产品采购管理制度

产品采购管理制度
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产品采购管理制度 The document was prepared on January 2, 2021

产品采购管理制度

1. 总则

为规范公司商务采购工作,特制定本制度。

本制度适用于公司的商务采购活动。

2. 采购原则

. 严格执行询议价程序

物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。

. 采购会审、合同会签制度

物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。

. 职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收。

采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

. 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

. 廉洁制度

所有采购人员必须做到:

自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

加强学习,提高认识,增强法治观念。

廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。

严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3. 采购程序

供应商的选择

供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。

对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。

在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

采购程序

使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款

采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成,报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

采购需求发生变化时,需求部门/单位出具采购变更申请,由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。

付款程序

采购部根据付款计划提出申请,部门经理、总经理签字,后附付款明细单或合同编号,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,交给财务部核销。

4. 违约处理

货物出现延期后,采购部负责跟进索赔事宜。

货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报使用部门负责人签字,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报给供应商,要求供应商换货、退货、赔偿。

采购部与供应商协商不成或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

5. 审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务部门及相关领导参与外,财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理。

采购产品分类管理制度1.doc

采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制,规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制,便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品:由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性:采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。

5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则:采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类: 1、关键类:标注A; 2、重要类:标注B; 3、一般类:标注C; “A类”对产品的生产起着至关重要的作用; “B类”对产品的生产起着重要性作用; “C类”对产品的生产起着一般性作用; 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法,对“A类”采购产品重点管理;对“B类”采购产品相对重点管理;对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点,又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理:对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑,确保采购量、库存量能够满足生产需要;对供应商的选择要严格,从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

超市采购管理制度 2

.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商,并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 (一)采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

中小企业采购管理规定

中小企业采购管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

关于中小企业采购成本控制的探讨

关于中小企业采购成本控制的探讨 字数:2674 来源:中国市场 2014年44期  [摘 要]随着我国市场经济的深入发展,为中小企业的发展带来了崭新的契机,在短时间内涌现出了一大批的中小企业。但是面对市场竞争的残酷压力,中小企业想要和大型企业相竞争,在市场中谋一席之地,控制采购成本成为他们发展的重要手段。通过控制采购成本来降低生产成本,最大限度地增加企业的利润。本文就对目前中小企业在采购成本中存在的问题进行分析,并且针对问题提出解决的方案。 [关键词]中小企业;采购成本;控制;方案 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2014)44-0110-02 中小企业是国民经济发展中一支重要的经济力量,在我国社会主义市场经济中发挥着举足轻重的作用,并且在国民经济中的地位逐渐提高。中小企业要想在激烈的市场竞争中生存下去,就要重视采购环节。中小企业规模较小,成本转嫁能力较弱,如何有效地控制采购成本,提升企业的盈利能力具有重要的现实意义。 1 采购成本控制的含义及其重要性 1.1 采购成本控制 采购成本控制作为成本控制的重要组成部分,是指对与采购原材料相关的活动和人员所产生的物流费用的控制。主要有:采购人员的管理费用、采购订单的费用等。通过采购成本的控制来实现成本控制管理的目标,从而达到增加收益的目的。 1.2 采购成本控制的重要性 据统计,目前中小企业的采购资金总额占销售收入的50%左右,并且中小企业人才缺失、资金浪费的现象严重,也没有制订长远的发展计划,只追求眼前利益,这些都造成中小企业的损失严重。研究表明,中小企业的采购成本每降低百分之一,相应的利润点会增加百分之八,所以采购成本控制对中小企业的意义不容忽视,因为它是抵抗市场竞争、增加收益的主要渠道。 2 中小企业采购成本控制中存在的问题 2.1 缺乏规范的采购制度 首先,中小企业的采购部门运作效率低,原材料的供应无法及时到

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

建筑工程采购管理制度流程79467

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一,采购计划 负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1,采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采 购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选 厂家等。 2,采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和 工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复, 不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。 3,采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,

哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的 前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4,建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二,采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1,询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

中小企业采购管理论文

南京财经大学 本科毕业论文(设计) 中文题目:中小企业采购管理中存在问题和策略 -----以江淮汽车商务车分公司为例 英文题目:Small and medium-sized enterprises purchasin gmanagementproblems existing i n and strategy ――Take jianhuai motorMPV branch for example 姓名: 学号: 院(系): 专业:采购与供应关系管理 指导教师: 2011年4月 目录 一、引言--------------------------------------------3(一)研究背景--------------------------------------5 (二)研究目的--------------------------------------5 二、中小企业的特征和采购管理模式--------------------6(一)中小企业的特征--------------------------------6(二)中小企业的采购管理模式------------------------9 1、采购规模有限------------------------------------9 2、价格敏感性强------------------------------------9

3、采购决定权力较为集中,流程简捷-------------------9 4、采购中体现出较强的个性化需求--------------------10 5、采购信息渠道多样--------------------------------10 三、中小企业的采购管理存在的问题--------------------10 1、盲目采购----------------------------------------10 2、缺乏采购控制------------------------------------103、采购人员的综合素质较低--------------------------11 4、缺乏稳定的供应商---------------------------------11 5、缺乏信息技术支撑导致采购效率偏低-----------------11 四、提升企业采购管理的对策--------------------------11 (一)认真选择适合企业的供应商------------------------11(二)加强采购物资质量控制,避免采购物资质量风险------12 (三)推行科学采购模式-------------------------------13 五、借鉴江淮汽车商务车分公司采购供应链管理案例------14 (一)研究背景---------------------------------------14 (二)需求分析---------------------------------------15 (三)协调采购---------------------------------------16(四)绩效评估与实施心得。---------------------------17 (五)实施效益---------------------------------------18 六、结束语------------------------------------------19 参考文献--------------------------------------------20 论中小企业营销管理中存在问题和策略 摘要:当前,我国中小企业表现出管理水平较低、缺乏竞争能力和抵

MHWJW14-IT产品采购管理制度-V1.1-ok

文档信息 制度编号: 生效日期:分发范围: 解释部门: 版次:Ver1.1页数: 5 制定人: 信息安全工作小组审核人: 信息安全领导小组批准人: 传阅阅后执行并存档保密保密等级内部公开 版本记录 XX单位 IT产品采购管理制度 1总则 1.1目的 为了规范XX单位信息系统建设过程中产品采购环节,在系统建设阶段即按照信息安全等级保护要求进行管理,特制定本管理规范。 1.2范围 本办法适用于XX单位各部门和科室在信息化建设和运行过程中产品采购阶段的安全管理。 1.3职责 信息中心负责IT产品选型测试,建立IT产品采购选型清单库,信息中心依据IT产品采购选型清单和相关采购制度进行IT产品采购。

2管理细则 2.1产品采购安全规范细则 (1)由信息安全工作小组牵头,信息中心作为执行部门周期性提供XX单位IT产品采购选型清单,采购选型清单里的产品必须经过信息中心的测试和综合比较,确保采购选型清单里的IT产品符合等级保护和信息安全的相关要求。 (2)采购选型清单原则上应该由信息中心根据市场技术变化每半年更新一次,如遇特殊情况,经信息安全领导小组批准,可临时变更采购选型清单。 (3)经过信息中心选型测试,确定了候选范围的XX单位IT产品采购选型清单须报请信息安全领导小组进行审定和批准,审定批准后的采购选型清单交由信息中心作为IT产品选型采购的范围和依据。 (4)各科室部门因业务需求,需要零散采购的IT产品由使用部门提出采购需求,经信息中心审核批准后可进入正式采购流程。项目型的集中IT产品采购由信息中心提出采购需求,采购需求经卫计委批复同意后可进入正式采购流程。 (5)在采购阶段需要采购的网络安全设备至少需要符合以下的要求。 -所有安全设备采购后均需进行严格检测; -凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试; -严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 (6)通过上述测试后,设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备,才能投入生产系统,正式运行。 3附件

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

信息安全产品采购使用管理制度

信息安全产品采购、使用管理制度 1总则 1.1为了推动信息系统管理的规范化、程序化、制度化,加强信息安全产 品的管理,规范安全设备购置、管理、应用、维护、维修及报废等方面的工作,保护信 息系统安全,制定本制度。 1.2信息安全软硬件设备的管理须严格遵循已颁布的《信息系统软硬件设备管理制度》。 本制度作为《信息系统软硬件设备管理制度》的补充,适用于扬州职业大学网络中心的 信息安全软硬件设备的管理工作。 2规范性引进文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的引用文件,其 随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准(不包括勘误、通知单),然而,鼓励根 据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准 《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》(GB/T 20274.1-2006) 《信息安全技术信息系统安全管理要求》(GB/T 20269-2006) 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2008) 本标准未涉及的管理内容,参照国家、电力行业、南方电网扬州职业大学网络中心的有 关标准和规定执行。 3设备采购 3.1网绪安全设备选型应根据国家电力行业有关规定选择经过国家有关权威部门的测评 或认证的产品。 3.2所有安全设备后均需进行严格检测,凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小

时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。严禁将未经测试验 收或验收不合格的设备交付使用。 3.3通过上述测试后,设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确 定。通过试运行的设备,才能投入生产系统,正式运行。 4设备管理 4.1每台(套)安全设备的使用均应指定专人负责,均应设定严格的管理员身份鉴别和 访问控制,严禁盗用帐号和密码,超越管理权限,非法操作安全设备。 4.2安全设备的口令不得少于10位,须使用包含大小写字母、数字等在内的不易猜测的 强口令,并遵循省电网扬州职业大学网络中心统一的帐号口令管理办法。 4.3安全设备的网络配置应遵循统一的规划和分配,相关网络配置应向信息中心网络管 理部门备案。 4.4安全设备的安全策略应进行统一管理,安全策略固化后的变更应经过信息中心审核 批准,并及时更新策略配置库。 4.5关键的安全设备须有备机备件,由信息中心统一进行保管、分发和替换。 4.6加强安全设备外联控制,严禁擅自接入国际互联网或其他公众信息网络。 4.7因工作需要,设备需携带出工作环境时,应递交申请并由相关责任人签字并留档。 4.8存储介质(含磁盘、磁带、光盘和优盘)的管理应遵循: 如因工作原因需使用外来介质,应首先进行病毒检查。 存储介质上粘贴统一标识,注明编号、部门、责任人。 存储介质如有损坏或其他原因更换下来的,需交回信息中心处理。 4.9安全设备的使用管理: 安全设备每月详细检查一次,记录并分析相关日志,对可疑行力及时进行处理: 关键安全设备每天须进行日常巡检: 当设备的配置更改时,应做好配置的备份工作; 安全设备出现故障要立即报告主管领导,并及时通知系统集成商或有关单位进行故障排

公司采购流程管理制度制定方法

浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管审核; (12)采购经理审核; (13)财务审核; (14)公司总经理审核。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

浅析中小企业采购管理资料

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 [本文背景] 某公司, 深圳注册之外资企业, 发展中中小规模, 通过 了ISO9001认证, 财务部监控公司全盘采购工作. [关键词] 采购管理; 财务监控; 降低生产经营成本, 减少人为 欺诈. 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配 置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点. 无论是公司管 理者还是财务部门, 对采购工作存在的风险都有着非常强的敏感, 这 不仅因为采购是直接影响生产成本的主要因素, 而且有着很高的人为 欺诈的可能. 在日趋完善的现代经营管理模式中, 公司管理当局越来 越注重财务管理和财务运作的有效性, 那么, 作为中小企业, 怎样进 行采购管理才能达到预期的效果呢以笔者所在公司的经历表明, 以 财务职能控制采购无论是在理论上还是在实务中都是直接可行而且行 之有效的途径. 笔者曾任职深圳某公司财务经理. 上任后, 经对公司的全盘财务 运作及利润分析, 笔者发现公司的成本管理松弛, 有降低成本的空间. 经进一步分析得出, 导致公司成本松弛的原因, 很大一个方面为采购 管理工作的薄弱和不到位, 综合后主要存在以下几方面问题: 1.没有 专门的职能部门对公司采购活动进行全盘控制. 2. 没有有效的采购控制制度对公司采购工作进行规范和约束 3.没有相应的事前控制措施, 即未经批准即可办理采购业务或采购业务发生后办理补批手续. 4.采 购单价与市场行情不尽相符, 正面评价有议价不力情形, 负面评价有 人为欺诈可能. 5. 采购员持有大笔公司现金流转, 且未进行清结(其 中一人一次借支5万元采购工程物资, 后来采取多种措施都未有有效 的凭据平衡此帐), 财务上隐藏着很大的风险. 6.采购员有跨月或跨数月的采购报帐(有的采购单据两三个月后才报帐), 月结供应商送货单 据有遗漏或跨月甚至跨两三月入帐等. 如何彻底解决以上问题呢结 合公司的实际情况, 笔者围绕着控制和降低生产经营中必需的成本及 防止和减少人为欺诈两个方面 .将公司的采购管理作为成本控制的一

超市采购管理制度汇编

超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的米购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠 道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商,并组织落实购进 环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时问段消费者的 消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析、杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对丁销售不佳且供货商支持不够的给以供货 商降级处理。 12、对丁滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 d对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法 (一)采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品 购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季度、月份 进货计划。 3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。 4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划,向营运总监递交采购申请,申请被批准后, 向采购专员下达商品购进指令。 5、商品购进计划是采购的依据,必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则,应具有 预见性、科学性和指导性。 6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为:应季 商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。 7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、 单价、总金额和结算方式等。 8、采购人员要严格按采购计划进行实施,对超计划购进须及时向上级领导阐述理由,并 经批准后执行,否则由此造成损失的,要追究当事人的经济责任。 (二)采购原则 1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则,符合市场供求规律。 2、优化选择货源渠道的原则。好中排好,优中选优,以商品质量为主要依据。 3、坚持“多渠道,少环节”的原则。力争组织“源头”商品,在同一条件下,“先厂家,

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