QR-7.5.1-07-10备品备件使用情况统计表
物业大厦公司工程部备品备件及最低月耗量统计表
43
生料带
44
二硫化钼锂基脂
45
螺丝松动液
46
八字门
47
冷水龙头
48
冷水龙头
49
油任垫
50
油任垫
51
水不漏
52
镀锌螺栓
53
膨胀螺栓
54
膨胀螺栓
55
电焊条
DX-C 16/1P+N DX-C 40/2P
节水办认可φ 15
节水办认可φ 20 φ 15
0.8 ㎏/桶 WD-40 φ 15 φ 15 φ 20 φ 15 φ 20 金汤 M8×20
2 0
. 0
至 1
3.00
水 0 00
晶
头
A
T
＆
8
T 跳 线3
2 0 盘0 .
0 . 3
6 6 .
0 至
0 .
66.00
0
0
03 3
0
0
米0
3
/ 盘
聚
光
手
电3 1 6
9
灯. 泡8
只. 2
5
. 0
0 至
1.20
（V 0 0 1
螺
口
）
聚
光
手
10
电3 灯. 泡8
1 只.
2
2 0
2 4 .
3 至
1.20
B
00 0
V
0
米
/
盘
30
强 电
护套线 ZRBV
3×1.5MM2 200 米/盘
盘 380.00 1 380.00
31
胶布（塑料）
3M 牌
盘
APIQR7.5.1设备记录
生产设施配置申请单本表一式二联①联使用部门; ②联生产管理部生产设施配置申请单本表一式二联①联使用部门; ②联生产管理部生产设施一览表设施验收单领物单本联一式三份,使用部门存档一份,设备科一份,仓库一份.领物单本联一式三份,使用部门存档一份,设备科一份,仓库一份.设施管理卡设施检修计划编制：部门主管：主管经理：设施检修单操作工：维修工：车间负责人：设施精度测定记录表工艺装备验证记录设施交接班记录本表由操作者认真填写，每月由车间收回存档。
设备维护保养工作检查评分表设施报废单记录编号：QR/JH7.5.1-17 抽油杆平锻设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-19 抽油杆中频淬火设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-20 抽油杆回火设备运行记录表（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH7.5.1-21 接箍热处理炉运行记录表（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH 7.5.1-22 抽油杆超音频设备运行记录（代交接班记录）№：记录编号：QR/JH 7.5.1-23 抽油杆超音频淬火机床运行记录（代交接班记录）№：设备定期维护保养记录EU油管平锻设备运行记录（代交接班记录）EU油管回火设备运行记录表（代交接班记录）接箍磷化设备运行记录表（代交接班记录）抛丸工序环境干湿度记录表1QR/JH7.5.1-28特殊设备鉴定报告设备名称：组织评定部门：评定日期：评定主持人：编制：审核：批准：山东九环石油机械有限公司。
文件档案清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
质量成本项目与会计科目分离数据对应表 人力资源调查表 年度人力资源规划 年度招聘计划 人员增补申请表 员工入职登记表（1）（2） 培训申请单 培训需求调查表 年度培训计划表 员工培训计划表 培训签到记录表 员工培训履历 岗位人员一览表 培训结果跟踪表 员工满意度调查表 员工满意度调查统计分析报告 培训效果调查表 员工多岗位技能评估考核表 员工多岗位技能情况表 员工岗位技能矩阵图 员工上岗培训计划书 培训协议 一线员工操作技能考评记录表 员工转正评价表 人资异动申请表 员工离职申请书 员工离职会签单 会议记录 岗位职责 会议签到表 供应商廉洁协议书 反贿赂调查表 风险和机遇评估分析表 风险和机遇应对处理表 员工调薪/晋降职申请单 培训项目审批表 新进员工工资核定单 设备请购单 设备验收单（进场、安装、调试） 设备管理台账 设备（年度-定期）保养计划记录表 设备(工装/夹具/模具)报废申请单 设备维修申请单 设备事故报告单 设备点检表（精工）
工装管理程序
1.目的：保证工装在设计、制造、调试、验收、移交、使用、保养、维修和报废整个过程在程序规定的受控状态下进行，确保高效、优质、低成本生产。
2.范围：本程序适用于本公司凡在开发、生产过程中使用的各类工艺装备(包括模具、夹具、治具等)均属之。
3.相关文件及术语3.1工装：在产品制造过程中使用的各种模具、夹具、治具的总称。
4.职责：4.1工装的提出：4.1.1新产品开发由开发部负责工装任务下达、汇总使用部门对工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.1.2对于正常生产过程中需要补充或更换的工装由制造部门提出，由开发部下达任务并提供工装技术特殊要求，制定工装技术要求；4.2开发部模具组负责工装设计、调试、移交，并参与工装外包进度跟踪过程。
4.3开发部负责工装的验收（包含备品备件）4.4使用部门根据工装使用频次制定年度保养计划，制造部负责工装管理，备品备件的管理、日常保养及年度保养的执行，并作相应的记录。
4.5制造部采购负责工装及其零件的采购和外包事宜。
4.7质量部参与工装的验收，并对维修的工装进行合格验收。
4.8量产后工装由使用部门提出申请，由制造部负责工装及其零件的采购和外包事宜。
5.流程图：（见下页）6.内容：6.1工装名称必须包含产品名称-工装类型，工装编号依下列编号方法执行：模具编号：XXX-（G）M-□□□□□□-□表示模号表示产品代码表示模具（当为顾客财产时，在前加G）表示XX智能安防有限公司其它工装编号：（G）Z-□□□□表示产品代码表示工装（当为顾客财产时，在前加G）6.2工装设计与制造：6.2.1模具的设计与制造委托外包的模具公司完成，开发部进行确认；6.2.2夹具、治具由开发部设计并下达制造任务书，由制造部采购委托外发，开发部进行确认；6.3工装设计时充分考虑设计输入参数来满足工装提出部门的要求，设计好工装总装图后请工装提出部门会签。
6.4工装图纸须经校对、审核，通过资料室存档分发给各零件加工、外包、装配等职能部门。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
电仪A级设备易损备件使用周期统计表
1
大连布鲁克
大车行走电机
YZR180L-8 11KW
2
1
大连布鲁克
小车行走电机
YZR160M1-6 5.5KW
2
1
大连布鲁克
A级设备易损备件使用周期统计
设备名称：转炉
名称
规格型号
安装件数
使用周期
预计更时间
备注
转炉倾动电机
YZP315M-6-AG130 90KW
4
1
控制方式变频器
ABB ACS800
1
碳钢
氧枪进水切断阀
63350RA-S-N-301K-25B
DN200
配电电磁阀：4V410-15
空气减压过滤器：BFR-3000
2台
1
碳钢
氧枪回水切断阀
63350RA-S-N-301K-25B
DN200
配电磁阀：4V410-15
空气减压过滤器：BFR-3000
2台
1
碳钢
A级设备易损备件使用周期统计
4
1
S1皮带
Y280M-4 90KW
1
1
软启动
雷诺尔JJR2000
1
1
S2皮带
Y180L-4 22KW
1
1
布料小车
Y112M-4 4KW
1
1
移钢机
Y280S-6 45KW
1
1
控制方式变频器
西门子M440
1
1
大包旋转台
YTSP225M-6 30KW
1
1
控制方式变频器
西门子M440
1
1
YZR250M2-8C37KW
1
新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录)
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
组织环境，相关方需求期望，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
风险机会识别
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
运行的策划和控制
风险机会控制规范
波特五力
PESTEL、SWOT、FMEA等
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
质量管理体系；法律、法规、标准、顾客要求；技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市场趋势统计预测信息；质量工具应用结果；顾客满意检测结果；组织背景；组织战略（使命愿景价值观等；组织总方针总目标；组织成功改进程度类型；相关方需求和期望；所需资源；利益相关方的潜在贡献；
√
4.4质量管理体系及过程
备品备件计划统计表
A1340 B1168 500*17.3M 500*7.9M 400*6.3M 500*12.4 B2210 A2600 A2083 400*5.5M 300*5.5M 300mm*148M GK35-2C
72条 48条 1条 1条 1条 1条 4条 8条 4条 1条 1条 1条 3台
无 无 1条 无 无 无 无 1条 无 无 3台
品种 电机 电机 脉冲绞笼电机 电机型号 电机型号 1655.215切刀电机 单轴粉碎机电机型号 双轴粉碎机电机型号 超微主电机 调质器电机 吸料风机电机 285切刀电机 抽湿风机电机 吸料风机电机 循环风机电机 烘干前输送带电机 高方筛电机 分级电机 脉冲风机电机 喂料电机 混合机电机 喷油滚筒电机 分级筛电机 喷油滚筒电机 冷却塔液压站电机 震动筛电机 冷却风机电机 缝包输送带电机 缝包输送带电机 锅炉引风电机 喂料电机减速机 电机轴承 电机轴承 电机轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 轴承 双轴粉碎机轴承 单轴粉碎机轴承
无阀 电磁阀 电磁阀 混合机电磁阀 电磁阀 混合机减速机型号 减速机型号 喂料减速机 脉冲绞笼减速机 旋转下料器 烘干箱网减速机 烘干箱网减速机 缝包输送带减速机 缝包输送带减速机 畚斗型号 皮带型号 双轴粉碎机锤片规格 双轴粉碎机筛片规格 单轴粉碎机锤片规格 单轴粉碎机筛片规格 防磨板 锤头 齿圈 传感器 混合机气缸 闸板阀气缸 三通阀气缸 打包称气缸 （1） 打包称气缸 （2） 打包称气缸 （3） 打包称气缸 （4） 打包称气缸 （5） 油缸 料位器型号 料位器型号 1#超微三角带 2#超微三角带 3-7#超微三角带 高方筛三角带 165调质三角带型号 215调质三角带型号 285调质三角带型号 抽湿风机皮带 抽湿风机皮带 抽湿风机皮带
库存2015-2019备品备件采购及消耗统计表工建一车间2.23
0
3
92
接头轨距块
50-9
5.00
0
5
93
接头轨距块
50-15
5.00
0
0
94
接头轨距块
50-9
5.00
0
9
95
接头轨距块
50-13
5.00
0
0
96
接头轨距块
Nov-50
5.00
0
10
97
接头轨距块
13-15
5.00
0
18
98
接头轨距块
9-11
5.00
0
0
99
接头夹板
标准规格
10.00
0
0
100
接头夹板
0-8#
5.00
0
309
69
轨距块
0-6#
5.00
0
765
70
轨距块
2-4#
5.00
0
222
71
轨距块
0-10#
5.00
0
187
72
轨距块
50 7-17
5.00
0
0
73
轨距块
50 13-15
5.00
0
0
74
轨距块
50 9-11
5.00
0
0
75
轨距块
7-17
5.00
0
40
76
轨距块
13-15
5.00
0
序号
备件名称
规格型号技术 参数及要求
1
B型弹条
标准规格
2
B型弹条
标准规格
备品备件库存表
厂家
规格/型号
单位 PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS pcs PCS
InPro 6800/12/120 02-Sensor 405-DPAS-SC-K8S/120 ECFC7252101B 0-16bar 0-35bar Y-60/0-1Mpa YXC-100/0-2.5Mpa Y-100ZT/-0.1-0.5Mpa YJT-FNP-60MK 0-0.6Mpa EB-C 318 TLD 220 Y-100/0-1.6Mpa MY2NJ(24V） MY2NJ(220V） MY4NJ(24V） MY4NJ(220V） WE300ZJ RC-30B A11704193E NO.08120982 C61F-GP NA 40A/250V 飞利浦 EB-C 236 TLD 220 施耐德 LC1D09BL（10027616） 飞利浦 C10 （4-65W，220-240V） NA 16UF±5％ 华菱 0-4Bar 松腾电子 ST-YZ128 飞利浦 S2 士林 S-P11 百灵鸟照明 MG-L50C 50W 亚德客 4V210-08 江阴市健仕福器械有限公司 ZW30S 19W
￥47.00
总价 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥1,500.00 ￥200.00 ￥400.00 ￥100.00 ￥150.00 ￥100.00 ￥180.00 ￥80.00 ￥300.00 ￥2,196.00 ￥366.00 ￥1,830.00 ￥1,098.00 ￥960.00 ￥420.00 ￥80.00 ￥300.00 ￥732.00 ￥200.00 ￥380.00