采购手册单品管理
采购管理 商品采购操作手册
食 *3.贩卖之低酸性食品罐头应经查证登记核可者。
*4.冷冻、冷藏食品应有完善之密封包装，且标示完整，而且 品
内外包装袋不得使用金属材料或橡皮圈等钉封。
5.冷冻食品、冷藏食品包装袋内不得放置标签、印刷品及其它 杂物。
*6.冷冻食品不得冷藏贩卖，冷藏仪器不得冷冻贩卖。
*7.贩卖业者不得任意改变原制造者制定之保存温度条件。
管理工作相对增加，因此须逐渐向分工的方向调整组织架构连锁体系已 臻稳定连动作阶段（通常在 100 店以上）：由于店数众多，地区分布很 广，而不同商圈商品差异性大，厂商数亦多，各种管理工作及门市问题 点增辐，所以商品采购机能会从商品行销、商品指导、物流等机能分离 而出，独立作业。但采购通常仍会隶属于商品部门之下，以保持彼此之 密切连系与工作协调，而产生综效。 商品采购的原则 便利商店采购商品的原则如下： 1.合乎经营业态特性的原则 对消费者而言，便利商店最大的特色是以「便利」作为思考的基点，从 顾客在消费时、使用时、携带时的便利等各方面着眼，方可塑造与其它 业态商品结构的差异性。 2．合乎商品组合的原则 由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立 店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。譬如有些店贩卖生鲜，有 些则不卖；有些店提供服务性商品，有些店则不提供；有些店设立型录 贩售商品，有的店则无法配合……。各种因素所产生的差异性，均会导 致商品组合的不同，进而影响商品的采购作业。 3．合乎高回转率的原则 由于便利商店的卖场小，无法陈列太多品项，因此在有限的陈列空间内， 惟有高回转率的畅销品才能增加米效，压低库存量。因此，采购人员应 根据商圈客户属性、市场商品情报、市场占有率等，来遴选最合适的商 品，在卖场中陈列销售，以提高商品回转次数。此外，为增加商品回转
供应商管理-采购手册
.第一章采购政策物资和服务的采购及其相关工作将依据下列的政策作为管理和引导：1.1 在考虑到质量、价格、发运和售后服务的情况下，物资和服务采购应争取最经济的成本。
若采购业务超出预算，应通过竞争从合格供应商中选择。
此类预算由管理层制定并在认为适当时不断更新。
1.2 在可能的情况下应购买标准物资和服务。
特殊物资和服务仅在认为有理由时才购买。
1.3在价格及质量相当的情况下应从国内购买物资和服务，尤其是国内的物资和服务质量可接受时更应如此。
1.4所有的采购工作必须遵循公司政策中的利益冲突、商业道德和反垄断政策。
1.5 所有生产需求物资的采购工作必须与公司政策和管理控制系统的基本标准一致。
1.6 物资及服务的采购和所有购买的承诺将由采购部及相关部门负责。
1.7 应与财政健全、信誉卓著的供应商、服务商及承包商保持良好关系。
执行采购的方法与态度应致使这些供应商、服务商及承包商重视与我们公司的关系。
1.8采购政策的详细程序执行应遵循采购手册，采购手册在需要时应重新审议/修改（每年至少审议/修改一次）。
版本：03 修订：00 0第二章采购职责所有物资采购将由下列部门执行：2.1生产部2.1.1采购部a)原材料b)化学试剂c)劳保用品及安全防护用品d)设备、配件、仪器、仪表、电器e)装卸服务2.1.2操作/设备部a)设备维检修b)外委施工a）计量服务2.2人力资源部a)各部门办公用品，邮政及急件服务b)计算机用品：包括调色剂、色带、打印纸、传真纸等c)办公设备租用。
例如：复印机等办公室设备、家具等购买及修理/维修，餐厅内服务和供应卫生清洁服务d)保安服务、办公楼租用（包括：公用工程、改造和维修）及汽车租赁e)旅馆和旅行代理f)印刷内部杂志、出版物和产品手册等g)公司赠品和纪念品h)外籍人员的住房和家具的租用、公用工程、管理和维修i)雇员重新搬迁的安置j）电信设备-包括电话、传真机等相关设备和维修2.3财务部所有电脑、电信和相关材料与服务。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
采购商品订单管理制度
采购商品订单管理制度1. 引言本文档旨在规范公司的采购商品订单管理流程，确保采购工作的高效性和准确性。
本制度适用于公司的所有采购相关人员，包括采购部门、财务部门和相关审核人员。
2. 采购商品订单的生成2.1 订单需求确定采购部门接收到业务部门的采购需求后，需进行充分的沟通和理解，确保准确定义采购商品的规格、数量、质量要求等信息。
2.2 供应商评估采购部门应对潜在供应商进行评估，包括考察其信誉度、产品质量、交货能力等方面的情况。
评估结果应记录并作为决策依据。
2.3 编制采购商品订单在确认供应商后，采购部门应编制采购商品订单，包括以下内容：•采购商品明细：明确商品的名称、规格、数量、单价等信息；•交货要求：明确交货时间、地点等条件；•发票要求：明确发票类型、税率、开票要求等；•付款方式：明确付款方式和付款条件等；•其他附加条件：如质量保证、售后服务等。
2.4 审批流程采购商品订单应经过规定的审批流程，包括采购部门、财务部门和相关审核人员的审批。
每一级审批人应根据自身权限和职责判断订单的合理性和准确性，并签署批准意见。
3. 采购商品订单的执行3.1 供应商确认采购部门应将采购商品订单发送给供应商，并确保供应商对订单内容进行确认，避免后续出现误解或纠纷。
3.2 交付监控采购部门应对供应商的交货进度进行监控，及时与供应商沟通，确保订单按时交付。
若发现交货延迟或其他异动情况，采购部门应及时采取相应措施，并与相关部门进行配合。
3.3 收货验收业务部门在收到采购商品后，应根据订单明细进行验收，确保商品的质量和数量与订单要求一致。
如有问题，应及时与采购部门和供应商进行沟通解决。
3.4 发票处理财务部门应及时处理供应商开具的发票，核对金额、税率等信息，确保开票准确无误。
发票需妥善保存，并与订单对应进行归档。
3.5 付款处理财务部门按照采购商品订单中规定的付款方式和条件，及时进行付款处理。
付款金额应与订单和发票相符，确保付款准确完整。
采购手册——单品管理
采购手册——单品管理
一、概述
1、概念：单品管理是指以每一个商品品项为单位进行的管理，是对每一个单品进行成本、销售业绩等相关指标进行管理。
2、与品类管理的关系
单品管理是与品类管理相对应的概念，但两者都是现代零售企业的重要商品管理方法，都有各自的优势领域，两者相互促进、相互补充，共同提高商品管理的总体效益。
3、单品管理的作用与意义
①、单品管理是商品群管理的基础。
②、单品管理是商品流通顺畅的保证。
③、单品管理是获取稳定利润的手段。
二、实施单品管理的技术手段（POS系统）
1、概述：POS系统（point of sales）即卖场销售信息网络系统。
它能对卖场全部交易信息进行实时收集，加工处理、传递反馈，是单品管理的得力助手。
2、POS系统的组成：商品条形码，前台电子收银机（ECR）和后台电脑
——商品条形码：是一种商品识别标记，是供光电识读设备向计算机输入数据的代码，并包含该商品与销售有关的各种信息。
——前台电子收银机：含条形码扫描仪、票据打印机、磁长IC卡识别器，并具有与计算
机通讯的功能。
——后台电脑：及时接收与分析POS记录的销售信息，并通过数据调制调读器（MUDEM）与总部或配送中心、供应商进行网络信息传递。
3、功能：将每一种商品销售的数量，金额等有关资料，实时送入POS系统数据库，经瞬时处理后，可适时提供每个时点，每个时段的销售资料，从而完全实现单品管理。
控制进销存情况，提高单品管理的准确性和高效性。
超市商品采购工作手册
超市商品采购工作手册超市商品采购工作手册一、前言超市商品采购是超市日常运营的关键环节之一。
通过合理的商品采购，可以确保超市货架上的商品种类丰富，质量优良，价格合理，满足顾客的多样化需求，从而提升超市的竞争力和盈利能力。
本手册旨在为超市商品采购工作提供指导，并对采购流程、采购策略、供应商管理等方面进行详细说明，帮助采购员更好地开展工作。
二、采购流程1. 收集市场信息：采购员应通过经常关注市场动态、商品展览会、行业协会、供应商信息等渠道，积累并及时更新商品采购相关信息。
2. 制定采购计划：在收集市场信息的基础上，根据超市经营策略和销售数据，合理制定采购计划，包括种类、数量、进货时间等。
3. 寻找供应商：采购员应根据采购计划，主动联系潜在供应商，与他们建立合作关系，并定期评估供应商的绩效。
4. 询价比较：在确定供应商后，采购员应向不同供应商发送询价函，并及时收集、比较不同供应商的报价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
5. 签订采购合同：与选择的供应商达成一致后，采购员应向其发送采购合同，并确保合同内容清晰、明确，包括商品种类、数量、价格、交货期等。
6. 收货验收：在供应商交货后，采购员应对所收到的商品进行全面的验收，确保商品的质量、数量和规格与所订购的一致。
7. 入库管理：采购员应将验收合格的商品及时入库，并对入库商品进行分类、标识、上架安排，确保货架上的商品数量合理、摆放整齐。
8. 跟踪销售情况：采购员应监控超市商品的销售情况，及时调整采购策略，确保商品的供应与市场需求的匹配。
三、采购策略1. 合理定价：采购员应根据商品的市场行情、成本、竞争对手的定价等因素，在合理的利润范围内制定商品的售价。
2. 多样化采购：为满足顾客多样化的需求，采购员应采购丰富多样的商品种类，包括不同品牌、不同规格、不同价格段的商品。
3. 精细化管理：采购员应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过与供应商之间的密切沟通，了解商品质量、新品上市情况、促销政策等信息，确保所采购的商品质量稳定可靠。
电商单品采购管理制度
电商单品采购管理制度第一章总则第一条为规范公司电商单品采购管理行为，保证采购工作的合理性和效果性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司电商单品采购活动。
第三条本制度包括采购流程、职责分工、审批权限、风险控制、绩效考核等内容。
第四条电商部门负责执行本制度。
第二章采购流程第五条采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算和绩效评价等环节。
第六条需求确认阶段，采购人员应充分了解业务部门的具体需求，制定采购计划。
第七条供应商选择阶段，采购人员应根据产品质量、价格、交货期等综合因素选择合适的供应商。
第八条合同签订阶段，采购人员应与供应商协商签订采购合同，并明确双方的权利义务。
第九条采购执行阶段，采购人员应监督供应商按合同规定的时间和质量交付货物。
第十条验收结算阶段，业务部门应对采购的产品进行验收，并结算支付款项。
第十一条绩效评价阶段，公司对采购活动的质量和效率进行评价，提出改进意见。
第三章职责分工第十二条电商部门负责制定年度采购计划，并组织实施。
第十三条采购部门负责具体的采购活动，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节。
第十四条业务部门负责提供具体的采购需求，与采购部门进行沟通和协调。
第十五条财务部门负责审批采购合同和付款事项。
第十六条总经理负责对公司采购活动的总体负责。
第四章审批权限第十七条采购金额低于5000元的，由电商部门负责人审批。
第十八条采购金额在5000元以上的，由采购部门负责人审批。
第十九条采购金额在10万元以上的，由总经理审批。
第二十条采购金额在100万元以上的，由董事会审批。
第五章风险控制第二十一条公司应建立健全的供应商管理制度，包括供应商审核、评价和等级管理等环节。
第二十二条公司应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的内容和履行义务。
第二十三条公司应加强对供应链的监控，及时发现和处理风险。
第二十四条公司应加强对市场的研究，及时调整采购计划。
第六章绩效考核第二十五条公司对采购部门的绩效进行考核，包括采购额完成情况、成本控制情况、供应商管理情况等。
超市采购管理手册
第一章岗位职责：一,采购部职责:1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查,对不能持续供货,促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决.4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查,发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
二，采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求;确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认.3、审核单品是否调价(进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表,掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会,及时解决谈判与营业存在的问题.13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
三，采购部人员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购手册——品类管理
采购手册——品类管理一、品类与品类管理的定义1、品类的定义：品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务，消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。
2、品类管理的定义：品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别，并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动，它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。
二、品类管理的核心要素1、品类策略A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成，对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则，形成指导品类管理经营决策的基本框架。
B、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容：①、高层管理者的共识与领导。
②、企业战略上的开发和集成。
③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的部门战略，这些部门的战略指导着品类的管理。
④、品类管理是一个不断完善的过程。
2、业务流程品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。
A、特征为：①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动，为双方共同的服务对象（消费者）创造价值。
②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费者，供应商和零售商需求的任务中有明确责任。
③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果，为消费者创造更多的价值。
④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导，这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。
⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。
⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。
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采购手册单品管理 This manuscript was revised on November 28, 2020
采购手册——单品管理
一、概述
1、概念：单品管理是指以每一个商品品项为单位进行的管理，是对每一个单品进行成本、销售业绩等相关指标进行管理。
2、与品类管理的关系
单品管理是与品类管理相对应的概念，但两者都是现代零售企业的重要商品管理方法，都有各自的优势领域，两者相互促进、相互补充，共同提高商品管理的总体效益。
3、单品管理的作用与意义
①、单品管理是商品群管理的基础。
②、单品管理是商品流通顺畅的保证。
③、单品管理是获取稳定利润的手段。
二、实施单品管理的技术手段（POS系统）
1、概述：POS系统（pointofsales）即卖场销售信息网络系统。
它能对卖场全部交易信息进行实时收集，加工处理、传递反馈，是单品管理的得力助手。
2、POS系统的组成：商品条形码，前台电子收银机（ECR）和后台电脑
——商品条形码：是一种商品识别标记，是供光电识读设备向计算机输入数据的代码，并包含该商品与销售有关的各种信息。
——前台电子收银机：含条形码扫描仪、票据打印机、磁长IC卡识别器，并具有与计算机通讯的功能。
——后台电脑：及时接收与分析POS记录的销售信息，并通过数据调制调读器（MUDEM）与总部或配送中心、供应商进行网络信息传递。
3、功能：将每一种商品销售的数量，金额等有关资料，实时送入POS系统数据库，经瞬时处理后，可适时提供每个时点，每个时段的销售资料，从而完全实现单品管理。
控制进销存情况，提高单品管理的准确性和高效性。