材料采购管理制度(定稿)
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
材料采购管理制度(简易)
施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。
2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。
3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。
4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。
6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
8、验收单一式二联。
一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。
一联交签字后交与送货人员带走。
9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。
10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程模板材料采购管理制度
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
原材料管理制度范本(3篇)
原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。
适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。
二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
原、辅材料采购管理制度范本（2篇）
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
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西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。
本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。
工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。
二、材料分类（一）外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。
（二）公司集中采购类小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。
（三）项目自行采购1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1000元以下的。
2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。
三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。
材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。
材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。
4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。
四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后，应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。
最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了，说明情况就行）五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程）。
上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
说明：合同签订后，遇到市场调价，我司与供应商谈妥后立马签订补充协议，并发起企业微信合同评审流程。
六、材料的采购（一）材料部和项目部联合外采购1、钢材类：钢筋、型钢、槽钢等。
2、地材：混凝土、黄沙、水泥、石子、粘结剂、成品砂浆、砖、蒸压加气块等。
3、周转材料：模板、木方、脚手架管、脚手架板、悬挑槽钢、架子床等。
4、办公设备：活动房、会议桌、文件柜、办公桌、办公椅子、茶几、老板桌、老板椅子等。
5、集中临电临水（开关、水管、接线盒、接头、堵头、水龙头、转换头、三通、弯头等）、集中粉墙阶段（抗裂尼龙网、抗裂钢丝网、108胶水等）。
说明：1、项目部提前列出材料计划，公司材料条线汇同项目经理、材料员共同询价，权衡各种特殊情况最后拟定供方，形成材料市场询价报告，提交工程管理部材料部审核。
类似集中临水临电、集中粉刷用材料，项目部提前计划预估出数量集中建材市场批发，零星少量补货就近采购。
（二）基地领用以下材料公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用，不允许项目自行采购，有特殊情况向工程部提出申请，通过后方可自行采购。
1、安全用品：安全帽、马甲、安全带、兜网、消防箱子、灭火器、钢丝绳、安全带、卸扣、防尘网、安全网。
2、工具设备：砼震动机、砼震动软管、雾炮机、空调、集装箱、洗车台、电子地磅。
3、电缆电线：一级电箱、二甲电箱、三级配电开关箱、电缆、电线、大灯（塔吊用大功率射灯）、大灯（基坑、加工棚用LED灯）。
4、电焊条（不含特殊型号电焊条且数量较小）、油漆、松香水、彩条布、瓦工用水管。
5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。
说明：1、以上几种采购物品原则上都必须基地领用，特殊情况可自行少量采购，前提是必须要申报材料条线审批（电话沟通或企业微信审批），项目部也可以自行采购，但采购价格需低于基地领用价格（如若成本大于基地领用成本，月底结账签字时候自行找公司领导解释原因）。
2、基地采购是批发市场批发价格采购，项目领用要额外增加运输成本，建议每个项目部租赁一个集装箱作为仓库，钥匙由材料员亲自保管，可一次在基地领用，临时放在密闭仓库，材料员根据需要适量投放常规仓库。
3、建议工地可增设一名仓库保管员。
4、集中采购，项目领用降低成本的关键是项目计划要准确，如果导致运输成本上去将得不偿失，请各项目管理人员周详计划。
（三）自行采购1、小宗材料采购由项目部和材料员负责，材料员可以依据项目部提供的《材料采购申报单》每周一次（最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。
2、施工用大小钢卷尺、电工用扳手、电工工具包、老虎钳、斜口钳、螺丝刀、液压钳、万用表类仪器、电流摇表、铆钉枪等小工具类（必须有明确的台账备查）。
3、工具设备：电焊机、马路切割机、电动门、黑猫清洗机、雾霾检测显示仪、水泵、发电机、大功率吹风机、角磨机、电锤、电镐、电子地磅（必须有明确的台账备查）。
4、大宗材料的采购由工程部审核、项目部配合。
工程部根据各项目部提供的材料计划单提出指导性意见，然后再由项目成本工程师（预算员）、项目经理、施工员审核，最后由项目执行采购。
七、进场验收入库在材料进场时，项目部有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况，应立即通知供应商和工程部，要求更换或退货。
更换或退货的材料，工程部应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
注意事项：1、材料员应认真核实材料计划单。
采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。
材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员。
材料进场前，先选好堆放场地，进场后按照要求堆放整齐，符合方便使用、整齐美观、安全原则。
2、材料验收，严格核对合同中约定的材料品牌、规格、型号、质量要求等指标，对不符合要求的材料一律退回。
钢筋、混凝土、商品砂浆必须过磅；周材抽点；砖块每车必须清点。
3、材料员采购、租赁的材料进场后；现场施工员或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由内场清点材料，登记材料入台账，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行材料登记。
外场和内场材料员同时签字，进场完毕。
八、库房管理1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。
2、有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前进料，存放于料场内。
4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粘结剂等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。
6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理1、项目部要建立台账，每天要做好明细分类台账，分月进行汇总，年底做好盘存，以方便公司能够及时、快捷了解公司材料和设备的使用情况。
2、项目部要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字，必要和条件允许的情况下尽可能做到过磅验收），钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。
3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。
4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由工程部签字，并保存好需报废机具，以便工程部检查。
十、帐务及报表管理1、主要设备按照机械设备、电线缆、电箱、办公设备等科目登记。
2、辅助材料、小材料、油料、劳保、工具、配件分别分类流水记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登记。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字，对账单必须要有材料会计签字。
注意事项：1、钢筋、砼、机械设备、钢管、模板木方等周材按月分规格分型号进行登记,台账上要清晰、明了的反映出当月数量金额以及累月数量金额。
2、项目部每次提交的项目费用支付申请单、耗料单，对账单、收料单（送货单）数量和金额要相符，工程部要逐项核查是否相符，核对无误后，并在对账单上签字确认。
3、每月20日为对账起始日，25号之前根据合同及实际情况做好付款计划、料单、支付申请单并于25日-28日期间上报公司走付款流程。
十一、材料款结算管理过程付款，结算流程，严格执行二零一五年四月十日《关于印发《中亿丰西安分公司资金计划、申请、支付和现金支付报销规定》的通知》。
注意明确以下几点：1、支付申请单2、发票3、对账单（或者能说明数字金额来源的其他书面证明）4、耗用料单十二、废料处理1、废料必须由工程管理部统一处理。
2、废料必须整理归堆，废料和好料未区分开的，不允许处理,木方80公分以上不允许处理，模板30公分宽以上且成色不错，不允许处理。