呆料消耗流程完整版
呆滞物料管理作业程序与办法,呆滞物料的考核奖惩制度
呆滞物料管理办法一.目的1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。
二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
三.呆滞物料定义1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞；2.设计变更，导致物料呆滞；3.请购、采购失误，导致物料呆滞；4.客户退货，导致物料呆滞；5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。
2、呆滞物料的确定：1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。
四.呆滞料处理原则：1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞物料的处理必须以保证品质为前提。
2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。
五.呆滞物料管理工作：（一）组织部门：1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法；(二)部门职责：1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案；2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评估。
3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完成的检验。
5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格的议定。
6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的处理方案。
7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返修工作。
《呆滞物资管理流程》
呆滞品预防控制和处理流程1、目的对公司生产经营过程中产生的呆滞品进行及时有效的预防控制和处理。
防止库存资金积压，提局物料储存能力、提局存货周转率，促进公司资金的良性运作。
2、呆滞品定义是指储存期限超过半年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料。
3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞品的处理。
4、呆滞品产生的原因4.1产品开发试制，试验材料和试制产品呆滞品。
4.2产品改型剩余的材料及产品呆滞品。
4.3订单取消剩余的材料及产品呆滞品。
4.4米购计划不当造成的呆滞品。
4.5生产计划未能按时与销售订单调整造成的呆滞品。
5、呆滞品处置办法5.1新开发产品销售员需与客户确认年用量，书面向采购和生产部门下达新产品开发申请表，产品开发成功后及时向生产和采购提供订单用量计划。
产品开发不成功的样品由质量部编写处置报告。
5.2客户产品改型必须由销售员负责当日向客户提出库存消耗，销售员一日内填写变更申请交合同评审，合同评审书面通知生产及采购部门取消原有产品后期的生产计划及采购计划。
因客户产品改型造成的呆滞品，由销售员申请技术部门评审是否可对原有产品改用，可改用的通知生产改型，或采购退回供应商改型，不可改用的由销售员配合向其它公司进行推销，或提出报废申请交总经理批准。
5.3订单取消，销售员负责当日向客户提出库存消耗，销售员一日内填写变更申请交合同评审，合同评审书面通知生产及采购部门取消原有产品后期的生产计划及采购计划。
因订单取消造成的呆滞品，销售员需配合向其它公司进行推销，必要时向总经理申请打折清理呆滞品。
无法清理的呆滞品，由销售员申请改用或报废交总经理批准。
5.4采购计划不当造成的呆滞品，由采购部一周内退还供应商，仓库做出退库处理。
5.5生产计划要按订单量定期调节，不可随意下达。
用料预算大于实际领用, 生产批量与计划不严密产生的呆滞品由生产部门处理，可用的，冲减今后生产计划，不可用部分及时通知采购退还供应商，仓库做出退库处理。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
3.1 资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。
3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。 3.2.1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良 的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2 有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现
否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。 4.5 技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理的呆滞物料，提出处理方案。 4.6 以上流程均无法处理的，由资材仓库填写《报废申请单》，由以上各部门经理，
主管会签后走报废流程， 《报废申请单》交财务存档。
4.7一年以上未进行处理的呆滞成品，由资材经理报董事长处理。其中专业理论知识内容
4.2 品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行 品质检验，判定呆滞物料的品质状况。
4.3 资材 PMC 核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。 4.3.1 资材 PMC 对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。 4.3.2 资材 PMC 对成品的处理回复日期为一周。 4.4 资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是
OK
3
PMC 对其审核是否有订单用
资材 PMC
《呆滞物料明细 表》
资材 PMC 对《呆滞物料明细表》进行 订单的核对，审查现有订单是否有用 到，两个工作日内回复。
NG
4
采购评估是否可以退换料
资材采购
《呆滞物料明细 表》
资材采购针对呆滞的原材料进行退换 料及低价卖出等相关处理方案，并标 明具体的完成时间，两个工作日内回 复。
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呆料处理流程规定2023-10-26
/
006
核算损失
财务
《呆料评审表》
财务收纸档《呆料评审表》后,在2个工作日内核算物
料的损失，由各责任部门完成各审批流程。
《呆料评审表》
/
007
审批
副总经理
《呆料评审表》
收到提交的《呆料评审表》明细后,完成审批意见，
1、金额小于2千元，副总经理审批后执行处理意见；
2、金额大于2千元流向总经理批准。
《呆料评审表》
其他物料闲置仓库大于等于三个月未出库的物料。
4职责
4.1 PMC:提供呆料明细（按已成呆料、新增呆料、即将成为呆料分类），
分析呆料呆料产生原因，通报给对应责任部门处理，汇总各部门处理意见，按处理意见归类发给财务，推动并跟进呆料评审及处理情况。
4.2 财务：核算报废或转卖的呆料成本，提供呆料索赔执行结果，
5 工作流程图及流程说明
5.1 工作流程图见《呆料处理流程图》
5.2流程说明见第 3-4页。
活动
编号
活动名称
责任人
输入
要点说明
输出
作业指导文件
001
提供呆料明细
仓管员
/
1、仓管员每月4日前（假期顺延）按出入库日期，从仓库导出物料库龄报表，数量、排查库存中呆料，将明细表整理统计归类，例如
A本年开始呆料（不含本月新增）：即本年开始的累积呆料，不含本月新增呆料
D处理意见为转卖、报废物料，起草纸质档发起呆料评审表评审
E处理意见为转仓物料（针对研发仓/试产仓物料），项目组织复检合格后入标准仓消耗或者待未来需求消耗；
F客供料如因客户原因导致呆滞，则业务员安排退回客户；
G暂存物料在2个月内如有订单需求消耗，需通知仓库提出复检，复检合格后使用。
仓储部_呆滞料处理操作流程图
计划评估
呆滞料处理
仓储部呆滞料处理操作流程 仓储部呆滞料处理操作流程 呆滞料处理操作
作业流程图 工作内容
将超过使用保存期限和长期未 有生产领用动作的物品统计并 提报 将当月所有仓库所提报的呆滞 品质 《品质检验报告》
负责单位
仓库
输出资料
《呆滞料明细表》
提报呆滞料明细
品质检验
料进行检，判定其品质状况并了 具相关检验报告 PMC 依据仓库所提报的《呆滞 料明细表》评估其可用价值，并 做出相关处理结论 依 PMC《呆滞料处理报告》将 库存呆料做相应处理动作 仓库 PMC 《呆滞料处理报告》
库存呆滞物料管理流程
本制度适用于电池成品、原材料、备料订单等超过一定期限未使用之物料。
3、职责
计划部负责提供相关物料超期的数据工作
销售部负责回复超期物料包括成品的使用或出货时间
工程部负责给出的呆滞物料处理方案
品质部负责呆滞物料的检验判定工作
生产部负责配合呆滞物料的返工返修，每月定期对本部门进行盘点、清理、退仓工作
采购部负责呆滞物料退供应商部分的跟踪，折价变卖等工作
财务部负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理工作
总经办审核、总经办批准。
4、库存呆滞定义
成品电池超期≥30天未出货
电芯和保护板超期≥90天未使用
其它材料超期≥60天
5、作业流程
5.1仓库每月30号按照规定要求提供所有超期成品、原材料的明细给到计划部；
7.1奖励：
公司内部人员提出可使用的物料，经过评审后，可以使用的，其它部门应积极配合实施，奖励方案如下表：
物料类别
成品/电芯
保护板
塑胶制品
其它
奖励额度/总金额
0.5%
1%
1.5%
2%
7.2处罚：
参照品质事故目标管理规定
8、相关表单
《物料报废管理办法》
《奖惩单》
《呆滞物料明细表》
核价工作，做出审核意见并报送董事长批准
6、呆滞物料原因
6.1订单变更或取消导致物料呆滞
6.2设计变更，确认错误导致物料呆滞
6.3请购多下单、采购错误导致的物料呆滞
6.4实施安全库存管理的物料由于订单结构发生变化所导致的物料呆滞
6.5试制、生产余料无处消耗导致的物料呆滞
6.6其它原因导致的物料呆滞
7、呆滞物料的奖惩办法
5.5经确认过的成品由工程部给出拆机方案，分发给各个部门执行，不可使用之物料由仓库按照《物料报废管理办法》填写报废申请单，申请报废处理；
呆废物料处理作业流程
呆废物料处理作业流程1.0 目的有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。
2.0 适用范围适用于本公司所有的呆废物料。
3.0 定义3.1 呆废物料处理小组：由品管部、开发部、PMC部、采购、生产部等部门负责人组成，由生产部副总担任组长，各部门负责人为组员。
4.0 职责4.1 呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；4.2 PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；4.3 品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；4.4 人事行政部：负责报废物料的出售工作；4.5 采购：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；4.6 生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；4.7 财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；4.8 开发部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。
5.0 作业程序5.1 仓存过期物料的处理：5.1.1 仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格 / 型号、单位、数量、进料日期等内容；5.1.2 品管部进料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。
要求此条作业在1个工作日内完成；5.1.3 仓管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合格物料存放于不良品仓。
要求在半个工作日内完成；5.2 仓存不良品、呆滞物料的处理：5.2.1 仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格 /型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库组长初审、 PMC部主管复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。
呆滞物料处理程序
1．PMC物控员根据检讨会议确定的消耗方案进行跟进确认，按照会议要求及时推动处理剩余物料。
2．仓库各发料员对其进度结果进行跟进监督，发现未及时按会议方案执行的部门及时进行预警提报。
3．各责任部门根据所回复的改善方案进行管控，仓库监督其执行改善状况。
11．呆滞物料的提报
1．剩余物料如果未能及时消耗或者后面已无订单使用，随着时间的推移将变成呆滞物料。
13．超期限呆滞物料的处理
1．已统计好的《XX月呆滞物料汇总表》由仓库书面打印出来给到营销（确认后续有无订单使用）、开发（能否替代使用和新产品能否消耗利用）、品管（针对物料品质及客户要求能否再利用）、PMC（目前有无订单使用，是否能消耗利用）、采购（呆滞物料是否可以与供应商换货和其它方式变卖确认）等部门对呆滞物料的处理方案进行会签确认。
4．生产已完工订单统计
1．PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成《XX月完工订单明细表》，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。
5．剩余物料的统计
1．仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到《XX月剩余物料统计表》内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。
3．完工良品余料退仓的确认
1.订单完工后生产部需及时将良品物料清理退仓，以免时间过久造成后继不能及时扣减库存及无订单使用。
2.退料数量PMC物控员在签单时需确认良品剩余退料数量是否合理，生产前期有无不合理的补料造成大指剩余退料。
3.仓管员接收良品退料时如发现大批剩余物料退仓现象，需及时做好统计并提报给到仓库主管。仓库主管定期将此不合理的退料明细汇总后呈报给到公司并要求责任部门回复具体改善措施。
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的材料将可能成为呆料，计划部应设法代
用消耗；
物控员
物料代用 控制流程
用呆料
可由仓
储申请 变卖
仓储部
计划部在每批订料前应核查当月的呆料 表，如有相近规格及性能接近的提出代用 申请并扣除应订料量，如代用不通过则补
物料代用 申请表
订代用数，物料代用按《物料代用控制流
程》执行， 计划部应在代用单上注明预计
用完的时间；
呆料消耗流程
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
1. 目的 最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本
降至最低。 2. 适用范围
本公司购置的所有材料。 3. 呆料消耗流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
查核库存呆 料
开出代用 单，按
Y 仓储转帐发 代用程序
料 执行
仓储每月统 计呆料使用 情况
结束
N 不能代
计划部物控 每月对库存核查一遍，了解呆料的项目及
员
数量，具体方法如下：用当前主计划通过
MRP 运算，确定计划所需的物料项目及数
量，再与库存对比，如计划不用及用不完
相关文件 /记录
仓储部
仓储部接到代用通过的《物料代用申请 表》后应于当天转帐，以保证计划部下次 订料正确；
经各部确定不能用的物料由仓储部按报废 申请流程呈报，经批准后需扣除电脑帐， 并另找地方存放以便变卖；
仓储部发料需先发出代用料，所有代用料 需在两个月内发出，超出两个月的仓储部
流程 编制：
职责 审核：
工作要求 批准：