剩余物资管理规定

1 总则

1.1为规范剩余物料的回收、仓储、领用等内部管理流程，控制采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

1.2 本制度对工程项目剩余物资的管理做出了明确要求，适用于所有项目剩余物资的管理。

1.3 剩余物资管理原则：工完、场清、料净、去向明。

2 管理职责

2.1 项目部负责剩余物资的统计、退库工作。

2.1 物资科负责剩余物资的清点、仓储、平衡、发放工作。

3 管理内容

3.1 项目部应根据施工现场情况，综合考虑运距、方便供应和便于剩余物资处理等因素，合理选择存储地址。

3.2 项目工程施工完成后，项目部应及时组织各用料单位对工程剩余物资进行统计，并做好剩余物资退库前的保管工作。

3.3 可退货的材料由项目组负责协调供货商退货。退货手续：项目组、物资、监督、供货商现场清点数量→项目组制定退货清单→四方共同在清单上签字确认。

3.4 不可退货的材料由项目组办理退库。退库手续：项目组制定退库清单→项目组把现场剩余物资退回仓库→项目组、物资共同清点数量→双方在清单上签字确认。

3.5 下脚料、包装物等由项目组负责存放到物资指定地点，要求：分类存放，摆放整齐。

3.6 物资科应妥善管理退库物资，并负责剩余物资的平衡、发放工作。

物资管理系统简介

物资管理系统简介物资管理是企业生产经营管理中不可缺少的组成部分。煤矿用物资与一般企业所用物资相比，具有品种多，价格昂贵等显著的特点，它涉及建筑材料、机械零件、设备、机电设备、火工品、木材等30多个大类，一万余种。各煤矿物资采购年费用一般均超过亿元，甚至几亿元。但目前大部分煤矿的物资管理还停留在原始手工管理阶段，即使有些煤矿应用了计算机管理，其软件系统也很落后，在网络信息时代的今天，是远不能满足煤矿建设与生产需要的。山科物资管理系统内容涵盖物资需求计划制订、采购计划制作、物资出入库管理、项目管理、物资核算、物资分析等物资管理的全过程，通过填写日常出入库单，自动完成物资的库存管理，并提供多种口径进行物资统计，可自动生成所需的物资报表和统计分析表，进行有效物资控制。涵盖了物资使用人员、物资计划员、仓库管理人员、物资管理人员、财务人员、决策管理人员等各对象的使用要求，将物资应用架构在整个企业网络上，改变了以往物资系统只是为实现电子化库存的准确而管理的局限性，达到真正的电子化全面物资管理。煤矿物资管理系统作为煤矿综合信息管理平台的重要组成部分，它实现了物资管理工作的数字化、信息化和网络化，简化劳动，实现了以计算机为中心的自动化、网络化管理。物资查询更加正确、方便、快速、可靠，为上级领导、部门的管理提供准确、实在的数据与图形，真正实现全矿区各类物资信息的数字化和网络化。

1．系统目标通过物资供应管理系统建设与实施，保证整个物资供应活动按质、按量、按期、按计划地进行，确保企业的生产经营活动高效有序地进行，合理安排配套物资的搭配比例，科学降低库存资金占压，使企业获得更大的经济效益。 1)支撑物资供应管理的统购和自购的多元化采购模式，实现过程跟踪，优化采购成本； 2)支持包括计划价格、移动加权平均价、批次实际价、先进先出法等多种存货核算方法，实现材料消耗的实时核算； 3)强调计划管理：实现以生产计划拉动物资使用计划、物资需求计划、物资采购计划的三级计划管理模式，构建企业快速供应链体系，保证安全生产并降低物资消耗。 4)优化边际库存：建立统一垂直的库存体系，二级库存统一调配； 5)业务地点分布式管理，数据分析集中控制：系统支持多类型、多地点的仓库管理，通过对物资库房的科学管理和物资信息的动态跟踪，实现物资的合理配送与发放控制，最终实现对成本的控制。 6)通过建立供应商协作关系，实现“物资超市”的管理思路，节约采购成本，优化平衡库存资金。 7)通过统一物料编码标准化管理，计划体系控制，信息共享，环环相扣、简化流程，实现流程化管理的高效率和准确度。 8)加大职能部门依据计划进行业务活动的责任，高层管理者通过信息实时查询来监督业务的过程，不直接参与业务链活动。

采购管理系统项目解决方案

友为采购管理系统产品理念实现一站式的采购流程信息化管好供应商供应商寻源自动化供应商筛选自动化供应商考核自动化管好采购订单网上自助向供应商下单采购订单全程自动化跟踪网上自动化进行对账友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？

?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；友为采购管理系统功能描述一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评

物资管理制度.doc

物资管理制度编制部门财务物资部物资管理制度编制编制日期 2009.12 审核编号批准版本/修订生效日期 1、总则为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓

库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工

医院物资管理制度

院办[2015]09号关于印发《财产物资管理办法》的通知各科室：为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。阜南县妇幼保健院 2015年2月25日

财产物资管理办法为进一步加强我院内部财产物资管理，维护财产物资安全，充分发挥其效用，特制定此办法。一、范围本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。 1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。 2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。二、管理部门及职责实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：组长：刘永生副组长：邵磊成员：王华松赵东升许湘婷马标马正各科室负责人 1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。 3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。 4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。三、采购 1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。 2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。 3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。四、入库医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知

x物资采购管理平台建设方案

山东胜利通海集团有限公司物资采购管理平台建设方案为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于ERP 管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。一．物资采购管理现状目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。二、物资采购统一管理建设方案为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下： 1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行集团公司的有关规定。 2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批示。

3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方可组织采购。 4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。 5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。 6、对审核通过的采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为； 2）采勾价格、数量、频率较以往采购明显有差异的； 3）历史采购业务存在问题,继续进行类似采购的； 4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物资采购管理平台建设方案

山东胜利通海集团有限公司物资采购管理平台建设方案为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。一．物资采购管理现状目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。二、物资采购统一管理建设方案为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下： 1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行集团公司的有关规定。

2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批示。 3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方可组织采购。 4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。 5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。 6、对审核通过的采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为；（2）采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；（3）历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；（4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

物料管理系统--可行性研究报告

某公司仓库物料管理系统可行性研究报告

可行性研究报告 1.引言 1.1编写目的本可行性研究报告的编写是针对某生产厂商的仓库物料管理信息系统的运行现状进行分析和总结，通过对原系统的改进和完善，实现原系统在技术和管理等方面的优化，同时对新系统的开发进行可行性分析，并将其与原系统对比分析，通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。本可行性报告面向的读者是系统用户、系统分析人员、系统开发人员、系统开发的决策者以及厂商的决策者。 1.2背景（1）所建议开发的软件系统的名称：仓库物料管理系统（2）本项目任务提出者是该公司物料部的总经理开发者为宏基软件公司的工作人员使用者为该公司物料部的经理，出入库专员，验单员与信息管理人员。实现该软件的计算操作平台是联入公司内部局域网的多台计算机。（3）该软件系统首先联入公司内部局域网，与公司的生产管理系统相联系，统一管理公司的产品生产状况，使公司整体协调性更高；此外，财务部门和人事部门也可通过共享系统信息，以更好地提高管理效果，为企业带来更多收益。此外，外部供应商也能通过特殊的账号登陆该物料管理系统，了解到部分信息。 1.3定义 ERP:企业资源计划 1.4参考资料《企业管理信息系统》科学出版社《仓储物料管理信息系统一可行性研究报告》彭烈辉《ERP系统中物料管理系统的设计与实现》吴宏杰《一个柔性化物料管理系统的设计与实现》 2.可行性研究的前提公司提出了信息化管理战略，该系统的开发能够有效地促进该战略的实施。 2.1 要求基本要求：能够在windows系统下安全稳定的运行，并且能够很好地与公司现有的其他管理系统兼容。功能要求：主要功能模块为物料基础信息管理，包括物料出入库管理以及查询管理。安全要求：包括基本的用户登录与鉴别，自主存取控制以及数据备份、数据恢复。 2.2目标

物资管理规定

物资采购及管理规定为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定：一、物资采购： 1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。 2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。 3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。 4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。 5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。二、收货、入库: 1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。 2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和

使用（1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。（2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。 3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。 4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。 5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。 6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。三、出库： 1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责

医院物资管理要点

医院物资管理要点物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。一、医院物资分类医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。 1）固定资产医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括：房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是：在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。 2）低值易耗品凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括：医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是：价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。

3）药品包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。 4）材料医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。 5）燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。二、医院物资的定额管理物资定额管理，是医院物资管理的基础，亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理，物资储备定额管理和物资节约定额管理。 1）医院物资消耗定额管理所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下，完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准，通常用绝对数表示，有的也可用相对数表示。（1）判定物资消耗定额的意义①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施，并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算，计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。 ④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。（2）物资消耗定额的种类物资消耗定额根据用途一般可分为： ①主要物资消耗定额，如药品、必须废除“以存计销”的办法，实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额，如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额，如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额，如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额，如煤、油等。⑥其它，如办公用品，食堂餐具等定额。（3）制定物资消耗定额的基本办法①技术分析法：

物资管理系统之物资管理模块的设计与实现

本科毕业论文（设计）课题名称物资管理系统之物资管理模块的设计与实现学院计算机科学与教育软件学院专业软件工程班级名称计机125 学生姓名黄俊龙学号1206100021 指导教师张为完成日期2016年5月28日教务处制

物资管理系统之物资管理模块的设计与实现摘要随着互联网的发展与普及，网站逐渐成为了人们生活中不可替代的一部分，对于以往一些需要大量人力物力进行统计管理的流程，大部分已经由开发人员所涉及的各式各样的系统所代替。计算机智能在逻辑运算方面相比于人类是有巨大的优势的。基于学生会秘书处部门中物资管理繁杂问题，本系统提供了场地管理功能与人员管理功能。用户通过本系统，可快速高效地处理物资管理问题。让部委更好的为学生服务，实现学生会“从学生中来，到学生中去”的理念。本文的主要内容是详细叙述本系统的系统设计以及功能实现。关键词物资管理；Spring；Ajax；MVC ABSTRACT With the development and popularization of Internet, website has become an irreplaceable part of people's lives, and for the past, some need a lot of manpower and material resources statistics management process, has been largely by the developers involved in a wide range of system replaced. Computer intelligence has a great advantage over human beings in terms of logical operation. Based on the complex problems of materials management in the Department of student union Secretariat, the system provides the function of site management and personnel management. Through this system, users can quickly and efficiently deal with the issue of material management. Let the ministries to better serve the students, to achieve the students will come from the students, to the students to the idea. The following content of this article will describe the system design and function realization of the system in detail. KEY WORDS Material Management;Spring;Ajax; MVC

物资管理规定

物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

物资管理办法第一章固定资产管理第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

国家电网公司打造集中统一精益高效的集团采购平台全面提升公司物.

打造集中统一精益高效的集团采购平台全面提升公司物资管理水平国家电网公司成立于2002年12月29日，以投资、建设和运营电网为核心业务，是关系国民经济命脉和国家能源安全的国有重点骨干企业。公司经营区域覆盖全国26个省（区、市），供电人口超过11亿人，资产总额超过2.2万亿元，位列《财富》全球500强企业第7位，是全球最大的公用事业企业。近年来，国家电网公司大力建设以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。电网建设任务十分繁重，每年投资超过3000亿元，对物资采购的规模、质量和效率、效益都提出了更高要求。采购管理已经成为关系公司和电网发展全局的重要环节。加强和规范招标采购管理，是贯彻国家法律法规、营造公平竞争的市场环境、健全和完善社会主义市场经济体制的必然要求，也是转变公司和电网发展方式、建设世界一流电网和国际一流企业的重要内容。国家电网公司坚决贯彻国资委关于加强企业管理的各项决策部署，克服历史沿革形成的采购管理层级多、机制缺、风险大的现实困难，坚持公平、公开、公正的原则，以保障公司和电网发展、实现综合效益最大化为目标，以集约化、扁平化、专业化为方向，以标准化、规范化、信息化为基础，建立健全集中管控、需求导向、质量优先、协同高效的物资采购管理体系，实现了从松散到集中、从粗放到精益、从单一采购业务向全供应链管理的转变，形成了集中统一、精益高效、持续改进、具有国家电网特色的物资采购工作新格局。一、主要做法（一）构建统一的物资管理组织体系。针对公司成立初期物资管理松散、效率低、管控弱等问题，国家电网公司全面推行集中招标采购管理，建立了统一高效的物资管理组织体系。一是建立统一的组织构架。按照集约化、扁平化、专业化方向，建立了层级简化、链条清晰的统一组织架构。成立由公司领导和相关业务部门负责人参加的招投标领导小组，领导小组办公室设在物资部（招投标管理中心），明确定标活动由领导小组集中把关、重大事项由党组集体决策的工作程序。在公司总部和省公司，设立物资部（招投标管理中心），作为职能部门归口管理两级物资及招投标工作；在公司总部和省公司设立物资公司，负责物资和招投标工作的具体实施；在地市公司设立物流服务中心，负责配送业务的具体实施。二是建立统一的制度体系。按照精益化管理要求，制订了覆盖计划管理、招标采购、合同管理、评标专家管理、招标监督管理等各项业务的42项管理制度，为集中招标采购的顺畅运转提供了制度保障。三是建立统一的业务流程。创新物资管理工作机制，紧紧围绕集中招标采购管理，强化工作协同，优化了涵盖物资供应链各环节的34项业务流程。通过不懈努力，逐步建立了总部、省公司及直属单位各层级职责明确、界面清晰、标准统一、流程规范的物资管理工作体系。（二）制定统一的招标采购标准体系。公司电网建设涵盖从400伏到1000千伏各电压等级、从东部发达地区到西部欠发达地区，技术跨度大、需求差异大。推进集团化运作，实施大规模集中招标，必须首先解决公司系统物资采购品种多、型号杂、接口不匹配、尺寸不规范、技术不统一、标准不一致等问题。经过几年努力，国家电网公司以标准化建设为重要突破口，全面制定并推广应用了统一的物资采购标准。一是统一制定采购标准目录。按照“五统一”原则（统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口），对各类物资型号、规格进行了统一梳理，通过精简、归并，形成了公司系统标准统一、涵盖所有电网设备材料的采购目录。二是统一制定采购标准体系。经过严格的技术论证，将专业技术标准和成熟的标准化建设成果，转化为高质量的物资采购标准，形成了106卷3694万字共2597册、涵盖13大类设备材料与服务的采购标准。三是强化采购标准的刚性执行。由上及下，建立层层应用标准审查把关机制，确保标准全面应用于电网规划、设计、建设各环节。2011年，公司集中招标物资标准化率达到98%。通过科学制订并严格执行统一的采购目录及相应采购标准，实现了电网设备标准化，

电厂物资管理系统解决方案

电厂物资管理系统解决方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

物资管理系统

物资管理由于电厂生产成本的很大一部分是物资消耗，所以科学管理物资对电厂经营具有重要意义。物资管理的对象主要包含除燃料之外的生产物资，如备件、耗损件、常用材料、工具、劳保用品、办公用品等。物资管理为设备检修、安全生产提供物料支持，使物资管理部门及使用部门能够及时得到库存物资的第一手信息，并根据库存情况和需求及时调整计划，以减少不必要库存，降低成本，提高工作效率。加强供应商管理可以降低采购成本，提高物资采购质量。物资管理是实现保障供给，降低库存，提高资金利用率的重要环节。物资管理一方面要及时满足企业生产、管理的物资需求，另一方面又要尽可能的降低库存资金占用、降低采购成本、减少物资积压与浪费，从而降低生产成本。系统中物资管理主要包括：基础信息管理、需求计划管理、物资采购管理、物资库存管理、物资资金及财务稽核管理、物资定额管理等。 1.物资编码管理主要为系统提供基础数据维护，包括物资编码信息、物资分类信息、物资规格信息、仓库货架信息、计量单位信息等，以及库存物资相关参数的设置，如安全库存定额、采购提前期、财务定价（计划价格）等。支持物资编码批量导入导出和快速检索功能。物资编码编制工作是一项标准、规范和繁重的工作，要求所有工作人员必须采取统一、规范的工作方式，严格地遵循物资编码编制的基本原则。在物资编码设计中应尽可能从全局来考虑，为在电力系统内部实现物流信息的共享与交流创造条件。系统的备件、物资编码参照《中华人民共和国电力行业标准－电力物资编码》（DL/T ～3-1999）标准。材料产品的编码标准：编码组成的内容：编码由类别、大类、小类、品名、材质、规格型号代码六部分组成。

物资管理办法54626

物资管理办法第一章总则第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是： 1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。 2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。 3、参加有关项目的采购合同评审工作。对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。 4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。协助有关部门对易燃易爆物

品进行管理、储存、发放等检查工作。 5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。 6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。按时上报各类物资统计报表。 7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是： 1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。 2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。 3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。 3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。 4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。配合实验部门的取样送检工作。对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。 5、负责现场物资管理工作。 6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。及时掌握库存物资的动态。坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点

医院物资管理制度汇编

物资管理办法为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程： 1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；