01-2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)
ISO14001：2015内部审核查检表(环境)S,M,C
6、岗位职责
1.、主要过程识别；
2、环境过程清单；
3、职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、岗位职责；
6、绩效指标；
7、运行策划和控制；
过程改进确认：每年一次
环境管理方案程序
相关方控制程序
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
8、监测结果是否通报相关人员？
9、是否对监测结果实施分析？
10、是否确定目标、指标的改进和更新措施？
11、过程绩效指标的完成情况及统计测算依据。
内部审核查检表（环境体系）
1)过程名称
S2应急准备和响应过程（8.2应急准备和响应）
2)过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
外部审核每年一次
/
1.过程风险已识别，详见《风险和机遇识别评估分析表》
2控制措施已制定，详见《组织规划管理规范》
4.1.2
5.2.2
5.3
6.2
6.3
7.1.1
公司领导和各职能部门在环境管理体系中承担的职责如何分派？
2、如何确保环境方针与组织环境和战略方向一致？是否作出满足要求和持续改进的承诺？是否为环境目标提供框架？
使用什么方式做？（设备/材料）
是否已对过程加以定义？
什么人做？（技能/培训）
过程是否已文件化？
用哪些指标衡量？（测量/评价）
是否已对过程的接口加以定义？
如何做？（方法/程序）
过程是否监控？
记录是否保存？
审核员：接待人员：审核日期：
质量环境(ISO9001-ISO14001-2015版)内审全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料
(QMS/EMS)
201X年X月
质量和环境管理体系
内部审核通知
各部门：
为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司201X年度第一次质量、环境管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：XXX
组员/（第1组）：XXX XXX
（第2组）：XXX XXX
（第3组）：XXX XXX
二、审核时间：
201X年X月X日
特此通知
XXXXXX有限公司
201X年X月X日
附：内部审核实施计划
XXXXXX科技有限公司质量和环境管理体系
2 / 25
3 / 25
201X X X 4 / 25
XXXXXX有限公司内审员名单
会议记录
会议记录
XXXXXX有限公司内审首/末次会议签到表
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
审核检查表（附页）
审核检查表（首页）
审核检查表（附页）
DCC-FM-04 A0 No：02
审核检查表（首页）
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司不符合项报告
XXXXXX有限公司 QMS/EMS内部审核报告
DCC-FM-07-A0 编制：XXX 审核： XX。
ISO内部审核2023
限公司
有限公司
GBT 19001-2016/ISO 9001:2015 内部审核资料
编制：
审核：
批准：
编制日期： 2023/6/12
内部审核实施计划
表单编号：QR- XZ -09一、审核目的：
检查本公司质量管理体系是否有效运行，为认证机构正式监督审核作准备。
二、审核依据：
1、ISO 9001:2015标准。
2、相关法律法规及标准。
3、本公司管理手册、程序文件、三级文件等。
三、审核范围：
与本公司ISO 9001:2015标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门。
四、审核方法及频次：
本年度的内部审核作一次集中式审核。
五、审核组长：
审核组员：
六、审核日程安排：
编制：审核：批准：时间：2023/6/12
内审首次会议签到表
时间：2023/6/21 表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
内审检查表
表单编号：QR- XZ -09
表单编号：QR- XZ -09
内审末次会议签到表
时间：2023/6/21表单编号：QR- XZ -09。
内部审核管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)
会议签到表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
不符合项报告 不符合项纠正追踪表
内审总结报告
或顾客投诉增加时，应适当增加审核频率。 5.1.2 体系部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到各部
门。
5.2 组建审核小组
5.2.1 管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。
a)熟悉质量/环境/医疗器械质量标准并经内部培训合格的内审人员。
类别 程序文件
*有限公司
类别 程序文件
*有限公司
内部审核管理程序
文件编号 版本 生效日期 页次
HH-QEP-04 A1
2021-03-02 Page 1 of 5
内部审核管理程序
制定部门 体系部
制定/日期
审核 / 日 期
MC 部 □工程部 □设计&开发部 □固态成型部 □液态成型部 □注塑部 □加工部 □喷涂部 □AP 中心 □品管部 □物管部 □工模部 □人力资源部 □信息资讯部 □市场部 □体系部 □管理者代表 □总经办 □总裁办 □财务部 □其他：
制定审核检查
Y
召开审核 首次会议
实施审核
N
审核组长/管代判定
末次会议 不符合项认可
Y
Y
不符合项报告
不符合项分析和改善
审核报告
验证
N
Y
关闭结案
体系部 内部审核员
年度审核计划表 内部审核检查表
体系部
体体系系部部 内部审核员
会议签到表 内部审核检查表
内部审核检查表
管理者代表 体系部
体系部 各相关部门
体系部 体系部
文件编号 版本 生效日期 页次
2015年环境体系内审计划
纳图兹家具（中国）有限公司
13:30-14:30
PP
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制
14:30-15:30
Template
裁剪部
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案
4.4.1资源、作用、职责、权限4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流4.4.5文件控制
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.0-10:00
Sewing
缝工
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训和意识
4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应
4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制
10:00-11:00
Packing&
Loading
包装&装箱
4.3.1环境因素4.3.3目标、指标和方案
12:00-12:30
午餐
12:30-13:30
Supplier chain
ISO9001-2015内部审核实施计划
冯晓玲
15:00-16:30
管理课
7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
曾领峰
17:00-17:30
末次会议
编制/日期：李加彦 2019-07-01
吴明飞
10:00-11:30
PMC课
8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
张欣
10:30-12:00
制造课
7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
周坤
13:30-15:30
品质课
7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3
廖海峰
14:00-16:00
工程课
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等
审核依据：ISO9001：2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规
审核组组长：李加彦
审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排
审查时间
2019年07月08日
受审核部门
（注明该部门的主责过程和相关过程-条款）
审核员
07
月
08
日
8:00-9:00
首次会议
9:00-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1
ISO9001-2015 内部质量审核计划
内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。
2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。
改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。
2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。
3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。
4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。
编制人：审核：批准人：日期：。
ISO9001 2015 年度内审计划
4、审核组人员：
组长：
5、审核日期/时间安排如下：201×年×月×日共1天
日期/时间 受审核部门
ISO9001:2015标准依据
内审员
负责人
行政人事部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.5.4 9.1.3
采购部
4.2 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5.4 9.1.3
特记事项： 1、内审首次会议时间2016年06月23日上午09：00分至9：30分。 2、内审末次会议时间2016年06月23日下午16：30分至17：30分。 3、首/末次会议参加者：高层管理者/管理者代表、各课负责人和此次内审员。 4、审核时间可根据实际情况进行调整，审核对应条款在审核时由审核员确定现场增减。
生产部/技术部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 .8.5.5 8.5.6 9.1.3
最高管理层 管理代表/业务部
4.1、4.2 4.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.4 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.4 8.5.5 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.3 10.1 10.3
注：
1、请各部门负责人准时参加者首、末次会议，会议由管理者代表主持。 2、内审时，受内审部门负责人必须在现配合，若遇紧急事故，应派相关人员代理，不得无故缺席。 3、内审时，受内审部门应将相应文件记录整理齐全，以备内审时抽样查阅。 4、内审完成后，请受审部门负责人和责任人与内审员，作10-20分钟之沟通与检讨确认。 5、本计划可能根据现场情况调整。
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審核项目
總經 理、 管理 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6 者代 表
行 政部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4
二次
加工 部/
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
品 质部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
审核小组内部会议 末次會議
GM17 A
李慧
注 塑部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
计 划部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/ 7.5.5
工程 部 工 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3 模 部
承認 檢印
东莞即辉塑胶电子有 限公司
DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
製作
任志 勇
2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系內部審核計劃
審核時間: 2015年7月 7日 周三 8:30 ∽17:30
审核目的：评价公司的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求及客
有效，对发现的问题及时采取纠正预防措施，持续改进；
審核範圍: 各部门有关产品的制造过程及质量/有毒有害物质管理系统之活动；
标准的要求
審核依據:
B.公司现有的质量管理体系文件和有毒有害物质管理体系文件 C.相关的法律，法规和行业标准 D.客户的特殊要求及产品的有毒有害物质管理要求
受審