IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
IATF16949标准说明
IATF16949:2016演变/与TS：2009认
证时间转换IATF16949:2016演变
ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９： １９９９
于１９９９年３月１日正式 发布，融合了ＱＳ、ＶＤＡ、 ＥＡＱＦ、ＡＶＳＱ的精华
ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９： ２００２
2000版变2008版
ISO9001 变版
反应计划应包括适当时的产品遏制和100%检验。
10. 10.2.4 防错 /过程应包括防错装置失效或模拟失效的试验。 TS16949： 2.4 应保持记录。若使用挑战件，则应在可行时对挑战件进行 2009标准无要
标识、控制、验证和校准。防错装置失效应有一个反应计 求 2020/7/26划。
条 内容
款 号
备注
4.4. 4.4.1.2 产品安全
TS16949：
1.2 h) 包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息 2009并无提及
流的定义，以及顾客通知；
升级要求，升
5.1. 5.1.1.1 公司责任
级是德系汽车
1.1 组织应明确并实施公司责任方针，至少包括反贿赂方针、 对供应商的要
员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）。 求，在VDA条
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏
离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响， 并最大限度地利用出现的机遇（见附录A4）
0.3. 0.3.1 总则 1 可通过采用PDCA循环（见0.3.2）以及始终基于风险的思维（见
0.3.3）对过程和整个体系进行管理，旨在有效利用机遇并防止发生 不良结果。
如果组织有有效的VDA6.1+ISO9001:2015证书 升级至IATF16949：2016时，则初次审核人天应 不少于规定人天的50%
顾客财产管理方案办法
顾客财产管理办法1目的为了规范公司对顾客财产的管理，保证顾客财产获取保护、正确使用和有效控制，防范客户财产出现扔掉、损坏或其他不适应状况的发生，特拟订本管理方法。
2范围本方法适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产。
包括由顾客供应的技术资料（技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。
3职责3.1 市场营销部负责顾客财产的接收、登记和传达。
3.2 质量部负责顾客财产的考据和清点。
3.3 各使用部门负责顾客财产的正确使用、保护和暂存。
3.4 市场营销部负责顾客财产的回收和返还。
3.5 采供部库房负责顾客供应样品、工装、设备、配件、辅料等的保存和管理。
3.6 综合部负责永久保存顾客供应技术资料的保存和归档。
4程序4.1 顾客财产的接收、流转、保存和返还4.1.1 市场营销部负责对顾客财产进行接收，会同质量部对其进行考据和清点，并建立“顾客财产登记台帐”；4.1.2 顾客财产需要转交给公司其他部门使用的，市场营销部应在“顾客财产登记台帐”中做好转交记录，并由接受人签字，方可交与其他部门人员使用和临时保存；4.1.3 各使用部门对接收到的顾客财产，应正确使用，稳固保存，做好保护和保护，不得损坏和扔掉；4.1.4 使用部门在顾客财产使用达成后，应及时交回市场营销部，注明归还日期和状态。
4.1.5 顾客要求返还的财产，由市场营销部人员返还顾客后并注明；4.1.6 不需要返还的永久保存的顾客供应的样品、工装、设备、配件、辅料等交由采供部库房保存；不需要返还的永久保存的顾客供应的技术资料交由综合部保存和归档。
4.2 异常顾客财产的办理顾客财产在使用过程中，若是出现损坏或扔掉，应及时见告市场营销部，由市场营销部人员与顾客沟通，确认办理方式。
4.3 顾客财产使用的注意事项4.3.1 顾客财产必定按顾客指定的用途使用，未经顾客赞同不得擅自挪作它用或办理4.3.2 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等必定严格保密，未经顾客赞同，不得进行扩散。
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顾客财产管理规定
编 制: 审 核: 批 准:
发布：2012年 02月 20
日 实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。
2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。
3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。
包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。
4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。
相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。
5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。
IATF16949生产过程控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司生产过程控制程序文件编号：XX2.0806—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的本程序规定了生产和服务提供过程中的人、机、料、法、环各因素的控制方法，确保生产和服务过程在受控状态下进行，以保证产品质量和服务质量的提供满足要求。
2 范围适用于公司所有产品的生产和服务提供的过程处于受控状态。
3 术语和定义3.1特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。
如：铸造铁水熔炼、铝合金熔炼，轴淬火处理等。
3.2 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程。
如：精镗壳体轴承孔，泵轴探伤，加工进/排气管大面平面度等。
3.3 生产停工：制造过程空闲的情况，时间跨度可从几个小时到几个月不等。
3.4作业准备验证：指一种推荐的方法。
为应用统计过程控制而生产足够的产品以组成分组数。
对零件进行测量，并将结果绘制成控制图表。
如果这些测量结果落在控制极限区域的中间1/3范围内（如X-R控制图、彩虹图等），则作业准备可获批准。
如果测量结果落在其余控制区域的2/3范围内，应对第二分组零件进行测量并绘制控制图表；如结果仍落在其余控制区域的上述2/3的范围内，则作业准备应作调整并重复过程；如这些测量结果落在中间1/3控制区域内，则生产作业准备获得批准。
3.5制造：制作或加工的过程。
包括生产原材料、生产件或服务件、装配或热处理、焊接、涂装、电镀或其他表面处理服务。
3.6现场：发生增值的制造过程的场所。
3.7外部场所：支持现场并且为非生产过程发生的场所。
3.8支持功能：对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动。
4 职责4.1制造部是生产和服务提供控制的归口管理部门。
a)负责编制具体的生产作业计划及组织实施；b)负责组织相关部门对生产和服务所有过程的确认；c)负责策划生产和服务提供的条件，包括：保持生产环境的管理；保持安全文明生产；提供适宜的设备，做好设备保养、预防性和预见性的维护等管理；负责实施生产线的布局，配置合适的流转器具和工位器具，组织流转器具和工位器具制造。
顾客财产管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。
2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。
3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。
其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。
3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。
IATF16949- 顾客财产管理规定
①客户财产入厂后，生管课将其登录于《客户财产明细表》并分发给相关部门。
②对于原材料和产品，进料课核对品名、规格、数量等之后，由仓管课后入库;对于工模具和仪器设备，仓管课点收之后由生技课(必要时汇同品证部)验证后入库。
③软件、数据(含工程图面和技术规范等)由生管课汇同相关部门验收后交文管中心建档保存，并按“文件与数据管制程序”有关规定办理.若属客户之秘密资料，未经客户同意，不得向公司外公布。如属客供样机，由生管课交品保部测试后连同测试报告交工程部建文件保存。
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
副董事长
01
生产管理部
06
第二生产部
11
总经理
02品质保证课源自07第三生产部12
管理者代表
03
品质管理课
08
财务部
04
生产技术部
09
总务部
05
第一生产部
10
制订
制.改订年月日
改订内容.特订事项
承认
照查
照查
作成
制订
2019.04.30
新规作成.规定
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
5.6客户财产运用：
5.4.1若客户财产有遗失、损坏、变质或不适用时，不得自行另购补充品或代替品，应做成记录并通知生管课向客户反映并采取对应措施。
5.4.2客户财产若需进行处理时，应事先征得客户同意。
5.7客户提供的所有模具、工具、工装等必须有永久性的标识，并建立相应的管理清单，区分清楚客户财产的权限/状况/责任人。模具的永久性标识，由采购课联络使用厂商进行;工具、工装的永久性标识，由生技课负责处理。
顾客财产控制程序IATF16949
顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客财产符合合同规定要求。
2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。
3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。
3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。
3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。
3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。
4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。
暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。
b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。
4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。
4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。
4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。
5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。
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××××××有限公司
顾客财产管理办法
文件编号：MC-Q8-01-B
文件履历
××××××有限公司发布
顾客财产管理办法
1.目的
为规范所接收的顾客财产的管理要求，确保顾客财产妥善储存并有效管理。
2.范围
本程序适用于顾客提供的图纸、技术资料、管理文件、样机、原材料、工装、检具、知识、技术产权及所有顾客财产。
3.规范性引用文件
营销管理控制程序（MC-Q8）
4.定义
顾客财产：是指由顾客提供的，用于为顾客研制开发、生产、检验产品的图纸、样机、材料、工装及知识、技术产权。
5.职责
5.1 技术中心:负责顾客提供的技术文件的管理。
5.2 国内OEM事业部:负责顾客财产的接受、库存管理、异常管理、盘点和返还；
5.3 工程部:负责对顾客提供的工装、检具的库存管理、异常管理。
5.4 质量管理部: 负责顾客提供的品质文件的管理、负责依顾客要求对顾客
提供的材料及制成品进行检验。
6.文件流程（见图）
技术中心
技术中心质量管理部
质量管理部工程部
工程部文件记录
文件记录营销中心
营销中心获取客户技术
文件
使用过程中的
管理
营销管理控制
程序
图纸文件移交
清单
部门管理台帐
顾客质量文件的接收和管理
接收管理
顾客样机的接收管理
接收管理
顾客材料的接收管理
接收管理
顾客工装的接收管理
接收管理
报告顾客
异常处理
返还顾客
异常管理
结束
材料移交清单部门管理台帐
工装移交清单部门管理台帐
顾客财产异常通报单
7.文件流程图描述：
8.记录与表格
8.1 MC-Q8-01-02文件移交清单
8.2 MC-Q8-00-13入库单——引用
8.3 MC-Q8-00-14出库单——引用
8.4 MC-82-01-01销退单——引用
8.5 材料移交清单——引用
8.6 工装移交清单——引用
8.7 MC-Q8-01-01顾客财产异常通报单8.8 部门管理台帐——引用
××××××有限公司
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