物资流动管理
公司人员物资出入管理制度
公司人员物资出入管理制度
一、总则
本制度是为了加强公司物资管理，保证物资的合理使用和安全，防止物资流失、浪费和盗窃，确保公司的正常运营和财务安全。
所有员工必须遵守本制度，对违反规定的行为将按
照公司相关管理规定进行处理。
二、物资分类与管理责任
1. 公司物资分为固定资产和消耗品两大类，由不同部门负责管理和分发。
2. 固定资产由行政部门统一登记、编号，并负责维护和保养。
3. 消耗品由采购部门根据需求定期采购，并由仓库管理人员负责发放。
三、物资出入库管理
1. 所有物资出入库必须经过严格的审批程序，由相关部门提出申请，经过审批后方可执行。
2. 物资入库时，仓库管理人员需核对数量、规格，并进行登记备案。
3. 物资出库时，需由领用部门负责人签字确认，并记录领用日期、数量及用途。
四、人员物资携带管理
1. 员工因工作需要携带公司物资外出时，必须填写物资外借单，并经直属上级审批。
2. 外借物资归还时，应保持物资完好，如有损坏或丢失，应按价赔偿。
3. 非工作时间，员工不得携带公司物资离开办公场所，特殊情况需报备并获得批准。
五、监督检查
1. 公司将定期进行物资盘点，以确保物资管理的账物相符。
2. 对于物资管理中出现的问题，应及时上报并采取措施解决。
3. 任何员工发现物资管理中的不规范行为，都有权向管理层反映。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者将被
追究法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。
如有变更，以最新规定为准。
浅谈工程物资管理的现状与对策
浅谈工程物资管理的现状与对策工程物资管理是指对工程项目所需的各类物资进行有效的采购、储存、调配和使用管理的过程。
在当前的建筑工程领域，物资管理面临着一些现状与问题，需要采取一些对策来加以改善。
一、现状分析1.物资供需紧张：随着建筑业的快速发展，对各类建筑材料的需求量不断增加，而供应方面难以及时跟进，导致物资供需紧张，不少工程项目出现物资短缺的情况。
2.物资管理信息化不足：目前，许多工程项目的物资管理还停留在手工记录与统计阶段，缺乏信息化手段支持。
这样不仅工作效率低下，还容易引发错误和遗漏，给项目进度和质量带来风险。
3.物资流动不畅：工程物资流动环节中存在的问题主要有运输卡位、时间不准、损耗严重等。
这不仅会耗费大量的时间和精力，而且还会增加物资的成本，影响项目的正常运行。
4.废弃物资管理不善：在工程项目中，废弃物资的回收再利用问题尚未得到充分重视，导致大量物资浪费和环境污染。
这不仅浪费资源，还增加了废料处理的成本。
二、对策措施1.完善物资供需预测机制：建立信息化的物资管理系统，通过对历史数据和市场信息的分析，提前预测物资需求量，以便及时进行采购和调配。
同时加强与供应商的沟通合作，提高物资供应的及时性和稳定性。
2.优化物资管理信息化系统：建立与物资管理相关的信息系统，实现物资的自动化管理和追溯，提高工作效率和准确性。
比如使用物资管理软件进行库存管理、入库出库管理以及库存盘点等工作，实时掌握物资的数量和状态。
3.加强物资流动管控：制定严格的物资流动管理规定，明确物资流程和责任，加强对物资运输环节的监督和控制，确保物资流动畅通与安全。
建立运输监控系统，实时了解物资运输的状况，及时解决卡位和延误等问题。
4.推行废弃物资回收利用：建立废弃物资回收利用体系，加强废弃物资的分类和收集，并开展资源化利用与再加工工作。
通过加大对物资再利用的宣传力度，促使企业和个人养成良好的回收与利用习惯，减少资源浪费和环境污染。
总之，工程物资管理是建筑项目中重要的环节之一，对项目运行和效益具有重要影响。
人员车辆物资出入管理制度
人员车辆物资出入管理制度一、目的为了保障公司人员、车辆和物资的安全，规范出入管理流程，防止非法出入及不当操作，制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及人员、车辆和物资的出入管理。
三、人员出入管理1.公司内部员工的出入：a.出入现场需佩戴有效公司工作证，无工作证者需向保安处登记并持有效证件进入。
b.未经许可，禁止携带非工作所需物品进出公司。
c.严禁私自携带公司文件、设备及资料外放。
d.出入时需通过门禁系统进行记录，保安人员进行查验。
e.公司外部人员进入公司办公区域需提前向所在部门及保安处申请并领取临时工作证。
2.外来人员的出入：a.外来人员需提前向所要拜访的部门和保安处进行申请，并出示有效证件。
b.经申请批准后，领取临时工作证，并由保安人员陪同进入公司。
c.离开公司前，外来人员需归还临时工作证，并由保安人员陪同离开。
四、车辆出入管理1.公司内部车辆的出入：a.车辆使用人员需持有效驾驶证，遵守交通法规。
b.出入公司时，车辆需接受保安人员的检查和登记，并进行车辆安全检查。
c.离开公司时，车辆需接受保安人员的检查和登记，核对车辆内外物品。
2.外部车辆的出入：a.外部车辆进入公司需向保安处提前申请，登记车辆信息。
b.进入公司时，司机需出示有效驾驶证，并接受保安人员的检查和登记。
c.离开公司前，司机需接受保安人员的检查和登记，核对车辆内外物品。
五、物资出入管理1.公司内部物资的出入：a.物资流动需经过所在部门的批准和登记，由相关人员进行记录。
b.物资出入公司时，需经过保安人员的检查和登记，核对实际数量。
c.离开公司时，保安人员进行检查和登记，并核对实际数量。
2.外部物资的出入：a.外部物资进入公司需提前向所在部门申请，并由部门相关人员进行登记和接收。
b.物资离开公司时，需由部门相关人员进行检查和登记，并核对实际数量。
六、违规处理对于违反上述管理制度的人员、车辆和物资，将采取相应的纪律处理措施，包括但不限于警告、罚款、停工、解雇等，严重违规者将移交有关部门依法处理。
物资出入库管理制度(6篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资放行管理流程表最简单三个步骤
物资放行管理流程表最简单三个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
物资出入公司管理制度
物资出入公司管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的物资管理，提高物资利用效率，保障公司的正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资出入的部门和人员。
第三条公司内部物资包括但不限于办公用品、办公设备、原材料、产品等。
第四条物资出入管理的原则是合理使用、节约用量、保障安全。
第二章物资出库管理第五条物资出库管理由公司设立的物资管理部门负责，具体包括以下内容：1. 编制物资出库计划，并按计划进行出库；2. 审核出库申请，确保出库物资数量和种类与申请一致；3. 做好出库记录，确保出库物资流向清晰可查；4. 对出库物资进行标识，便于统一管理。
第六条物资出库的程序如下：1. 部门负责人提出出库申请；2. 物资管理部门审核申请并调配相应物资；3. 物资管理部门负责人签署出库单；4. 物资管理人员将物资交付申请部门，并做好出库记录。
第七条物资出库需注意事项：1. 出库前要仔细核对物资名称、数量，并做好相应的登记记录；2. 物资出库需在出库记录上签字确认，并交由仓库管理人员备案；3. 出库后要及时更新物资台账，确保台账与实际物资数量一致；4. 物资出库必须遵循先进先出原则，确保物资的有效管理和利用。
第八条对于特殊物资的出库需经公司领导批准，例如重要机密文件、贵重物品等。
第三章物资入库管理第九条物资入库管理由物资管理部门负责，具体包括以下内容：1. 根据采购计划和需求将物资送达公司；2. 对入库物资进行清点、验收，并填写入库记录；3. 对不合格物资及时处理；4. 对合格物资做好标识，并交付仓库管理。
第十条物资入库的程序如下：1. 物资管理人员接收物资送达公司，并核对物资清单；2. 对物资进行清点验收，检查物资质量和数量，确认无误后填写入库记录；3. 入库记录需由仓库管理员签字确认，存档备查。
第十一条物资入库需注意事项：1. 入库前要仔细核对物资名称、数量，并做好相应的登记记录；2. 物资入库需在入库记录上签字确认，并交由仓库管理人员备案；3. 入库后要及时更新物资台账，确保台账与实际物资数量一致；4. 物资入库过程中要注意物资的保存和分类，确保物资的安全和整洁。
仓库管理物资流动方案范本
仓库管理物资流动方案范本背景在现代企业的运营中，仓库管理物资是非常重要的一环。
合理的仓库管理方案可以提高仓库管理的效率，保证物资的及时流动，减少企业库存的积压，优化企业的资金运营效率。
本文将介绍一种仓库管理物资流动方案范本，以帮助企业更好的管理仓库。
方案设计仓库设计在设计仓库时，应该考虑到物资的分类和流动性。
首先应该将物资按照种类分别存放，比如将易腐物品、易碎物品、普通货物分别存放在不同的区域。
其次，应该将经常使用的物品放置在易取得的位置，并在门口设置清晰的标识，方便员工和管理人员快速找到物品。
物资流动方案在物资的流动方案上，应该采用先进的物流管理方案。
首先，应该设置良好的进货管理系统，以确保进货的物品质量可靠。
进货时应该制定详细的进货计划，尽量减少库存积压。
其次，应该制定详细的出货计划，以保证物资的出库记录，方便管理和追踪物资流动情况。
同时，应该制定详细和标准的物流管理标准操作规程，使得员工可以在遵守规范的情况下减少错误和损坏率。
员工培训在实施仓库管理物资流动方案前，应该对员工进行培训。
培训内容可以包括进货计划制定、物资备货、质量控制、物料出库、运输标准操作规程等。
员工应该理解并遵循规程，同时应该定期进行培训和考核。
优势和效益本方案的实施可以带来以下优势和效益：1.提高仓库运营的效率和管控，实现物料的及时流通。
2.减少企业库存积压、优化企业的资金流动状况。
3.降低物品的损坏率、提高物料的使用寿命。
4.完善企业的进货体系、提高企业的整体可靠性和信誉度。
结论本文介绍了一种仓库管理物资流动方案范本，旨在帮助企业优化仓库的运营和管控，提高企业的资金运营效率，保证物资的及时流动。
企业可以依据此范本制定不同的仓库管理方案，并不断迭代和改进。
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丹东黄海汽车配件制造有限责任公司物资流动管理办法丹配物管[2006]01号为加强公司的物资管理，降低物资消耗，确保公司经济效益的稳步提高，特修改本办法。
1 本办法的适用范围本办法适用于原材料入出库，在制品流动、产成品入出库及结算的管理。
2 物流管理的职能分工2.1综合管理部负责原材料采购，组织、协调、监督、考核各分工部门的执行情况。
2.2 生产保障部负责库存物资的收、发、存日常管理工作，班组内原材料、在制品、产成品入库前的管理和领料、入库手续的办理以及物资盘点等管理工作。
2.3 财力资源部负责各类存货的核算，监控各库房的物资流向及公司资金占用状况，检查在制品的盘点情况，并提出奖罚意见。
2.4 质量管理部负责流通各领域产品质量的控制及考核。
3 购进物资管理3.1 购进物资入库程序3.1.1从市场购进的各类物资，应由采购员通知库房保管员或凭借供应商来料清单接收，点清数量。
库房保管员填制“送检单”，“送检单”的项目应填写完整、数据准确、字迹清楚。
3.1.2保管员将“送检单”2个工作日内交检验员，检验员在接到“送检单”后半个工作日内办理完检验手续。
3.1.3经检验合格盖章后的物资，方可正式办理收料入库手续。
对于不合格品，由检验员开出检验凭证通知供应解决，物品由库房暂保管。
3.1.4保管员在接收物资的同时通知装卸班，装卸班半个工作日内按照保管员的要求将物资运送至指定地点并码放整齐。
3.1.5采购员接到检验员签章的“送检单”后必须在一个工作日内将“入库单”送达保管员（对零库存的可按批量办理入库手续）。
保管员签章后2个工作日内将除清联和库联外的“入库单”其他联返给采购员。
3.1.6生产过程中出现的废品损失，班组应凭借质量管理部门出具的废品单到生产保障部办理领料手续，到库房领料。
3.1.6经过检验不合格的物资，保管员禁止向操作者发放。
采购部门接到检验通知后，1个工作日内给出处理结论。
需要退货的，采购部门7个工作日内落实完退货手续。
3.1.7 采购员应在每月20日前将当月入库单或估价入库单送达财力资源部，作为入帐依据。
3.2 购进物资估价入库规定货物购进后，供货方未开发票无法办理正式“入库单”时，采购员应办理“估价入库单”，并要求同一收料单上的估价物必须开在同一批发票上，不能留尾巴，否则财力资源部不予受理，后果由责任人承担。
3.3 保管员的职责3.3.1保管员必须严格按规定及时登记帐簿，做到日清月结，保证帐物卡一致。
3.3.2对正常产品领料，保管员以正式微机打印的领料单办理物资出库、临时工艺部分来不及办理领料单的可凭单位领导签字的“借条”借料，生产部门3天内补办手续将“借条”换回（保管员负责催要领料单）。
对其他用途物资出库的，领料者需凭借本公司的专用领料单及领料部门领导的签字，否则保管员有权拒绝发料。
3.3.3保管帐面不得出现红字，违者按公司考核办法处理。
3.3.4保管员必须在每晚下班前将当天账务处理完毕并最迟于第二天9：00前将领料单送交录单员录入微机。
3.3.5保管员必须规范填写结算单等各种票据，有权拒收签章不全领料单。
3.3.6产品出库必须遵循“先进先出”的原则。
对库存积压件及延期出库的产品件，再出库时必须申请二次复检，防止不合格品流入生产现场或用户手中。
3.3.7保管员不得随意、私自填写入、出库单。
3.4部门（班组）领料的规定正常产品使用原材料班组必须按计划到生产领取领料票。
消耗类等其他物资领用由领用部门（班组）开具领料单，领料票填写应清楚、准确，一种产品一张料票，不得几种产品合开一张领料票，也不得将不同批量产品合开在一张料票（部门或班组管理用材料不用填写批量），领料票应及时开出。
对已报竣的产品不允许发生领料单，由此造成的后果由责任部门（班组）负责。
3.5 对红票退库的规定对由于计划变更或技术更改造成的多领材料及配套件，必须及时办理红票退库手续，不办理退库的按照应退库材料的价值处罚当事人10%及单位领导20%。
3.5.1 生产计划变动多领料由生产部在下发更改生产计划通知的同时下发退料通知。
3.5.2 技术更改多领料由技术部下发退料通知。
3.5.3 两种退料通知应发送材料定额员，由材料定额员汇总退料明细后通知班组和限额员及仓储部。
3.5.4 班组接到退料通知后，当天开出红票，将料退到库房，保管员接收材料后，签字“料已退库”，并将红票送限额员审核盖章。
对已领材料已加工成件不能办理材料退货手续的，班组应送交库房，保管员单独记账存放。
生产部或技术部在以后的生产安排中予以扣除，最长期限为6个月，至第六个月开始，执行《积压物资处理暂行规定》，扣罚责任部门（班组）资金占用利息。
3.5.5 库房管理员必须认真组织、监督、整理、核对料票，当月料票必须当月记账并录入ERP。
对跨月料票必须查明原因，及时的报告财力资源部。
原材料出、入库票每月28日下班前应整理完毕，送达财力资源部。
3.6班组领用的原材料由班组管理，其他单位使用必须经班组同意，并办理相关手续。
3.7入厂的物资没有出厂证明一律不得出厂，由于质量问题等特殊情况需出厂的物资须持有效出门证出厂。
4 在制品管理4.1 各班组必须以生产保障部的派工单组织生产，不得擅自更改派工单。
如有疑问，应及时向生产部门反馈。
4.2 对班组内部上、下工序间移工的产品，最后工序完工后应及时移工并办理交接手续。
4.3各班组移至座椅班组的半成品件必须通过在制品库房管理。
4.4 半成品入库时，保管员应对派工单的项目进行核对，准确无误后方可签字入库，并将“交生产科联”当天送交微机录入员。
4.5 对操作者超出派工数量办理入库时，保管员应按实数收件，但在派工单上只能按派工数签字。
对多收的件应将信息反馈给仓储管理员查明原因后报财力资源部和综合管理部。
保管员记帐时按派工数量记帐，多收数量必须记帐做盈余处理。
同时保管员应要求操作者注明多出件数的理由。
4.6 半成品出库时，保管员见派工单方可办理出库，并让领料人在帐簿上签字，将留存的派工单“代出库票”联，于当天送交微机录入员。
4.7 对生产过程中出现的废品，领料者需持经质管部领导签字同意补料的废品单和工件到库房补料，保管员用该废品单记帐，并由操作者在帐上签字后发料。
保管员当天应将领料废品单送交微机录入员。
在制品若发生丢失，由车间开出在制品丢失单，到综合部核定损失并签字后方可到库房补料。
外购配套件废品退库后由保管员清点数量并隔离存放，当月向质检部报表，通知采购退货。
4.8 在制品盘点4.8.1 在制品盘点以每月23日下班时间为准，在基准时间点，以领料业务是否发生为基准，即：生产单位与库房之间领料手续已履行的，物资应由谁管理则由谁盘点，车间各工位之间，物资存放在哪个班组由哪个班组盘点。
盘点时间为23晚-24日早，25日下午3：00前报在制品盘点表。
车间报表经生产保障部确认、仓储保管员报表经仓储管理员确认后交财力资源部。
4.8.2 在制品盘点的物资包括在制品件、已领未用的原材料及车间操作者手中积攒的原材料，多出的剩余在制品件。
外委加工的在制品件，由保管员负责盘点。
4.8.3 检查时间冲压班为24日早9时，煨管班为24日上午9：30时，其余班组为10时-12时，配套厂家不定期抽查，每年不少于6次。
5 产成品管理5.1 产成品入库程序5.1.1检验员、操作者在现使用的派工单格式中指定部位签章（操作者在派工单底部空白处签章）。
操作者执签章后的派工单、产成品件（临时工艺件还需要执临时用图）到仓储办理交接手续，需要外委加工件，零部件可以在现场办理交接手续。
5.1.2保管员需认真核对派工单上记载的相关信息，核对一致后在工作票、完工凭证、工序票最后工序上填写数量、日期并签章，完工凭证仓储留存，工作票及工序票返还操作者。
5.1.3 完工凭证（代合格入库单）联做为入库的依据并传递给仓储核算员，核算员审核汇总后按月传递至财务会计。
需要外委时，完工凭证第一、二联装订于结算票后传递至配套厂，配套厂完工后随零部件传递给接收人。
完工凭证第二联做为外委件入库后保管员入库的存根。
5.1.4新产品报竣由技术部办理入库手续。
5.1.5 不经检验或检验不合格的零部件不得办理入库。
5.1.6保管员对产品件的表面质量负责。
5.2 产成品出库程序5.2.1产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。
5.2.2产品出库时，库房保管员将“清算单”的第一联留存备查，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交核算员复核，核算员核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。
月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。
5.2.3外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。
参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续。
5.2.4不合格的零部件严禁出库，并及时反馈，妥善处理。
5.3 产成品结算5.3.1价格员根据相关文件及时向黄海等单位报价，并将价格及时回传至库房保管员，监督保管员的执行情况，协调解决工作中存在的价格问题。
5.3.2财力资源部及时根据保管员返回的出库单进行结算，并在结算后与保管员留存的出库单进行核对，无误后挂帐。
财务成品会计按月同各库房对帐，监督库房做到帐、物、卡一致。
5.4配套厂物资由对口保管员控制，录入ERP管理系统。
月末核对配套厂报表，报在制品管理员。
6 外协厂移工管理6.1 对需到外协厂继续加工的半成品或预完工产成品，班组完工后，必须入半成品库或产成品库，保管员开出毛坯、半成品收发清单（一式六联）后方可向外协厂移工，装车时必须有保管员监管，保管员工作发生冲突由仓储管理员负责沟通解决。
批量产品开具的清单应做到一车一票。
晚6点半后需向外协厂移工的物品应由生产部派人监管装车并出具出厂临时手续。
6.2厂加工物品返厂后，应返回原库房，以便核对数量。
6.3 外协厂每月末应将代保管的物品和加工的物品进行盘点并分类列出清单，报生产在制品管理员。
6.4保管员对产品的外观质量负责。
7试制产品的管理7.1试制产品的领料必须遵守公司的规定，临时领料须办理临时领料手续，经主管领导审批。
7.2试制产品完工后必须及时办理入库手续。
8保险储备8．1生产部确定出各种物资的最低和最高限额，报主管领导审批后交财力资源部备案。
8．2 财力资源部根据公司的规定对资金占用情况进行监控，确保指标不突破，并提出奖罚意见。
9产品流通原材料、产成品、在产品应在良好的受控状态之下，凡因部门原因造成产品（包括原材料、产成品、在产品）滞留三个月者，扣罚该部门产品价值的70%，超过6个月扣罚该部门产品价值的100%，扣罚后重新使用的以实际损失计算。