度为防止过多库存造成浪费，餐饮企业需要建立库存管理制度，定期盘点和统计库存数量，及时调整采购量，合理控制库存数量。
库存分类应该进行合理的管控，特别是易腐的食品要重视。
5. 采购负责人制度餐饮企业需要设立采购负责人，该负责人应当负责与外部各个层面对接，体现餐饮企业的整体形象和信誉。
餐饮配送采购管理流程1. 采购计划：采购计划制订应体现“合理、及时、准确、稳步”的原则。
根据市场需求情况，确定具体库存数量及采购时段。
2. 询价：根据采购计划，向多家报价，供应商需提供详细的价格、交货期等信息。
餐饮企业评估供应商综合素质，选择最合适的供应商。
3. 签订采购合同：餐饮企业与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 跟踪统计：供应商交货后，应进行入库验收，对采购量、货品质量、供货时间等与协议要求进行核对。
并将核对结果记录在采购统计表中，以便后续跟踪和管理。
5. 财务审核：对于采购付款，需要进行财务审核，确保付款金额、发票、验收单等符合原定的协议条款。
经过上述流程，餐饮企业能够逐步建立起一个从供应商到餐饮企业，再到餐厅最终顾客之间完整协调的餐饮配送采购管理系统，提高采购效率，保证食品质量和安全，为顾客提供更好的用餐体验。
餐饮部物资管理制度
餐饮部物资管理制度一、物资采购管理1. 制定采购计划：根据餐饮部门的经营计划和库存情况，提前制定详细的采购计划。
2. 选择供应商：通过市场调研，选择质量可靠、价格合理的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购项目必须经过部门负责人审批，确保采购的合理性和必要性。
4. 采购流程：遵循公司规定的采购流程，包括询价、比价、议价、下单、验收、付款等环节。
二、物资验收管理1. 验收标准：制定严格的物资验收标准，确保物资质量符合要求。
2. 验收流程：物资到货后，由指定人员进行数量和质量检查，并填写验收记录。
3. 问题处理：发现物资存在问题时，应及时与供应商沟通，按照合同规定进行退换货处理。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保仓库环境干燥、通风、清洁，防止物资受潮、变质。
2. 物资分类：按照物资种类进行分类存放，便于管理和使用。
3. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账面与实际相符。
四、物资使用管理1. 使用计划：根据餐饮部门的经营计划，合理制定物资使用计划。
2. 物资领用：员工领用物资时，需填写领用单，并由部门负责人审批。
3. 使用监督：监督员工合理使用物资，避免浪费。
五、物资报废管理1. 报废标准：制定物资报废标准，对于过期、损坏、无法使用的物资进行报废处理。
2. 报废流程：按照公司规定的报废流程，进行物资报废的申请、审批、处理。
3. 记录备案：所有报废物资的处理结果需进行记录，并备案。
六、物资安全管理1. 安全培训：定期对员工进行物资安全管理培训，提高员工的安全意识。
2. 安全检查：定期对仓库及物资进行安全检查，确保无安全隐患。
3. 应急预案：制定物资安全管理应急预案，应对突发事件。
七、物资信息化管理1. 建立物资管理信息系统：利用信息技术，建立物资管理信息系统，实现物资管理的自动化和信息化。
2. 数据录入：确保所有物资的采购、验收、存储、使用、报废等信息及时准确地录入系统。
3. 数据分析：利用系统数据分析功能，对物资使用情况进行分析，为管理决策提供支持。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
餐饮物资采购配送管理暂行办法
第一条为进一步规范学生餐厅餐饮物资采购配送工作，维护学校合法权益，保证物资采购的质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》和学校关于采购的有关规定，以全心全意服务好广大师生为目标，从学生餐厅管理和物资采购配送工作的实际出发，制订本管理办法。
第二条通过《食品安全法》、《农产品质量安全法》等相关食品法律基础知识学习，提高业务水平，保证餐饮物资采购质量，控制食品安全风险，提升服务能力。
第三条加强《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》等相关知识学习，增强法律责任意识，规范招投标、采购程序，践行阳光操作。
定期开展业务学习讨论，实践活动经验交流（每两周开展一次专题学习）。
（每个月召集一次餐厅经理、经营户代表会议，听取意见）
第四条加强廉政文化学习，始终把学校利益放在首位。
不得以任何借口接受为谋取商业利益业务往来单位的贿赂，包括但不限于下列物品及馈赠：
（1）各种礼品、样品或其他商品；
（2）各种娱乐票券、会员卡等；
（3）货币或货币形式的回扣、回佣、就业或置业等；
（4）旅游、宴请及个人服务等。
(5）不得以任何方式要求或者暗示业务往来单位为其提供不正当利益。
第五条严格按照《食品安全法》要求以及质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理局等食品安全相关行政部门法规和规定，向供应商索取相关证照以及检验报告。
并妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后二年。
第六条餐饮物资采购配送要求
（1）审批原则。
严格按物资采购审批计划采购，原则上未经审批的物资不予采购
（2）阳光采购。
餐饮物资采购要求安全可靠、货比三家，价比三家。
以公开、公平、公正、诚信原则，阳光采购。
（3）供应商配送和自主采购相结合的方式确保物资供应，提高物资供应水平。
以招标或是竞争性谈判的方式结合餐厅实际确定配送供应商，批发市场询价自主采购。
（4）到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般安全卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
（5）本地采购。
在价格质量相当条件下，以本地采购为主以降低运力成本。
（6）从供货基地采购食品时，索取并留存供货基地或供货商的资质证明，与供货商或供货基地签订保证食品质量安全的合同。
（7）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告并经供货商签字或盖章。
非批量采购食品时，索取购物凭证。
（8）采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
（9）明确要求供应商进销货记录保存两年，完善进货查验记录。
（每一批次原料做到有供货单、有合格证、有学校检查记录）
第七条核定价格
（1）严格按照“货比三家”原则，统一价格算法，综合性价比较。
（2）招标采购项目在明确货品品牌（同质量级品牌提供2种以上）清单及具体要求、具体评标办法、评标程序后严格按程序执行，形成评标报告，评标小组签字后报校领导审批。
（3）积极探索各地货源情况，掌握物资市场行情波动，及时核定物资价格。
（4）询价采购项目由监察处、审计处、财务处、膳食中心、配送中心组成询价小组（其中监察处、审计处、财务处至少一个部门参与），货比三家，综合性价比比较，形成询价报告，询价小组成员签字后报分管领导审批。
（5）掌握物资三级市场价格，货源价格、批发市场价格、周边菜场价格。
积极主动掌握物资价格，有效控制供应商供应价格。
第八条账目核算
(1）核算工作数据可靠、核算精准、强调时效性，日清月结。
（2）配送中心根据采购价格，结合膳食中心验收报告，当日完成餐厅采购金额汇总表。
（3）供应商当日完成餐厅送货金额汇总表，报送配送中心。
（4）当日完成餐厅采购金额汇总表、餐厅送货金额汇总表、膳食中心入库金额汇总表三表核对，及时发现错漏问题，确保核算精准度。
（5）做好采购成本核算、采保费核算，核算月报表。
（6）根据核算数据、餐厅计划数据、验收表数据、价格数据综合考核，确定供应商采保比例的调整，报分管领导审批。
第九条建立供货台账
（1）每天供货供应商获取餐饮物资采购计划单时必须在订单签收表上签字。
（2）每天供货供应商送货单（须有库管签字）必须当天送到配送中心。
（3）每天供应商当天完成餐饮物资配送信息反馈表签字。
（4）采购配送餐饮物资产品合格证或票据凭证索取。
（5）餐饮物资验收抽查记录、处理反馈信息当日归档。
（6）按月供货供应商送货单（库管签字）由配送中心集中保存。
（7)采购计划单、订单签收表、餐饮物资配送信息反馈表、产品合格证、采购票据凭证、验收抽查记录、供应商送货单、餐厅采购金额汇总表为台账基础构成。
第十条保密规定。
配送中心所有工作人员要对采购涉密资料进行保密；签订的采购合同不能给无关的工作人员查看或使用；供应商报价和与之签订的价格协议不能外泄；每月的采购金额不得外泄；对有关事项举报人的信息严格保密。
第十一条本办法由餐饮物资采购配送中心负解释责。