煤矿物资消耗管理体系制度
煤矿物资消耗管理体系制度
物资消耗管理制度为强化企业内部管理，节支降耗,做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现,根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际,特制定本制度。
一、适用范围本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资.二、名词解释物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。
三、物资消耗定额管理目的和原则物资消耗定额是正确确定材料需要量,编制材料供应计划的重要依据.是产品成本核算和经济核算的基础。
实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费,杜绝流失，严格考核，奖罚分明"的管理原则.四、管理内容描述1、成立物资消耗管理小组：矿长任组长，各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施：（1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定.制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。
制定消耗定额时,必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。
物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次.（2)、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类:物资消耗实物定额（数量），单位产量(或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额(金额)。
单位产量（进尺)物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。
煤矿物资消耗管理体系制度
煤矿物资消耗管理体系制度一、总则为了保障煤矿物资的有效利用和节约，提高煤矿物资管理的科学性和规范性，制定本煤矿物资消耗管理体系制度。
二、物资消耗计划的制定和审核1.煤矿应根据生产需要，制定物资消耗计划，明确所需物资的种类、数量和使用时间等详细内容；2.物资消耗计划应经煤矿管理部门审核，并在相关部门备案；3.物资消耗计划应遵循“节约使用、合理消耗”的原则，确保物资的有效利用。
三、物资的采购和领用1.物资采购应根据煤矿的生产计划和物资消耗计划进行，不得随意超出计划；2.物资采购应按照煤矿的采购管理制度进行，确保采购的物资的质量和价格的合理性；3.物资的领用应按照煤矿的领用管理制度进行，确保物资的准确领用和及时归还。
四、物资的使用和保管1.物资的使用应严格按煤矿的使用管理制度进行，不得超出使用范围和规定的用途；2.物资的保管应严格按照煤矿的仓库管理制度进行，确保物资的安全和完好；3.物资的损耗和报废应及时登记和汇报，由相关部门负责处理。
五、物资消耗的统计和分析1.煤矿应建立物资消耗的统计和分析制度，对物资的消耗情况进行定期统计和分析，及时发现问题并采取相应的措施进行整改；2.物资的消耗统计应涉及物资种类、数量、用途、损耗等关键指标，以便于进行有效的管理。
六、物资消耗的审计和监督1.煤矿应委派相关部门负责物资消耗的审计工作，对物资的采购和消耗情况进行审计，确保物资的合理利用；2.物资消耗的审计应随时监督和检查，对不合理的消耗行为进行纠正，并追究相关责任。
七、物资消耗管理制度的宣传和培训1.煤矿应加强物资消耗管理制度的宣传，使员工了解和掌握相关规定；2.煤矿应定期组织物资消耗管理制度的培训，提高员工的管理能力和意识。
八、附则本煤矿物资消耗管理体系制度由煤矿管理部门负责解释和解决相关问题，并定期进行修订和完善。
以上是煤矿物资消耗管理体系制度的草案，具体细节可根据煤矿的实际情况进行调整和完善。
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。
二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。
三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求，并编制采购计划；(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5) 供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6) 部门验收物资，确保数量和质量无误；(7) 物资采购部门审核验收结果，并进行付款。
2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2) 库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3) 库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。
3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2) 部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4) 部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。
4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。
5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2) 部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3) 库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。
矿业集团物资供应管理规定
井陉矿业集团物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强和规范井矿集团物资供应管理工作;落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能;实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标..制定物资供应管理办法..第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理..第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行集团公司、矿厂两级管理体制..执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理模式..二、物资采购权归集团物资供应分公司;对所有物资实行集中统一管理..三、各矿厂供应部门负责采购计划的汇总上报;物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项..第四条物资供应分公司;负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资详见附件计划的审核、编报及相关事宜;接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导;确保相关政策的落实..第五条物资供应分公司负责本集团其它物资的采购..凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资详见附件;按程序组织招标采购..对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购..集团公司对供应商实行统一管理;并负责对各矿厂供应部门工作给予指导、管理、监督和检查..第六条集团公司物资仓储由各矿厂管理;物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资..第七条特殊物资;经物资供应分公司审核批准;可委托基层供应部门自行采购..第八条物资供应分公司工作职责一、负责贯彻落实上级物资供应管理工作的方针、政策;制定物资供应管理制度和管理办法..二、负责编制集团公司的物资采购计划;组织物资招标采购工作..对供应商实行统一管理..三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理工作..对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核..四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作..积极推行物资代储代销..五、负责分管预算指标的落实;检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况;加强全面风险管理;确保完成各项指标..六、负责集团公司供应系统的业务培训工作..七、负责集团公司的物资统计报表和建立物资供应管理信息系统..八、完成集团公司领导交办的其它工作..第九条供应科工作职责一、接受集团物资供应分公司的业务指导;落实本单位物资供应管理工作..二、负责本单位物资需用计划的编制、汇总;并按时上报集团物资供应分公司..三、负责本单位物资统计报表的编制;按时上报集团物资供应分公司;建立和保管物资统计资料档案..四、加强仓库和现场管理;做好物资的验收、保管、保养、发放和使用;配合上级部门做好物资调拨工作..五、负责制定、落实本单位的储备资金、消耗定额及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作..六、负责本单位物资安全管理工作;建立完善各项安全管理制度;定期进行安全检查;发现问题及时处理..第十条第十一条流程图说明一、区队、车间使用计划：根据月作业计划及材料消耗定额;由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制;并报供应科..二、调整汇总：供应科对区队、车间上报的材料计划进行审核、调整并汇总..三、利库调整：供应科汇总区队、车间使用计划后;进行利库;对计划进行核对;形成汇总计划..四、需求计划：供应科对计划进行编制汇总;形成本单位的月需求计划..五、审批：本单位需求计划经供应科长、主管领导审批盖章后;上报集团物资供应分公司..六、汇总：物资供应分公司对各矿、厂上报的需用计划进行汇总..七、平衡调剂：物资供应分公司汇总计划后;在集团内部进行平衡调剂..八、需求计划：平衡调剂完毕后;分别编制冀中能源和井矿集团需求计划..九、采购计划：需求计划上报后;物资供应分公司按照物资管理权限;确定物资采购方式..十、审批：物资需用计划;经集团领导审批后;由物资供应分公司组织实施招标采购..十一、签订合同：按规定程序进行招标采购;各单位分别与供应商签订合同..十二、到货验收：到货后;由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收..验收无误后;报财务部门按合同规定办理付款手续..十三、入库：验收完毕后;办理入库手续;登账上卡..十四、保管：按照不同物资的保管要求;对设备和材料进行保管..十五、出库：按区队、车间使用计划和物资发放的有关规定发放出库..第三章计划管理第十二条计划的编制一、计划编制的原则：实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效..二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量含代储代销物资、合理储备、调剂滞留量确定..年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定;并与年度各矿厂生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一..第十三条计划的分类一、按计划提报单位层次可分为：一区队、车间物资需用计划二矿、厂物资需用计划三冀中能源招标采购计划四井矿集团招标采购计划二、按计划提报时间可分为：一年度物资需求计划含固定资产投资工程计划二半年度物资需求计划三月度物资需求计划四临时物资需求计划第十四条计划的审核各单位需求计划必须经各矿厂领导、主管矿厂领导、主管科长、计划员签字及单位盖章后;上报物资供应分公司;并负责组织实施..第十五条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：使用单位于上年末11月25日前;上报物资供应分公司..二、半年度物资需求计划：使用单位于5月25日前;上报物资供应分公司..三、月度物资需求计划：使用单位于每月30 日前;上报物资供应分公司..第十六条物资采购供应计划的检查分析一、检查分析时间：计划执行过程完毕后;对计划进行检查分析..二、检查分析的主要内容：一物资采购供应计划执行情况分析；二物资采购质量与价格分析；三物资验收、发放情况分析；四物资储备量与资金占用量分析；五物资节约与综合利用情况分析..三、检查分析的主要手段是物资的核销..物资核销主要内容：一物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资..二物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别核销..三物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗量与计划需用量是否相符；与消耗定额是否相符;差距有多大;是否合理;什么原因..四核销工作：由各矿厂供应部门组织各用料单位逐级审查汇总;同时做出简要文字说明..第十七条需求计划的确认..年、月度正常计划由集团物资供应分公司统一确认;统一纳入物资招标或其它采购范围;临时需求计划由集团物资供应分公司审核后制定采购预案;并实施招标或其它采购..对确认的需求计划;物资供应分公司必须全力组织采购;确保生产、工程建设需要..第十八条各矿厂供应部门要增强物资采购计划的准确性、严肃性;任何单位和部门不得无计划订货、无计划结算;供应部门严禁无计划发货;违者严肃追究相关人员的责任..第四章采购管理第十九条采购原则物资采购遵循的原则是：透明、公开、公平、公正..第二十条采购权限一、凡属冀中能源集中招标采购物资;由物资供应分公司汇总上报物资需用计划;由冀中能源经贸分公司集中招标采购..物资供应分公司对其它所需采购物资;除国家规定的专卖物资、属卖方市场物资、无法形成批量物资、指定生产厂供货物资外;均应采取招标方式采购..三、对冀中能源经贸分公司招标采购物资和井矿集团招标采购物资;物资供应分公司要及时组织各单位分别与供应商签订合同..物资到货后;由各单位进行验收、付款..四、除冀中能源经贸分公司负责招标采购的物资外;其它物资均由物资供应分公司负责招标采购或比价采购..五、特殊情况;物资供应分公司可委托各矿厂供应部门进行采购..其它部门不得擅自采购..第二十一条采购方法及方式招标采购采取邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式进行采购;招标形式由集团公司招标委员会确定..一、邀请招标..时间可由招标人选择若干供应商向其发出邀请;被邀请的供应商投标竞争;从中选定中标者..二、续标采购..是指纳入招标采购的物资品种因年度计划量中未列足;由采购人按照年度招标价格在中标供应商间补充订货的一种采购方式..三、议标..在采购方优势不强、采取招标采购难以达到预期价位、生产急需等情况下;可以采取议标方式采购..由采购人和供应商之间通过一对一谈判而最终达到采购目的..四、指定供应商采购..对于煤矿专用设备中替代互换性较差、必须使用原厂配件、独家生产、行政管理机关指定产品等情况下的物资需求;可以采取指定供应商采购方式;采用指定供应商方式必须进行议标谈判;对于选用专用设备的;在采购设备报价时;供应商要连同配件价格一并报送..第二十二条对于集团公司内部所属企业生产的产品;要引入市场机制;在同等价格和质量情况下;必须使用内部资源..第二十三条物资采购合同管理物资供销合同是规定和约束双方权利和义务的法律文本;可保护双方经济利益;最大限度地减少经济纠纷;要求采购物资必须签订物资供销合同..一、签订物资供销合同的依据是物资采购计划;合同签订的供货人必须是邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式;确定的供应商;合同价必须是招标、比价或定点采购确定的价格..二、供销合同采用国家标准合同和招标文件条款规定格式..要对合同条款认真填写;依照采购计划认真填写物资的名称、规格、质量标准等;避免填写失误造成进货错误..按照合同法认真填写涉及纠纷、赔偿、仲裁的条款;避免合同欺诈给企业带来损失..三、供销合同须经律师或法律顾问审核..供销合同经双方签字盖章即发生法律效力..若解除、变更、终止均须双方协商达成一致意见..四、合同执行合同生效后;按合同交货进度;及时催促供应方按时发货..收到托运单据或提货凭单后;即前往提货点;按提货程序清点货物品种、质量、数量相符后签收..验收合格的货物及时运抵仓库;办理移交入库手续;并持有关发票和提货凭证到财务部门办理结算手续..五、问题处理一如发现货物品种、数量或重量与合同不符的；经检测;质量与合同约定标准不符的;可拒绝接收或将货物退回供应方并及时告知供应方;就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判..二如发现缺货、供货延迟、货款诈骗等问题;应及时上报主管领导处置;寻找替代品或变更生产计划..并保留追究经济赔偿的权力..六、合同存档各单位供应部门要妥善保管已签订的合同及其技术协议、调价文件或通知;要建立合同台账;按类别、日期进行整理和保管..定期将执行完毕的合同转交档案管理部门存档管理..第二十四条供应商管理根据本集团需用的物资要求;按照确定供应商标准;由物资供应分公司和基层单位共同推荐供应商..经物资供应分公司对供应商进行全面资质认定后;确定为筛选对象..一、被确定的筛选对象;经过招标;确定中标单位为集团供应商库成员..二、建立供应商管理库和供应商档案;对供应商库成员实行动态管理;定期对供应商进行综合评价;确定资质等级..三、建立对供应商考核制度..每月对供应商进行考核;每季度对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换..对长期考核保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系..四、对供应商实行专业化管理;明确供应商的进货范围;取消“万能供应商”..五、本着“保护市场不保护落后”的原则;在同等价格和质量情况下;必须使用集团内部产品..第二十五条其它要求一、各单位供应部门应采取有效措施;完成企业下达的降低采购成本的指标;或达到采购目标成本..二、应密切关注主要材料的市场供求、价格变动情况..三、分析主要物料的采购成本及构成..掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本中的比重..四、选择运输方式..应考虑运输费用、途中损耗、快捷性、安全性、方便性等..五、会同财务部门确定结算方式..协商使用赊购、承兑汇票、先进货后付款;送货到厂的形式;减少采购和库存资金的占用..六、货款的支付程序以到货验收单、入库单、合同增值税票为原始凭证→验证核实→财务挂账→供应科提出付款申请→主管领导批准→付款记账..第二十六条物资供应分公司对各矿、厂供应科进行如下检查：一、采购目标成本完成情况二、采购合同履约率和违约情况三、计划兑现率和领用率四、是否按规定上报计划五、是否在确定的供应商范围内采购六、采购物资是否经物资供应分公司批准七、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况第五章仓库管理第二十七条仓库布局与建筑一、仓库平面布局和货物流程合理;仓库建筑坚固适用;符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求;库区、料棚平整;道路畅通..二、库内设施齐全;有仓库管理五项基本制度;即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度;并悬挂张贴在明显位置..库房办公室要有储备资金动态牌板;按月填写物资分类储备资金占用情况..每个库内要设置四号定位图版..第二十八条物资验收一、物资验收依据物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等;按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认..二、验收的准备工作一熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料..二配备、会用并经常保养好验收需用的器具..对所有的验收器具;必须事先检查、核对;保证准确..三对验收人员要定期进行物资验收知识的培训;使其熟练掌握、应用..四确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法..三、物资验收的期限物资验收工作要求及时、准确;要求见物、见单后立即验收..一般材料最迟不超过三天;大宗材料和大型设备不超过七天..验收无误后;要及时签章、登卡、入账..机电设备需注明生产厂家和出厂日期..四、填写物资验收报告进行物资验收时;要做好验收记录;验收工作完毕;要及时填写验收报告..验收报告包括以下内容：一检验物资的品名、规格、数量应收数量;实收数量二入库时的包装情况三到库的日期与检验日期四供方提供证件情况五实物检验;如有短缺残损时;应写明残损程度与原因六抽验的数量和标号;抽查结果七供货单位名称八处理意见：验收记录应有验收人签章;并经仓库主管审核盖章后;方能生效..五、数量的验收根据合同、协议的规定;对到货入库物资的数量进行清查核实;确保数量准确..验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收采用两种或两种以上的方法一抽样验收：所有物资到货;必须首先清点件数和数量..凡有下列情况之一者;可采取抽样验收..1、证件齐全;数大、件多、包装完整无疑者；2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资;在抽样时;件数必须清点;以生产批次或运输批次抽样5—10%以鉴别质量性能是否合格;数量是否准确..二理论换算：按国家规定和合同要求换算方法;换算验收..三重量检斤：用国家规定的标准器具;称重验收..四检尺验收：用国家规定的标准器具;按国标规定的检测方法或合同要求进行验收..五点数计重：统一重量的包装物资如水泥、炸药可点数计重验收..六求积验收：砂石进货时;可过磅称重..但验收盘点时;可堆成一定形状后;丈量求积换算重量..七数量验收误差1、以个数为计量单位的不准有误差..2、以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误差..3、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m3为计量单位的;准许有1%误差..4、一切物资验收;均需按合同规定的计量办法验收;在规定误差范围内;按实发数量收账..超过上述误差者;则做为数量不符验收..六、规格质量的验收一规格的验收：根据技术特征或合同的规定;对验收物资要全部进行尺寸规格的检验..二质量的验收：根据物资种类和属性;按有关质量标准和合同要求;对到货入库物资进行外观和内在质量检验..1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收;验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收..2、对一些需要进行物理、化学性质进行检验的物资;验收人员可通过配备的检验设备进行检验;如不具备检验设备等工具;可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验..七、物资验收责任的划分一一般性材料和小型设备;由仓库保管人员验收..二大型成套;技术性能较强的机电设备和物资含进口到货后;应由使用单位报请有关技术部门或国家商检部门按照本局机电设备管理办法或国家有关规定负责验收..三验收人员对所有物资验收都要做验收记录;并应妥善保管备查..八、验收中发现问题的处理..一货物与凭证不符的不验收..二发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收..三未经验收或验收不合格;不能动用..四对上述情况要认真填写记录及时通知主管领导和供应商;按有关规定及时处理..九、物资验收合格后;由验收人员或保管员在物资验收单上签字;填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料单位;编号后;登记入账..十、凡属工程项目建设用材料和设备的验收;均按照以上标准、规定、要求执行..第二十九条物资的保管保养一、物资进库;按不同类别;不同规格;及不同物资化学性质和存放时间长短;分别存放在相应条件的仓库内保管..在库内货架存放的;每项材料都要悬挂材料标签和材料卡片..二、物资摆放要整齐;上架物资按上轻下重;中间常动进行存放..堆放物资;垛与垛之间要留通风道;高度不能超过有关规定;做到定量包装;分类存放;五十成行;过目知数..材料库存摆放要整齐划一;“四号定位”;即：库号、架号、行号、列号..“五五摆放”;即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛..便于清查核对..三、库存物资必须材质不混;品名、规格不错、不串;数量准确;做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符..四、库内必须有干湿温度计;仓库管理人员根据库内温度变化;随时采取措施调整..必须做到“十不”;即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆..五、对一些物资的保管要求：一钢材堆放要一头齐;存放环境应干燥;通风良好;场地干净无杂草、杂物;上盖下垫;避免受雨、露、霜、雪的侵蚀..二贵重物资要专柜加锁保管..火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求..三化工产品要控制进货;定期检查;储存条件应满足化工产品的储存要求..四纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内;轴承也可以存放一起..五水泥码垛不能超过10层;要存放在通风干燥库内;按保质期内用量进货..六、生产基建及代保管物资;要分账保管;积压物资单独建账;单独存放;新旧物资要分库存放管理..第三十条仓库保管员的业务要求一、每个保管员要做到“四懂”;即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程..“五会”;即：会识货;会换算;会保管保养;会使用衡器、量具;会使用消防器材..“十过硬”;即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、使用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、账目日清月结和编报报表过硬..二、账务处理规范化;做到“一坚持”; 即：坚持日清月结..“五不许”; 即：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失..“八准确”;即：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额要准确..三、收、发等各种单据要按月整理;装订成册;妥善保管..四、熟悉“四防”知识;即：防火、防汛、防盗、防破坏..仓库管理条例和本岗位责任制..第三十一条物资发放一、各矿厂供应科在对基层用料单位发放物资时;应遵循以下原则：一生产维修所需主要材料按定额定量供应..二基本建设包括专项工程物资;按照工程项目、单位工程预算和工程进度供料..三大型材料、贵重仪表和主要工具等由有关部门归口管理;经主管部门和领导审批供应..四一般物资和零星用物资按资金限额控制供应..五对于机械制造、设备大修、零部件自制加工;可根据单台消耗定额或制造图纸计划供应..二、大宗物资的发放出库要求一核对出库凭证..保管人员在发货前必须审核印签是否齐全;数据是否清楚;核对无误后方可发货..。
物料消耗考核管理制度
物料消耗考核管理制度第一章总则第一条为规范物料消耗管理，提高物料利用率，规范部门之间的协作，特制定本制度。
第二条本制度所称物料，是指公司在日常生产经营过程中消耗的原材料、辅助材料、零部件、半成品等。
第三条本制度适用于公司所有员工及各生产经营部门。
第二章物料消耗计量标准第四条公司将设立物料消耗计量标准，以便对物料的实际消耗进行准确计量和核算。
第五条物料的消耗计量标准应当包括物料的名称、规格、单位、计量方法、消耗数量等内容。
第六条物料的消耗计量标准应当根据实际生产经营情况进行调整和优化，以确保计量的准确性和可靠性。
第七条各部门应当严格执行物料的消耗计量标准，不得随意更改或篡改计量数据。
第三章物料消耗考核评价第八条公司将根据每个部门的实际消耗情况，对其进行物料消耗考核评价。
第九条物料消耗考核评价应当主要包括以下内容：（一）物料消耗量是否符合计量标准；（二）物料利用率是否达标；（三）物料消耗成本占比是否合理。
第十条对于物料消耗考核评价不合格的部门，公司将采取以下措施：（一）责令限期整改；（二）暂停或调整部门的生产任务；（三）对相关责任人进行追责问责。
第四章物料消耗管理责任第十一条公司将设立物料消耗管理责任制度，明确各级领导和员工的责任和义务。
第十二条公司领导层应当对物料消耗管理工作进行统一领导和协调，并制定相关政策和措施。
第十三条各部门负责人应当根据公司的物料消耗计量标准，合理安排生产任务，有效控制物料消耗。
第十四条各部门员工应当认真执行物料消耗计量标准，节约用料，杜绝浪费。
第五章物料消耗监督检查第十五条公司将设立物料消耗监督检查机制，对各部门的物料消耗情况进行定期检查。
第十六条物料消耗监督检查应当包括实地检查、数据核实、问题反馈等内容。
第十七条对于发现的物料消耗问题，公司将及时通知相关部门进行整改，并监督其整改情况。
第六章物料消耗激励机制第十八条公司将设立物料消耗激励机制，对物料消耗优秀的部门和个人进行奖励。
矿井库存材料管理制度
矿井库存材料管理制度一、总则为规范矿井库存材料管理，提高材料利用率，降低成本，确保生产正常进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于矿井生产过程中的各类材料的管理，包括但不限于矿物、化学试剂、设备、备件等。
三、管理责任1. 矿井领导班子负总责，全面负责库存材料管理工作；2. 矿井财务部门负责库存材料的账务管理；3. 矿井采购部门负责材料的采购和供应；4. 矿井生产部门负责材料的领用、使用和保管；5. 各部门间应密切协作，保证库存材料管理工作的有效开展。
四、材料采购管理1. 矿井应定期制定材料采购计划，根据生产需要、市场行情等因素确定采购数量和时间；2. 采购部门应根据矿井的采购计划进行材料的招标、比价等程序，确保采购的材料及时、质量符合标准；3. 采购部门应保留材料的购货凭证，确保采购材料的合法性和真实性；4. 采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估。
五、材料接收管理1. 矿井接收到采购的材料后，应进行验收；2. 验收应严格按照材料的验收标准进行，对不符合标准的材料应及时通知采购部门退货；3. 验收部门应开具验收单，由接收部门签字确认后，送交财务部门进行登记。
六、材料领用管理1. 矿井生产部门根据生产需要提出材料领用申请；2. 材料领用应严格按照领用标准、数量进行，不得超标领用；3. 订购部门应及时将领用的材料送到生产现场，确保生产不受材料不足的影响。
七、材料使用管理1. 生产部门使用材料时应按照材料的使用说明进行，保证材料的正常使用；2. 对于易损耗的材料，生产部门应设立相应的管理措施，确保材料的有效利用；3. 对于不合格的材料，生产部门应及时通知采购部门退货，不得继续使用。
八、材料存储管理1. 矿井应建立材料的存储档案，包括材料的名称、规格、数量、存放位置等信息；2. 材料存储应按照规范的存放标准进行，不得损坏或浪费；3. 对于易燃、易爆、易腐蚀等危险材料，应按照规定的安全措施进行存储。
2024年煤矿物资管理制度范文（三篇）
2024年煤矿物资管理制度范文(一)、在物资计划管理环节我们实行严格的逐级审批机制。
计划专员对每月的计划进行详尽的整合和梳理，完成物资申请计划执行报告，对突发计划即时上报并跟进，同时对需求计划、消耗、库存未出库、未到货等关联数据进行逻辑性分析，对紧急物资到货状态进行密切追踪，以实现精细化管理。
(二)、关于物资消耗控制我们确保交旧领新的有效执行，完成率保持在____%；设立物资消耗定额管理记录，对超出定额的领用进行严格的超额审批，超额审批率达到____%。
目标是使吨煤材料成本较上一年度下降____%以上，全年计划节省材料费用____万元。
(三)、在储备资金管控方面自____月起实施库存平衡策略，每月减少库存____万元，预计到____月末累计减少____万元，以确保年度储备资金平均占用不超过____万元，较上年度减少____%以上。
截至____月末，已实现库存减少____万元。
(四)、关于仓库运营1. 优化保管员的收发作业，强化到货物资的质量检验，确保验收率达到____%；2. 建立安全物资档案，每月汇总，将安全物资的验收情况上报给物资供应公司；3. 及时填写“物资质量信息反馈表”，有效处理质量问题，问题处理率达到____%；4. 坚持半年一次的库存盘点，确保“帐、卡、物、资金”四者对应，对应率保持在____%；5. 加强6S管理，仓库每周检查，物资管理科每月检查，对发现的问题及时整改，整改落实率达到____%；6. 强化安全四防措施，每日防火巡查率达到____%，并确保____%的巡查记录填写完整。
2024年煤矿物资管理制度范文（二）第十三条：在市场供应短缺或生产厂家无法满足的情况下，若采购部门需采购紧急替代品，须事先征得申购部门的同意，并确保供应部能够接受。
如因此导致不良后果，供应部需承担相应责任。
第十四条：供应部应遵循采购作业原则运作，对未按计划、质量要求进行采购而造成的超储、积压或损失，应根据过错原因，由申购单位和供应部的相关责任人共同承担经济损失。
物资管理制度
物资管理制度篇一：物资管理规定物资管理规定1.目的为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。
2.范围适用于矿井各单位。
3.职责3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。
3.2各单位负责管理本单位采用材料的掌控。
3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。
3.4办公室材料设备计划员负责管理物资材料价格调研、对外联系交会、材料设备计划按照专业分类呈报、留痕计划等工作。
4.运行程序4.1指标水解4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。
4.1.2材料费按指标承揽分配至单位。
各单位材料费节SIGHT工资100％挂勾，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。
当月材料比计划节逊于部分一律步入单位工资总额。
4.2计划管理4.2.1月度计划使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。
由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。
经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。
4.2.2新增计划因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。
经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。
办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。
每月矿井追加计划不能超过3次。
4.2.3聚润材料计划自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。
2024年煤矿物资管理制度（四篇）
2024年煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
煤矿物资管理制度模版(3篇)
煤矿物资管理制度模版一、总则本煤矿物资管理制度旨在加强对煤矿物资的管理，确保物资采购、储存、使用等工作的科学性、规范性和高效性，保障煤矿生产和经营的顺利进行。
本制度适用于本煤矿的所有物资管理工作。
二、物资采购1. 采购程序物资采购按照以下程序进行：(1) 制定采购计划：根据煤矿生产和经营的需要，制定物资采购计划，明确采购类型、数量和时间等。
(2) 报批采购计划：采购计划报所属部门负责人审批，并上报煤矿领导审批。
(3) 发布采购公告：按规定程序发布采购公告，公开邀请供应商参与竞争性招标或询价。
(4) 评标或询价：对参与竞争性招标或询价的供应商进行评标或询价，选择中标或报价最低的供应商。
(5) 签订合同：与中标供应商签订合同，明确双方的权责和合作细则。
(6) 履行合同：按照合同约定的时间和数量要求，履行合同，并及时支付货款。
2. 供应商管理(1) 供应商资质审查：对供应商进行资质审查，必须具备相应的资质和能力才能成为煤矿的供应商。
(2) 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务态度等。
(3) 绩效奖惩：根据供应商的评估结果，进行相应的绩效奖惩，激励供应商提供更好的产品和服务。
三、物资储存1. 储存场所(1) 煤矿应设立专门的物资储存场所，保证储存的安全性和有效性。
(2) 对不同类别的物资进行分类储存，确保储存有序。
2. 入库管理(1) 入库验收：对收到的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
(2) 入库登记：将验收合格的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
(3) 入库标识：在入库物资上标明入库标识，以便于管理和检索。
3. 出库管理(1) 出库申请：凡有出库需求的单位或个人，必须填写出库申请表，并经相关部门批准后方可出库。
(2) 出库核对：出库人员核对物资和申请表上的信息是否一致，如有差异及时纠正。
(3) 出库登记：将出库的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
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物资消耗管理制度
为强化企业内部管理，节支降耗，做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现，根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资。
二、名词解释
物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。
三、物资消耗定额管理目的和原则
物资消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的重要依据。
是产品成本核算和经济核算的基础。
实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费，杜绝流失，严格考核，奖罚分明”的管理原则。
四、管理内容描述
1、成立物资消耗管理小组：
矿长任组长,各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施：
（1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定。
制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。
制定消耗定额时，必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。
物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次。
（2）、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类：物资消耗实物定额（数量），单位产量（或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额（金额）。
单位产量（进尺）物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。
物资消耗实物定额（数量）按照主要物资的领用数量进行考核，考核指标详细明细内容请见附表。
每月单位产量（进尺）物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核，也即是单位产量（进尺）物资消耗定额×当月生产完成产量（进尺）=当月该部门的物资消耗定额金额。
详细明细内
容请见附表。
其他类每月定额按照全年定额进行平均分解到每个月里面，详细明细内容请见附表。
无论是物资消耗实物定额超标还是物资消耗定额金额超标，都必须按照本制度奖罚措施进行奖罚。
（3）、在物资消耗定额中，生产经常消耗性物资的责任控制主体是各区队，大型物资和机电设备消耗的责任控制主体是生产技术部和机电部，指标下达和考核的责任主体是物资消耗管理小组，经营管理科负责过程管控及相关物资领用数据的统计。
3、物资消耗的考核范围
（1）、从物资需求的源头控制：生产技术部和机电部在审核月度物资需求计划时，应在保证安全的前提下，合理节约物资并充分考虑后期物资复用。
各个部门上报的需求物资如果到货在当月未领用，也必须计算在该部门当月物资消耗里面。
（2）、在库物资、回收复用物资和修旧利废的物资的领用，都需按照正常物资领用手续办理领用，且按照原值的50%折算金额计入考核。
（3）、设备及金额较大的单项安全类物资领用不属于物资消耗定额考核范围，由各部门按照资产管理相关制度进行考核。
4、物资消耗管理的执行步骤
每月的10、20、30号，经管科负责在早会上通报各个部门的当月物资领用情况，每月月初，经管科负责召开物资定额管理
月度例会，下达当月物资领用额度标准，对上月物资领用情况进行分析并确定奖惩金额。
5、物资消耗定额的调整：
物资消耗定额一旦确定下来，只有物资消耗管理小组有权进行修改，任何部门不能对该定额进行修改。
如遇特殊情况（生产工艺调整、地质构造变化、行业管理部门要求等）需修改物资消耗定额，必须由物资定额对应部门提出书面申请，说明调整原因，由物资消耗管理小组开会讨论书面同意后方能进行修改。
6、物资消耗定额的考核：
物资消耗定额的考核以月度为周期，利用月度例会对上月物资消耗情况进行分析统计，按照每个部门的定额标准进行对比，物资消耗金额的超降直接与部门工资挂钩，对现场出现的实物浪费现象不论定额是否超支都须按物资原值的2-3倍另行经济处罚。
在每月月初，针对相关定额对应部门，经管科对上月物资领用进行统计后填写《物资消耗指标考核表》（请见附件），由物资消耗管理小组对各部门工资总额进行奖罚，在保证安全生产的前提下，无论是数量或者金额超标，超过部分都按照折算金额的100%进行处罚，节省部分按照金额的25%进行奖励。
如为了节省材料对工程质量进行偷工减料，一经技术部门确认，将取消该部门奖励并按照相关制度进行重罚。
各部门负责人要及时了解掌握井下物资的使用情况，杜绝材
料的丢失、毁损，对现场出现执行偏差而造成的物资浪费行为进行制止、通报和处罚。
如现场管理人员发现物资有浪费现象可以直接对相关物资使用部门及部门负责人进行处罚，该处罚与本制度定额考核不冲突。
对于物资消耗先进集体或个人，要及时总结经验，积极推广，对有突出贡献的，经物资消耗管理小组批准，可给予一定一次性奖励。
附表：
综采队定额明细汇总表
未来6
东银能源2014年采掘工作面材料消耗实物定额明细汇总表
未来7
未来8
掘进区队定额明细汇总表
注：该表产量为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
开拓区队定额明细汇总表
未来9
注：该表产量为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
防突进尺定额明细汇总表
未来10
11
注：该表进尺为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
其他部门定额明细汇总表
注：关于其他部门的考核，根据实际发生情况由物资定额管理小组在月度例会上确定，进行年度考核。
12
13。