连锁门店操作技巧规章
连锁门店操作规程内容(3篇)
第1篇一、总则为规范连锁门店的日常运营管理，提高服务质量，确保门店各项工作有序、高效地进行，特制定本操作规程。
本规程适用于所有连锁门店的日常运营管理。
二、组织架构与职责1. 门店经理：负责门店的整体运营管理，包括人员管理、商品管理、销售管理、客户服务等。
2. 门店副经理：协助门店经理进行门店管理工作，负责协助门店经理处理日常事务。
3. 门店店员：负责门店的日常销售、商品陈列、客户服务等工作。
4. 门店收银员：负责门店的收银工作，确保销售款项的安全。
5. 门店后勤人员：负责门店的后勤保障工作，包括卫生、设施维护等。
三、人员管理1. 人员招聘：门店经理根据门店实际需求，向总部人力资源部门提交招聘申请，经审批后，进行招聘。
2. 人员培训：新员工入职后，由门店经理或指定的培训人员对其进行岗前培训，包括企业文化、岗位职责、业务流程等。
3. 人员考核：门店经理定期对员工进行考核，考核内容包括工作态度、业务能力、团队协作等。
4. 人员奖惩：根据员工的表现，门店经理可对员工进行奖惩，奖惩措施包括表扬、晋升、罚款等。
四、商品管理1. 商品采购：门店经理根据门店销售情况和库存情况，向总部采购部门提交采购申请，经审批后，进行采购。
2. 商品验收：收银员负责验收采购商品，确保商品质量合格。
3. 商品陈列：门店店员负责商品陈列，保持货架整洁、商品摆放有序。
4. 商品库存管理：门店经理定期对商品库存进行盘点，确保库存准确。
五、销售管理1. 销售策略：门店经理根据市场情况和门店实际情况，制定销售策略。
2. 销售执行：门店店员按照销售策略，进行销售活动。
3. 销售数据分析：门店经理定期对销售数据进行统计分析，为制定销售策略提供依据。
六、客户服务1. 服务态度：门店店员应以热情、礼貌、耐心的态度对待每一位客户。
2. 服务流程：门店店员应熟悉并熟练掌握客户服务流程，确保为客户提供优质服务。
3. 服务投诉处理：门店店员在处理客户投诉时，应耐心倾听、认真记录，及时解决客户问题。
连锁门店日常管理技术
连锁门店日常管理技术在当今竞争激烈的商业环境中，连锁门店的日常管理技术对于企业的成功至关重要。
有效的管理不仅能够提高门店的运营效率，还能提升顾客满意度，增强品牌形象，从而实现企业的可持续发展。
一、人员管理人员是连锁门店运营的核心。
首先，招聘合适的员工是关键的第一步。
要根据门店的需求和岗位特点，明确招聘标准，选拔具备相关技能和良好工作态度的人员。
新员工入职后，必须进行全面而系统的培训。
培训内容应包括公司文化、规章制度、业务知识和服务技巧等方面。
通过培训，让员工尽快熟悉工作环境和业务流程，提高工作效率。
合理的排班也是人员管理的重要环节。
要根据门店的客流量和业务需求，科学安排员工的工作时间和班次，确保在高峰时段有足够的人力提供优质服务，同时避免在低峰时段出现人员闲置。
激励机制对于员工的积极性和工作表现有着重要影响。
可以通过设立绩效奖金、优秀员工评选等方式，对表现出色的员工进行奖励，激发员工的工作热情和创造力。
另外，团队建设也不容忽视。
定期组织团队活动，增强员工之间的沟通与协作，营造一个积极向上、团结和谐的工作氛围。
二、商品管理商品是连锁门店的核心竞争力之一。
要做好商品的采购工作，根据市场需求和销售数据，合理确定采购品种和数量，确保商品的供应充足且符合顾客需求。
同时，要与供应商建立良好的合作关系，争取有利的采购条件，降低采购成本。
商品的陈列也有讲究。
要根据商品的特点和销售情况，进行合理的布局和陈列，突出重点商品和促销商品，吸引顾客的注意力，提高商品的销售量。
库存管理同样重要。
要建立完善的库存管理制度，实时监控库存水平，避免出现缺货或积压的情况。
通过科学的库存管理，降低库存成本，提高资金周转率。
三、店面管理店面形象直接影响顾客的第一印象和购买意愿。
要保持店面的整洁和卫生，定期进行清洁和维护。
同时，要注重店面的装修和布置，营造出舒适、温馨的购物环境。
店内的设施设备也要定期检查和维护，确保其正常运行。
例如，照明设备、空调系统、收银设备等，一旦出现故障，要及时维修，以免影响正常营业。
连锁药房门店排班操作指引
连锁药房门店排班操作指引
1. 店经理（店长）对门店员工各方面的情况如：工作能力、性格特点、工作经验、专业特长等要充分了解，才能做到合理拍板；
2. 排班的原则：新老员工结合、不同专业互补、男女员工搭配；
3.每周五即排好下周的班并汇报到连锁总部行政管理部。
排班前，询问员工有无特殊需求，查看公司有无特殊安排，再排班，排好班尽量不要改动；若员工因特殊原因需要调班，必须经店经理（店长）同意，由店经理（店长）协助调班，员工不能擅自调班；
4.门店员工人手不够、商圈客流有明显的规律，可以安排一个弹性班：如：流动班：早 10：30-13；00 下午17;30-21:00 或中班：11;00-18；00，以达到合理的人力成控制。
5.若门店有员工短期休假等其他原因门店员工暂时减少，与员工沟通，个别员工本周不排休、人员充足后补休。
6.合理分工、明确责任；选择合适的当班负责人，在排班时明确标明当班负责人、收银员等特殊岗位负责人。
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
连锁店门店规章制度
连锁店门店规章制度第一章总则第一条为规范门店经营行为，维护公司形象，保障员工权益，特制定此规章制度。
第二条本规章制度适用于本连锁店所有门店，所有员工均须遵守。
第三条门店经理是门店的管理者，负责门店的日常经营管理工作。
第四条员工应认真学习掌握本规章制度内容，并严格遥行执行。
第五条门店经理对员工有权进行日常管理指导，对违反规章制度的行为有权做出相应处理。
第六条员工有权利根据工作需要向门店经理提出合理建议。
第七条员工应严格遵守门店制度，服从管理，勤勉工作，提高工作效率。
第八条门店经理应认真负责地开展工作，严格遵守规章制度，做好员工管理工作。
第二章工作时间第九条员工应按照门店规定的工作时间上下班，不得擅自迟到早退。
第十条若员工因特殊原因需请假，应提前向门店经理请假并提交请假手续。
第十一条员工在工作时间内应专心工作，不得私自使用手机、上网或进行其他与工作无关的活动。
第十二条员工不得在工作时间内进行私人交易或接受回扣，如有违反者将受到处罚。
第三章纪律规定第十三条员工应保持良好的工作态度，服从管理，不得私自调换班次或拒绝加班。
第十四条员工不得泄露公司内部数据、商业秘密，如有违反者将受到严厉处理。
第十五条员工应遵守公司规定的着装要求，不得穿着不得体的服装上班。
第十六条员工不得在门店内吸烟、饮酒，不得私自带宠物进入公司。
第十七条员工不得恶意损坏公司财产，如有破坏行为将追究法律责任。
第四章岗位职责第十八条员工应按照门店领导的要求完成所分配的工作任务，确保工作质量。
第十九条员工应具备一定的专业知识和技能，不得擅自做出与工作职责无关的决策。
第二十条门店经理有权根据员工的工作表现对其进行任职晋升或调整。
第二十一条员工应遵守公司的各项制度和规定，服从领导的工作安排。
第五章奖惩制度第二十二条公司将根据员工的工作表现给予相应的奖励，激励员工提高工作积极性。
第二十三条对于违反规章制度的员工，公司将按照程度轻重予以相应处理，严重者将面临解雇。
连锁药房门店销售技巧
连锁药房门店销售技巧
一、销售流程中的细节化服务
根据顾客购买药品时的不同心理变化，门店人员须有适当的服务流程，这些基本步骤一般表现为以下八个方面：
（一）等待时机
在顾客没上门前，门店人员应耐心地等待时机，做好随时接待顾客的准备，不能松松垮垮，无精打采；不擅离岗位四处游走，不交头接耳、聊天闲扯。
（二）初步接触
顾客进店之后，门店人员可以一边和顾客闲聊，一边和顾客接近，不让顾客觉得过于突兀。
1、门店人员与顾客进行初步接触的最佳时机
1）当顾客长时间凝视某一药品，若有所思时；
2）当顾客抬起头来的时候；
3）当顾客突然停下脚步的时候；。
连锁门店药品请货操作规程
连锁门店药品请货操作规程《连锁门店药品请货操作规程》一、请货操作流程1. 门店药师通过系统查看库存情况，确定需要请货的药品种类和数量。
2. 根据门店的销售情况和客户需求，填写请货单，包括药品名称、规格、数量等信息，并在请货单上签名确认。
3. 将填写完整的请货单通过系统提交至总部或供应商。
4. 总部或供应商收到请货单后进行核对，并确定是否可供货。
5. 如有可供货的药品，总部或供应商将安排配送，并通知门店药师配送时间和数量。
6. 门店药师收到配送药品后，进行验收并与请货单进行对比。
7. 验收合格后，将药品按照规定的方式进行分类和摆放，并在系统内进行入库操作。
二、请货操作注意事项1. 门店药师在请货之前要充分了解当地客户的需求情况，避免请货过多或过少。
2. 请货单要填写清晰、完整，确保药品名称、规格、数量等信息准确无误。
3. 需要请货的药品要经过专业的审核和确认后才可以提交至总部或供应商，请勿擅自操作。
4. 门店药师在收到配送药品后要及时进行验收，并在验收单上签字确认。
5. 对于有损坏或者过期的药品，门店药师要及时向总部或供应商反馈，并进行退货处理。
三、请货操作的监督与追踪1. 总部要对门店的请货操作进行定期的检查和监督，确保请货操作符合规定。
2. 对于经常出现请货错误、漏报等情况的门店，应加强培训和辅导。
3. 针对供应商的服务质量和配送效率，总部也要进行评估，并及时调整合作关系。
4. 定期对请货操作的流程和规程进行检查和修订，以适应市场和门店的实际情况。
以上就是关于连锁门店药品请货操作规程的相关内容，希望能够严格按照规程执行，确保药品供应的准确性和及时性。
K8连锁软件门店操作说明
K8连锁软件门店操作说明第一章：操作前准备1.2激活软件：在安装完成后，打开软件，在激活界面输入激活码，点击“激活”按钮完成软件的激活。
1.3数据准备：在正式使用软件前，需要准备好相关的数据，包括商品信息、会员信息、员工信息和供应商信息等。
可以使用软件提供的数据导入功能导入数据，也可以手动输入数据。
第二章：基本操作2.1登录系统：打开软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮进入系统。
2.2主界面：登录成功后，进入主界面，主界面分为左侧菜单栏和右侧工作区，通过点击菜单栏上的功能按钮来进行相应的操作。
2.3商品管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“商品管理”按钮，可以进行商品的录入、修改、删除和查询等操作。
在商品列表中可以查看当前库存和销售情况，并可根据需要进行商品补货或下架。
2.4会员管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“会员管理”按钮，可以进行会员信息的录入、修改、删除和查询等操作。
在会员列表中可以查看会员的消费记录和积分情况，并可根据需要进行会员的优惠设置。
2.5员工管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“员工管理”按钮，可以进行员工信息的录入、修改、删除和查询等操作。
在员工列表中可以查看员工的工作记录和考勤情况，并可根据需要进行员工的排班和调整。
2.6供应商管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“供应商管理”按钮，可以进行供应商信息的录入、修改、删除和查询等操作。
在供应商列表中可以查看供应商的采购记录和付款情况，并可根据需要进行供应商的合作和终止。
2.7销售管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“销售管理”按钮，可以进行销售操作。
点击“新建销售单”，选择商品和会员，输入销售数量和售价，确认销售信息后点击“结算”按钮完成销售。
在销售列表中可以查看销售记录和销售统计等信息。
2.8采购管理：在主界面的左侧菜单栏中点击“采购管理”按钮，可以进行采购操作。
点击“新建采购单”，选择商品和供应商，输入采购数量和进价，确认采购信息后点击“提交”按钮完成采购。
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********门店操作规程目录BFMD-GC-001-2018-00处方药审核、调配、核对操作规程┅┅┅┅┅┅03 BFMD-GC-001-2018-00中药饮片处方审核、调配、核对操作规程┅┅05 BFMD-GC-001-2018-00药品采购、验收、销售操作规程┅┅┅┅┅┅┅ 07 BFMD-GC-001-2018-00药品拆零销售操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 BFMD-GC-001-2018-00国家特殊管理药品销售操作规程┅┅┅┅┅┅ 13 BFMD-GC-001-2018-00药品陈列检查操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 BFMD-GC-001-2018-00冷藏药品存放操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 BFMD-GC-001-2018-00计算机系统管理操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 18起草依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、目的：规范处方药的销售，保障人体用药安全种类：操作规程1.审核处方：1.1门店执业药师负责审核处方。
1.2受理顾客处方后，认真审核处方，做到“四查十对”，具体内容是：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂量、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。
1.3处方审核执行细则：①对规定必须做皮试的药物，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定；②处方用药与临床诊断的相符性；③剂量、用法是否准确；④剂型与给药途径是否正确；⑤是否有重复给药现象；⑥是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。
1.4审核过程中，发现处方中有不利于患者用药或其他疑问时，应联系处方医师，经医师改正或确认并签字后方可调配。
1.5审核完毕，执业药师在处方相应位置签字，交处方调配员调配。
2.调配处方药：2.1从执业药师处接过处方后，要认真阅读处方，按照处方所列药品的顺序，逐一调配。
2.2调配时检查药品的外观包装以及批准文号、有效期，以保证药品质量。
2.3药品调配齐全后，与处方逐一核对药品名称、剂型、规格、数量和用法，并准确、规范地在每种药品的包装或药袋上，书写和粘贴写有用法、用量的标签。
2.4对需要特殊保存条件的药品，要告知顾客，必要时加贴醒目的标识以提醒顾客。
2.5向顾客交待服药注意事项，尽量避免或减轻药物不良反应。
2.6国家专门管理的处方药，还要按相关制度规定建立台账，进行登记。
2.7调配好一张处方，再调配下一张处方，以免发生差错。
2.8在处方的相应位置签字，交其他人员核对。
3.核对处方：3.1对已经调配好的药物，对照处方逐一核对药品的名称、规格、数量、用法、用量等，确认是否一致。
3.2逐一检查药物的外观质量和有效期，保证药品质量合格。
3.3确认药品和处方准确无误后，签字。
3.4处方调配员向顾客当面清点药品，并详细交代用法用量，将药品交付给顾客。
4.调配完毕的处方，归档存放，妥善保管5年。
起草依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、目的：规范中药饮片销售程序，保障人体用药安全种类：操作规程1.审核处方：1.1执业中药师负责审核处方。
1.2审核内容包括：处方填写项目是否齐全、有无医师签名；字迹是否清晰，有否有错写药名、重味等现象；药物有否配伍禁忌，妊娠禁忌和超过规定剂量的用药情况。
1.3对于无医师签名、项目填写不全、字迹辨认不清的处方，拒绝调配，并告知患者，找开方医师补齐或书写清楚后，方可调配。
1.4处方有配伍禁忌或超剂量时，拒绝调配，告知患者，找开方医师更正或重新签字后，方可调配。
1.5处方应付药味在本店短缺时，拒绝调配，并告知顾客，找开方医师更换其他药味或更改处方，并签字后，方可调配。
除开方医师外，任何人不得擅自更改或代用处方中的药味。
1.6处方审核合格后，在处方相应位置签字或盖章，将交中药调剂员调配。
2.调配处方：2.1调剂员根据审核合格的处方内容，逐项、认真、准确地予以调配。
2.2调剂开始，必须按处方从上至下、从左至右的顺序进行调配。
2.3称取的药味须按处方所列顺序间隔平摆，，不得混放一堆，以利核对。
2.4处方中要求先煎、后下、包煎、烊化、另煎、冲服等特殊煎法的药味，应单独包装并注明用法。
需要临时捣碎的药味应使用铜缸捣碎。
铜缸在用后立即擦拭干净，不得残留粉末。
2.5调剂完毕，自行检查核对无误后，在处方相应位置签名。
交处方审核人员核对。
3.复核处方：3.1处方审核人员按照处方，对照药味逐一进行复核，检查药味和剂数是否正确，秤取剂量是否准确，有无多配、漏配、错配或掺混异物等。
3.2再次检查处方有否违反配伍禁忌、妊娠禁忌，检查有毒中药是否超剂量等情况。
3.3检查处方所列有特殊要求的药味是否已单独包装并注明用法。
3.4处方复核完毕，确认合格后，在处方相应位置签字，并交调剂员发药。
5.调剂人员发药时，要核对患者姓名，避免发错药。
向患者交待煎法、服法，需另加“药引”或者为外用时，要告知患者。
提醒患者注意对鲜药保鲜，防止发霉变质。
检查附带药品是否齐全。
一切确认无误后发药。
6.调配完毕的处方，归档存放，妥善保管5年。
起草依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、目的：规范门店药品购进、验收和销售程序种类：操作规程1.采购：1.1本公司制度规定，各连锁门店不得自行从公司以外的任何单位采购药品，只能向公司请领，由公司统一配送药品。
1.2门店负责请领的人员（店长或经理）要随时掌握本门店药品的进、销、存状况，保持与公司仓储部和采购部的信息沟通，随时掌握库存信息。
1.3根据销售需要的制定本店药品请领计划，避免药品积压滞销，造成药品过期。
1.4按公司规定的周期，将药品请领计划用电子表格方式报营运部，同时在门店系统中形成采购记录。
采购记录至少保存5年。
1.5业务部配送制单员将各门店配送计划审核制单，报仓储部。
1.6仓储部负责出库、配货，形成并分别打印各门店配送单。
1.7运输部将药物连同配送单按时运送至各门店。
2.收货：2.1药品到货后，门店收货员应当核实运输方式是否符合要求，并对照加盖本公司出库专用章原印章的配送单（对照系统中采购记录）核对药品，做到票、帐、货相符。
无配送单的药物，应当拒收。
2.2冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
不符合要求的，应当拒收。
2.3配送单内容中，除数量以外的其他内容与药品实物不符的，经仓储部确认，并提供正确的配送单后，方可收货。
2.4配送单与药品实物的数量不符的，经仓储部确认后，应当由门店确定并调整数量后，方可收货。
仓储部不予确认的，应当拒收。
2.5收货员应当拆除药品的运输包装，检查药品的外包装是否完好，对出现破损、污染、标示不清等情况的药品，应当拒收。
2.6收货员对于销后退回药品的销售凭证进行核对，确认为本门店销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的“销后退回区”。
对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，给予拒收，做好记录并报质量管理部门处理。
2.7各门店冷藏药品收货时限不超过30分钟。
收货员对收货期间的药品质量负责。
2.8收货员将核对无误的药品，放置于相应的待验区域内，并在配送单上签字后，移交验收员验收。
3.验收：3.1门店验收员负责药品验收，并保持待验区域清洁，防止药品污染。
3.2待验药品必须放在符合药品特性的、适合储存药品环境的区域内验收。
3.3验收员必须在公司规定的验收时限内完成药品验收。
公司规定普通药品验收时限为2小时，冷藏药品验收时限不超过30分钟。
验收员对验收期间的药品质量负责。
3.4验收员根据药品不同的类别和特性，按照公司制定的验收规程，对照配送单，对到货药品的通用品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂家、供货单位、到货数量、到货日期等内容逐项、逐批号进行验收；对药品的外观、包装、标签、说明书等逐一进行检查、核对，做到票、货、批号相符。
3.4.1检查包装封口是否严密、牢固，有无破损、污染或渗液，包装及标签印字是否清晰，标签粘贴是否牢固。
发现问题，及时报门店质量管理员处理。
3.4.2每一最小包装的标签、说明书是否符合以下规定：3.4.3标签应当有品名、规格、用法用量、批准文号、生产批号、生产厂商等内容。
对于滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号。
中药蜜丸的蜡壳应至少注明品名。
3.4.4化学药品与生物制品的说明书应当列有以下内容：药品名称、成分、性状、适应症、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、老年用药、药物相互作用、药物过量、临床试验、药理毒理、药代动力学、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号及生产企业（企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真）。
3.4.5中药说明书应当列有以下内容：药品名称（通用名称、汉语拼音）、成分、性状、功能主治、规格、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、药物相互作用、贮藏、包装、有效期、执行标准、批准文号、说明书修订日期、生产企业(企业名称、生产地址、邮政编码、电话和传真)。
3.4.6外用药品的包装、标签及说明书上均应当有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；蛋白同化制剂和肽类激素及含兴奋剂类成分的药品有“运动员慎用”警示标识。
3.4.7进口药品的包装、标签应当以中文注明药品通用名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。
3.4.8中药饮片的包装或容器应当与药品性质相适应，并符合药品质量要求。
中药饮片的标签应当注明品名、包装规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期。
实施批准文号管理的中药饮片，还需注明批准文号。
3.5验收员对销后退回药品要检查每一个最小包装，对每件药品进行逐批号检查验收，必要时，送药品检验机构检验。
应建立专门的销后退回验收记录，内容包括退货单位、退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商（或产地）、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收员等。
验收合格，方可入库销售。
不合格药品按《规范》有关规定处理。
3.6验收药品应当做好验收记录，内容包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、验收员姓名和验收日期等内容。
中药饮片的验收记录包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实行批签发的中药饮片，还要记录批准文号。
3.7验收合格的药品，由验收员在验收记录上签字，注明验收结论，方可上架销售。
验收不合格的药品，需注明不合格事项及处置措施。
3.8实行电子监管码的药品，应当按规定进行扫描，并及时将数据上传。
监管码信息与药品包装信息不符的，要及时向质量管理部进行查询、确认，未得到确认之前，不得入库。