物资管理系统的管理办法
物资管理制度程序范文
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
商业公司物资管理制度
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
物资库储备管理制度
物资库储备管理制度第一章緒論第一條为规范和加强物资库储备管理工作，提高物资库储备管理水平，制定本制度。
第二條本制度适用于我单位所有的物资库储备管理工作。
第三條物资库储备管理应以服务本单位工作目标和业务发展需求为宗旨，强化库存管理、供应管理、资产管理和质量管理等内容，确保库存物资的合理配置和有效利用。
第四條物资库储备管理要严格按照国家相关法律法规和规章制度执行，做好必要的信息报送和备案。
第五條物资库储备管理应当建立明确的责任制度和操作规程，确保各项管理措施得到切实执行并能够持续改进。
第二章组织机构第六條我单位设立物资库储备管理部门，负责物资库储备管理工作的组织协调和具体实施。
第七條物资库储备管理部门应当配备专职管理人员，具备一定的管理经验和专业知识。
第八條物资库储备管理部门应当制定和完善物资库储备管理的相关制度、规章和操作流程，并进行定期的检查和评估。
第九條各部门和单位应当根据实际情况设立物资库储备管理工作小组，配备足够的工作人员，负责本部门的物资库储备管理工作。
第十條物资库储备管理部门应当与其他相关部门建立相互协调、信息共享的机制，实现信息的及时传递和共享。
第三章库存管理第十一條物资库储备管理部门应当根据我单位的实际情况和业务需求，合理确定各类物资的库存数量和种类。
第十二條库存物资应当按照不同的种类、用途和特性进行分类存放，并建立详细的登记账簿，确保信息的准确和完整。
第十三條库存物资应当进行定期的盘点和清点，确保库存物资数量和品质的准确性。
第十四條库存物资应当根据其需要进行合理的分配和调配，做到及时供应和有效利用。
第十五條库存物资在使用和管理过程中，应当严格按照相关规定进行登记和备案，确保物资的安全和便捷。
第四章供应管理第十六條物资库储备管理部门应当建立健全的供应管理制度，确保物资的及时采购和供应。
第十七條供应商应当根据我单位的采购计划和需求，提供符合要求的物资和服务。
第十八條物资库储备管理部门应当建立供应商名录、采购合同和质量检验等相关制度，提高供应管理效率和质量。
完整的物资管理系统
完整的物资管理系统简介对于一个企业、学校或机构来说，物资的管理是一项非常重要的工作。
物资的调配与库存的管理直接关系到工作效率和成本控制。
因此，开发一个完整的物资管理系统，以便更好地对物资进行管理和监控，就显得非常必要。
功能为了实现一个完整的物资管理系统，我们需要设计多项功能。
物资管理物资信息的录入和查询是该系统的核心功能。
具体而言，该系统应该包括以下内容：•物资类别：涉及到不同的物品，对物品进行分类管理。
•物资入库：将物品入库，并记录入库信息。
•物资出库：将物品出库，并记录出库信息。
•物资盘点：完成物资库存的盘点，确保物资信息的准确性和完整性。
•物资报废：将失效的物品从库存中删除，并记录报废信息。
仓库管理仓库管理是物资管理的基础。
仓库的信息及储存情况的监测也是该系统的一个重要部分。
•仓库建立：建立仓库的基本信息，如地点、面积、负责人等。
•货位管理：对仓库空间进行管理，记录货位的数量和空间情况。
•库存预警：提醒系统管理员库存告急的情况，并根据预警信息来调度库存。
统计分析必要的统计分析有助于企业衡量物资的使用情况，掌握资产状况，以便更好地优化管理。
•库存统计：对全部物品、类别、数量和价值等进行统计分析，让管理员快速掌握库存状况。
•出入库统计：对物资出入库数量及价值等进行统计分析，帮助管理员发现和分析出入库中的问题。
技术实现对于完整的物资管理系统来说，技术实现也必须具备一定的条件。
•数据库：负责存储物资、仓库和统计信息的管理和查询，同时保证数据的安全性。
•服务器：为客户端提供需要的信息，同时负责不同客户端之间的信息交流。
•客户端：提供给用户的操作界面，支持对物资信息进行管理、对库存进行监测和查询等基础操作。
•编程语言：根据需求，选择相应的编程语言进行开发。
考虑到系统安全性和应用的广泛性，建议使用PHP、Python、Java等语言的开源框架进行开发。
总结一个完整的物资管理系统，应该包括物资管理、仓库管理和统计分析三大部分，同时还需要技术实现和编程语言的支持。
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
物资管理系统管理办法
物资信息系统管理办法(送审稿)第一章总则第一条为了加强和规范集团公司各院、厂（所）物资信息化工作，确保型号物资相关信息的准确性、规范性与实时性，制定航天科技集团公司物资系统管理办法。
第二条本办法包括以下方面内容：选用管理、采购管理、质量管理、仓储管理、装机管理、基础数据管理。
其主要业务是：一、采购需求：采购员负责帮助需求部门人员共同制定采购需求。
二、库存平衡、采购计划：计划员负责平衡库存并且制定采购计划。
三、分配采购任务：计划员负责根据每个采购员的专业划分分配采购任务。
四、采购合同、合同到货：采购员负责签订合同，录入合同及其到货信息，并且提交检验。
五、接收合同到货检验：质量检测部门计划员负责接收合同到货检验信息，分配检验员进行检验。
六、检验合格通知交接：质量检测部门计划员负责将检验合格物资信息交接给物资部门采购员。
七、入库通知、采购入库：计划员或物资会计根据物资分类选择仓库办理入库，实物和账务入库。
八、领用出库：计划员按照计划和领料单建立出库单，由保管员负责物资发放。
九、装机：计划员根据出库记录形成装机清单。
第二章组织结构及职责第三条集团公司型号物资主管部门负责航天型号物资信息的归口管理。
其主要职责是：一、制定集团公司型号物资信息工作的规章制度。
二、组织制定航天型号物资信息标准。
三、负责组织开展型号物资公共基础信息的管理。
四、负责重要型号物资信息的发布、分析和利用。
五、指导、监督、检查及考核各院的型号物资信息管理工作。
六、组织建设集团公司物资信息管理平台。
七、贯彻落实国家有关部门和上级机关要求。
第四条各院是航天型号物资信息管理工作的主体。
其主要职责是：一、负责指导各厂（所）物资信息化建设工作，落实集团相关要求与标准，并结合各院实际情况对标准进行完善，监督并管理厂（所）物资信息准确、标准。
其主要职责是：二、贯彻、落实集团公司航天型号物资信息工作的管理要求。
三、负责建立并完善本单位航天型号物资信息的组织管理。
公司库存物资管理制度
公司库存物资管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范公司的库存物资管理工作，确保物资的安全、准确、高效供应，减少库存积压，降低资金占用，提高资金周转效率。
我们遵循的原则包括科学分类、精确记录、定期盘点、持续改进等。
二、物资分类与编码公司应将库存物资按照其性质、用途进行细致分类，并赋予独特的编码，便于管理和查询。
分类要合理、明确，编码要简洁、易识别。
三、采购管理采购部门应根据实际需求和市场行情，制定合理的采购计划。
在采购过程中，需严格按照公司的财务预算和审批流程执行，保证物资的质量和供应商的信誉。
四、入库管理所有物资到货后，必须经过严格的质量检验和数量核对，确认无误后方可入库。
入库信息要及时录入库存管理系统，保持数据的准确性和实时性。
五、存储管理公司应合理安排仓库空间，采用科学的仓储方法，如先进先出(FIFO)或后进先出(LIFO)等策略，确保物资的有效存储和安全。
同时，要定期对仓库环境进行检查，防止物资受潮、变质或损坏。
六、出库管理物资出库时，需有相应的领用单据或调拨单，由专人负责审核。
出库物资应及时在系统中更新状态，保持账物一致。
七、盘点与报告定期对库存物资进行盘点，核对实物与账面数据，发现差异及时处理。
盘点结果应形成报告，上报管理层，作为调整库存策略和管理决策的依据。
八、废旧物资处理对于过期、报废的物资，应有明确的鉴定和处理流程。
能够回收利用的应尽量回收，无法使用的要按照环保要求妥善处理。
九、安全管理严格遵守安全操作规程，确保人员和物资的安全。
对于易燃易爆、有毒有害物资，要特别加强管理，防止事故的发生。
十、信息化管理利用现代信息技术，建立完善的库存管理信息系统，实现物资管理的自动化、智能化，提高工作效率和管理水平。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资管理系统的实施管理办法
为了进一步加强公司市政物资管理工作，规范数字市政物资管理系统的使用，方便基层单位在实际施工中物资分配合理有序，避免由于信息不通而造成的资源浪费，结合本公司实际，制定数字市政物资管理系统的实施管理办法。
第一条适用范围：市政系统内所有建设分公司、维护公司、沥青搅拌厂、商混站均应执行本管理办法。
第二条适用条件：管材、沥青料、商砼、彩砖、汽柴油、钢筋、水泥等市政所需物资。
第三条职责：在本系统内以角色划分为需求单位（施工单位）、供应单位（生产厂家）、采购部门（开源物资公司）、工程管理单位（工程部及工程管理科）。
1、需求单位作为项目的施工方，需求单位应在系统规定时限内建立施工项目，上报物资需求计划，填写物资需求单及项目竣工后对物资使用情况的回馈。
2、供应单位作为物资的生产方，供应单位接到采购部门的采购单，应在要求时限内发货并在要求时间更新、公布本单位的物资库存状况。
3、采购部门作为物资的中间采购方，采购部门接到需求单位需求单，根据供应单位实际情况下发采购单。
4、工程管理单位作为整个系统的监督管理方，工程管
理单位对需求单位上报的项目应在要求时限内审核，并协调解决在实际中物资流转的相关问题。
第四条物资的具体流转程序流转程序
1、供应单位录入其产品库存。
2、需求单位建立施工项目并填写项目物资需求计划。
3、工程管理单位对需求单位进行项目审核。
4、项目审核通过后，由需求单位材料员填写《物资需求单》经主管经理审核后下发至采购部门。
5、采购部门材料员接收《物资需求单》后根据供应单位库存情况进行分配，分配完后填写《物资采购单》经主管经理审核下发至供应单位。
6、供应单位材料员接收《物资采购单》后填写《物资发货单》并发货。
7、需求单位收货后及时确认收货，在项目物资全部收货后结束项目并填写《回馈单》。
8、工程管理单位根据《回馈单》进行服务评价。
第五条市政物资管理系统实施管理要求
1、供应单位
1）、在每月2号前供应单位需提前将本单位库存情况维更新护进系统以便其他单位及时查询和选取。
2）、供应单位需添加新类别或新物资产品，须经主管经理审核，上报道桥工程部联系软件公司添加相关项目。
3）、为了采购部门合理安排采购计划，要求供应单位实时更新《供应商库存清单》（每月28日前更新下月库存情况），更新情况需主管经理审核。
4）、供应单位在接到采购部门下发的采购单后，应在2个工作日内作出处理，并按要求时限发货，出货后，结束《物资采购单》流程，留档；如有特殊原因应及时通过电话与需求单位沟通更改或取消物资订单。
5）、如供应单位未在要求时限内处理订单及发货，导致需求单位造成生产延误及损失，公司将做出一定处罚。
2、需求单位
1）、需求单位在新项目开工前需提前5日通过系统新建施工项目并填写项目总《需求计划》，通过主管经理、道桥工程部或工程管理科审核后，方可执行。
2）、需求单位建项审批通过后，每月5号前以项目为单位提交《月物资需求计划》、《物资需求单》（按月），通过经理审核后提交采购部门。
3）、需求单位项目完成后须在一月内申请项目完工，经理审核，报工程部审核，留存。
4）、需求单位在提交信息过程中如需变更计划或需求，需经主管经理审核，报道桥工程部，不得私自另外添加或修改。
5）、每月25日需将本单位本月所有物资合计用量统计，
以书面形式报道桥工程部。
6）、需求单位收到供应单位物资后应在3日内确认收货，并结束《物资需求单》流程，留档。
7）、需求单位应及时上报相关需求信息，如由于自身晚报、漏报物资需求导致实际使用中出现用料先后问题，按需求单下达时间顺序执行。
3、采购部门
1）、采购部门在接到需求单位需求单，需在2日内根据需求单位时限以及供应单位实际生产库存情况安排《物资采购单》，通过经理审核下发至供应单位。
2）、采购部门在提交信息过程中如需变更，需经主管经理审核，不得私自另外添加或修改。
3）、对于需要外购材料，需新建外购物资《外购单》，经理审核，留档。
4）、如采购部门未在要求时限内处理需求订单及下发供应单位采购单，导致需求单位造成生产延误及损失，公司将做出一定处罚。
4、工程部/工程管理科
1）、工程部/工程管理科须在2日内审核需求单位上报的新建施工项目。
2）、工程部/工程管理科协调软件公司，解决各方在物资软件使用过程中出现的问题。
3）、工程部/工程管理科协调和处理需求单位在实际使用中的相关问题。
4）、如工程部/工程管理科未在要求时限内审核需求单位上报新建施工项目，导致需求单位造成生产延误及损失，公司将做出一定处罚。
第六条奖罚：
1、对严格遵守《市政物资管理系统实施管理办法》的分公司、项目部在每年年终考评中，公司将奖励分公司材料员及主管经理每人元。
2、对于在实际运行中因分公司及项目部内部出现因不按规定时间审核、不按规定时间上报信息造成施工现场施工停滞、施工项目工期延误，公司将分别处罚分公司元，主管经理各元。
3、对于供应单位虚报库存量造成不能在规定时间内交货，公司将分别处罚分公司元，主管经理各元。
第七条本办法自公布之日起执行，解释权归公司工程管理部。
本办法自公布之日起执行。
道桥工程管理科
2015年4月30日。