清洁卫生控制程序
浙江123456有限公司
程序文件
文件编号：QMS-KH-13
文件名称：清洁卫生控制程序
版本： A/0
编制：倪某某
审核: ____佘某某___
批准：佘某某
生效日期：2018-03-29
1.0目的
防止产品污染或交叉污染的发生，确保所有与产品接触的表面和加工环境的清洁卫生。
2.0适用范围
适用于产品生产的各个环节，与产品生产有关的直接接触和间接接触的人和物。包括：
2.1 直接接触：加工设备、工器具和操作台、加工人员的肢体、手套、工作服、围裙等。
2.2 间接接触：运输工具、库房、垃圾处理以及卫生间的门把手等。
2.3 加工、储存环境：地面、墙、天花板、门窗、下水道等。
3.0职责
3.1 生产部门对车间的清洁卫生提出技术要求并制定各产品具体防护操作规程;
3.2 生产加工各车间各工序人员根据各产品的防护操作规程,具体负责实施
本程序规定的车间清洁卫生工作,由车间负责人或班组长带领自检自查,
改进完善;
3.3 品质部门负责对所有生产车间的产品接触面和加工环境清洁卫生符合
性的监管与督察,可以制定具体的清洁卫生监控计划,把监控结果提交
公司主要负责人,并提出改善意见。
品质部各车间QC兼任监控员负责监督。
3.4 行政部负责生产车间及厂房外部的清洁与卫生维护,包括下水道清理、
化粪池清理、灭虫灭蚊、厂房墙体外面清洁，有害垃圾合法无污染转移
和生活垃圾无污染处理；同时组织相关人员每月至少一次的全厂各生产
车间和环境的清洁卫生检查；
3.5 设备维修与卫生设施维护部门负责各种生产设备和卫生设施的维护，确
保其安全、环保、清洁卫生无污染的正常使用状态；
3.6 公司分管工程、品质、生产等工作的主要领导对产品合法、环保、无污
染，满足客户的要求或产品使用国的法律标准负责，同时对本程序制定
、施实、检查、修订等工作负领导责任。
4.0程序
4．1 生产车间外面环境清洁卫生
4.1.1行政部门联系当地政府卫生防疫部门,由其派员指导每月定期对生产
区与生活区进行灭虫、灭蚊、灭蝇，投放鼠药灭鼠，做好相关记录；同
时，对后续的清理工作由清洁工跟进，发现药鼠集中深埋处理，防止与
其它任何人、物染污。
4.1.2行政部门负责监管公司所有花草树木的培养维护的承包单位,每月至少
修剪清理一次,并及时将清理清洁,保持卫生整洁美观状态,减少花木环
境可能带来的各种尘埃与虫害污染;
4.1.3行政部门负责监管公司范围内沙井盖、下水道、化污系统检查清理的承
包单位，要求每月至少检查一次，每季度清理一次，防止污水溢流，污
染环境，并做好检查与清理记录；
4.1.4 后勤清洁人员每天上下午对全厂周围环境进行清扫清洁,其生活垃圾运至固定的存放处;各生
产车间及相关各部门清洁人员对每天清扫的生活垃圾集中存放于生活
垃圾集中处,由后勤人员垃圾监管人员登记于“部门垃圾清理记录表”。
生活垃圾清运时，公司后勤监管人员要注意其环境不受污染，并做好垃
圾外运处理登记。
车间生产过程中产生的化学品垃圾，由各车间存放入化学品垃圾桶，此类废弃物集中于公司化学品垃圾存放处，由行政部门联系有资质的回
收公司合法回收，并做好相关回收记录。
4.1.5公司的厂房外墙或玻璃根据环境情况与生产的产品需要，进行清理。厂
房，外墙需清洗时，由行政部门根据公司的需要，联系外面专职的清洁
公司进行外墙清洁。
4.2车间清洁与卫生
4.2.1 生产设备清洁卫生
1) 设备或工器具生产不同品种或型号的产品,或同种产品不同型号的材料,
或同种型号不同批次的材料时,操作人员必须事先对该设备或工器具进
行全部清洁,有燃烧残渣的(如注塑机)还需用脱模剂，清洁完的设备或
工器具,经部门负责人与品管QC认定后才能重新生产。
注意不同品种、型号、批次材料的产品采取不同的容器盛装，并做好不同的标识，不得混装或交叉感染。
2）停用后恢复生产时必须对所用的设备、工器具及相连管路、容器等按要求进行全面的清浩，采用清洗凉干完毕后，由品管部门QC人员确认后
方可正式生产。如不按此程序运作，发生产品感染事件，由车间生产个
人或部门负责人负全责。
3）每班生产前须对生产设备、工装器具、装配拉台、操作台、油盘、油枪、夹（边）模、风批、容器等等产品可能直接或间接触到的一切设备器具
容器进行清洁，一般的用抹布擦拭后，有油脂或油漆的用稀释清洁剂清
洗后再清洗吹净，未做这些产前清洁不得开始生产。
4）下班前5分钟停止手头工作，清理设备、机台、工器具卫生，并标识归类摆放整齐；上连班的车间（如注塑），则应清理工作岗位，进行产品
与用具归类，确保产品不受交叉感染，交接清相关工作事宜，才能下班。
4.2.2 生产车间环境清洁卫生
1）对车间温湿度进行监控每天上、下午两次记录其实际数据.
2）车间地面每班上、下午至少各清扫一遍后，再用清水洗净的拖把全面拖拭一遍，保持地面清洁，无尘土、碎屑、颗粒、纸屑等杂物；必要时可
用清水冲洗，或配置150PPM NACLO的漂白水用拖把进行擦拭清毒，
或配用5%洗衣粉溶液拖地去污。各所属区域的地板，若发生任何
污染应即时清理及拖洗，保持随时整洁。
3）车间所有门窗玻璃每天干刷一次，每星期彻底清刷一次，即先用湿清
洁布擦拭1遍，再用干清洁布擦拭到光洁、明亮。
4）楼梯扶手、楼梯栏杆及之间的缝隙、地脚线墙脚线每周清扫、或用湿抹布擦拭一次；门或窗框的里里外外每周湿布擦拭一次；天花板与墙体至少每
周清洁打扫一次，不留灰尘、蜘蛛网、昆虫与其它任何的污染物。
5）车间的货物的箱盖、货架、防火门、灭火器、指示标牌等每周至少用洗涮干净抹布擦拭2次；
6）灯架或灯管、电源外盒等安全部位，每两周至少用干抹布擦拭1次。
4.2.3车间设施清洁与卫生：
1）生产车间根据生产工序与对产品的要求不同，分别应设置防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施（如镜片组装车间的防尘，静电车间的闭封等），防止产品受到生物污染。
2）车间的地面：根据产品需要，分别做到防水、防腐蚀、防渗漏或防静电火花，易冲洗、消毒；
3）车间墙面与天花板：涂层牢固，应能防霉、防潮、可擦拭或消毒，根据产品不同要求，必要时，可喷洒液体或湿布擦拭消毒；
4）门、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作，除按上述每周固定清清洁外，可根据产品的生产需要，进行相关的涂层或贴膜；
5）鲜风机必须有过滤网，该过滤必须每月由设备科人员清洗二次，用加5-15%漂白粉或洗衣粉浸泡，然后冲洗干净；车间生产时间，应关闭门窗，开启鲜风机通风，净化车间空气减少污染。
6）车间的通风口风格，每月由车间清洁二次，采用洗衣粉或漂白剂清洗过的湿布，对其里里外外全部擦拭；
7）卫生间和洗手设施：车间卫生间做到通风，开关冲水，清洁卫生，蹲位充足，可保护个人隐私；配备洗手设施，有洗手消毒液或肥皂，擦手纸（巾）或其它类似工具；
8）洗手间下水管应安装反水弯并引进排水管中，清水隔离，废水不得外溢；
9）洗手间每天至少清洁打扫四次，上、下午各二次。用洗衣粉或10-15%的漂白粉水溶液清洗或拖把擦拭，清洗的范围包括便池、洗手盆、地面、贴有瓷砖墙面等面；洗手间的门、窗、水箱、水管或水开关、天花等等，应每天至少用湿布擦拭一次；
10）洗手间的垃圾桶应放置全包裹胶袋，其垃圾每天下班前清理干净，垃圾桶每天清洗一次。
11）公司废弃物临时存放设施应在远离生产车间的适当位置，选用便于清洗、消毒的材料制作，结构应严密，能防止害虫进入，能避免废弃物污染道
路。
4.2.4个人清洁卫生;
1）按照培训计划对员工进行个人安全卫生和产品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统
的培训，经考核合格后方可上岗。培训和考核效果要记录。
2）员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不随地
吐痰、乱丢杂物，上卫生间一定按规定的要求洗手清毒。
3）员工上班时，禁止穿宽松衣服、长裙、拖鞋等露脚趾类的鞋，严禁披头散发、佩戴手链耳坠等
各种各样的首饰；禁止在生产区域内吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。
4）员工进入生产区域不得携带与生产无关物品，喷油移印车间应换穿工作服，戴工作手套、装配车间应佩戴工作帽，帽应穿戴整齐，头发不得露在工作帽外面。车间主管、领班在生产前应检查员工卫生状况：员工穿戴是否有碍、劳保用品是否有配带等。
4.3货仓清洁卫生
4.3.1仓库的地面、墙面、天花、门窗、卫生间、货架、及消防器材、灯、
玻璃窗等等卫生的清洁比照上述车间卫生的清理,由仓库人员进行;
4.3.2仓库贮藏环境:确保温湿度在规定的范围内，每天监测；门窗墙面天
花防湿防虫，不渗水；仓内不得有鼠蚁等生物踪迹;
4.3.3 物料存放分区隔离存放不得相互感染，贵重货物单独存放，电子IC
等PCBA板要有防静电防潮湿设施;化学危险品单独仓存，设置通风
浓度监控；所有货物离墙不得少于0.5米;
4.3.4每周对仓库进行一次检查,发生不卫生与安全情况,要立即清洁处理,
每年底在对货物进行大盘点时,可对仓库全面立体采苏打水喷洒清
洗或擦拭等清毒;
4.4 写字楼的清洁卫生比照车间清洁程序,由写字楼清洁工进行;
4.5 清洗、消毒要求。
4.5.1 车间、仓库等空气消毒用50PPM NACLO喷洒；
4.5.2 车间、仓库地面用清水冲洗或配置150PPM NACLO的漂白水用拖把进行擦拭清
毒，或配用5%洗衣粉溶液拖地去污。
4.5.3 门窗玻璃、货架、拉台、工作台等用150PPM NACLO的漂白水或5-10%
洗衣粉水溶液抹布擦拭清毒。
4.5.4 厕所每天用200PPM NACLO或10%左右的洗衣粉水溶液冲涮或喷洒。
4.5.5 清洗和消毒的三个步骤：一是使用清洁剂；二是清水冲洗或多次擦拭；三是漂洗或擦净
5.相关记录
《灭虫、灭蚊、灭鼠记录表》；
《健康、安全、卫生检查情况记录表》；
《车间每月巡查记录表》；
《温度/湿度测试记录表》
保洁卫生间工作流程
保洁卫生间工作流程集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
卫生间保洁流程 设施:a.棚面、b.墙面、c.蹲位、马桶、d.隔板、e.小便器、f.洗手台面、g.地面 顺序:由上至下，由里至外 (一)棚面、墙面保洁流程 ⒈用涂水器浸在配制好的清洁剂中，拿起并均匀地擦拭墙面; ⒉用玻璃刮将水刮净; ⒊清洁棚面时，用涂水器(或用老虎夹夹好湿毛巾)，在棚面上顺一侧来回擦拭，及时清洗保洁用品; ⒋用干毛巾轻拭灯边缘，除去灰尘。 (二)蹲位、马桶的清洁 ⒈清洁时，先冲水，等水流净后，用兑好的消毒清洁剂，用厕刷从内侧向外侧刷洗蹲位、马桶，直至洁净，然后放水冲洗干净; ⒉用兑好的清洁剂喷洒在蹲位台面，用厕刷刷洗直至洁净后，用拖把拖净台面; ⒊用毛巾将马桶边缘、盖板、底部、侧面、水箱抹净，并将厕隔板清尘抹净; ⒋补充擦手纸; ⒌适量喷洒空气清新剂。 (三)小便器(小便斗)的清洁 ⒈小便器冲水后，用兑好的清洁剂喷在小便器内侧，用厕刷横竖向刷洗至下水口处，直至干净; ⒉放水，刷洗过净; ⒊用毛巾将小便器表面、侧面、边缘抹净; ⒋及时清洗小便器内盖，小便斗内放置香精球。 (四)洗手台面清洁 ⒈首先刮玻璃镜面，用浸湿的涂水器，均匀涂抹镜子表面，用玻璃刮刮净水迹; ⒉清洁洗手台面，用磨片蘸取兑好的清洁剂，进行擦拭台面，直至洁净，用清水擦拭后，用毛巾抹净台面即可; ⒊将兑好的清洁剂，倒少许至洗手盆内，用磨片由内至外来回旋转抹擦;然后开启水龙头，将洗手盆冲净，最后用毛巾将盆内、水龙头和台面的水迹抹净。 (五)地面清洁 ⒈用水桶兑好清洁剂(或消毒液)进行喷洒或湿拖; ⒉用排刷在地面上(顺石材的纹理)来回刷洗; ⒊用清水冲洗、过净地面上的清洁剂，并使用地水刮，将地面积水刮至下水管口。在卫生间内角落处喷上杀虫剂，并喷上空气清新剂或点上蚊香,填写《卫生间记录表》。 ⒋边干边看卫生间设施是否有异常现象，若发现损坏需立即打电话给维修报修，如果不需急修，工作完毕后再报请领班报修; ⒌工作完毕后，将所用工具及清洁品放回工作间，并整理好。每隔30分钟巡检清洁一次。
XX公司管理策划控制程序
XX公司管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容
应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的 有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的 策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文 件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责 做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。
样品管理控制流程
目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。
5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。
杯具清洁消毒流程
维也纳酒店集团标准化管理体系文件－流程 编号OSC-HK-S-004生效日期20090401序号修订日期修改人生效日期 1初版詹益武20080401 220090330甘涌20090401 320130630陈孟20130701 杯具清洁消毒流程 1.目的 做好日常卫生清洁工作，提升客用品卫生品质，提升宾客满意度； 2.适用范围 各成员单位 3.定义和缩写 无 4.职责与权限 部门/岗位职责 客房部服务员按照杯具清洁消毒程序(一冲、二洗、三消毒、四保洁）执行日常工作 5.工作程序 项目操作注意 ?只能使用专用杯布； 1.准备工作1)准备工具：消毒粉、杯刷、杯布、百洁 布、红手套； 2)收集客人用过的杯具，集中到清洁地点； ?注意不要将杂物倒入马桶内； 2.清理杯子3)戴好红手套； 4)消除杯具中的杂物，将杯子里面的水倒 入洗手盆； 3.洗刷5)杯具冲洗干净；?消毒粉比例严格按照1:100左右，注意
杯具清洁消毒程序文件编号OSC-HK-S-004文件页码第2页共2页 项目操作注意 6)放入专用消毒池内浸泡15分钟； 7)取出浸泡的杯具放入清洗池中，逐个冲 洗干净； 8)将冲洗干净的杯具放在专用的杯布上面 沥水、晾干； 查看使用有效期； ?使用消毒粉按照当地卫生部门要求 的方式与药剂使用； 4.消毒9)将晾干的杯子放入消毒柜消毒（30分 钟）； 10)用杯布垫手取出，放入保洁柜内待用； 11)脱下手套； 12)打扫房间时，干净的杯子放入工作车上 的周转箱或用布遮住；?杯具要求明亮干净、无水迹、无破损； ?杯具存放48小时后必须重新消毒，消 毒后的杯具要求明亮、干净、无水渍、 无破损、无异味； 5.清洗消毒 间13)每月安排至少一次，使用带合适配比消 毒药水的抹布和拖把清洁清洗消毒间墙 地面、电子消毒柜、保洁厨； 6.支持文件 无 7.记录表格 无
清洁管理程序修订稿
清洁管理程序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
1.目的 为加强工厂机台生产设备清洁及日常车间环境卫生管理，有效的控制环境污染。 2.范围 本程序适用于工厂生产及车间环境管理，并且包括清洁工具的清洁消毒。 3.职责 生产部负责生产线设备清洁及车间环境管理工作。 4.程序 生产设备的清洁 启动空机运转10分钟，待设备上的料排干净后，用高压吹气枪吹洗各生产设备，直到将设备上的残余胶完全吹洗干净，吹洗完后，吹洗人员记录设备上的清洗情况于《生产设备清洁记录表》中，厂务部负责人负责检查设备的清洗情况，并签名于《生产设备清洁记录表》中确认生产设备的清洗情况。 生产设备的定期清洁 生产部必须按照设备维护计划定期对所有的设备进行大清洁，清洁过程中用浅色抹布清洁与食品接触面，深色抹布清洁非食品接触面，清洗完成后将相关记录记录于《生产设备清洁记录表》。 车间环境的清洁 4.3.1车间公共区域，通道，全车间地板，每天至少用水拖洗三次以上； 4.3.2各所属区域环境地板，若发生任何污染应即时清理及拖洗，保持随时整洁； 4.3.3所有区域在清扫及整理过程中，绝对禁止使用空气管吹扫，以免影响其它环境； 4.3.4全车间各所属区域之玻璃窗在生产过程中，全部禁止打开；
4.3.5各区域设备杜绝有漏油，漏水，漏粉现象，若存在此情况应会保养课检修处理，暂时无法彻底处理的应做好预防措施及做好油水粉盛装，以保证不会污染到环境。 4.3.6清洁工,负责工厂日常配套周围区域进行清洁及整理工作,主要为马路通道,卫生间,休息区,洗手台等。 清洁工具的清洁 4.4.1清洁工具包括：拖布、抹布、洗地机、扫地机； 4.4.2清洁周期：每次使用后及时清洁； 4.4.3清洁方法：纯净水、食用洗洁精； 4.4.4抹布、拖布每次使用后及时在洁具清洗间用食用洗洁精溶液搓洗，再用纯净水冲洗干净，挂起晾干。洗地机和扫地机在每次使用后及时在洁具清洗间用食用洗洁精溶液冲洗，再用纯净水冲洗后放置在清洁工具专用区。 4.4.5清洁标准及清洁检查：无肉眼可见残留物、污渍和尘埃，用净手触摸无油污感，在工作光线下观察手上不得染有油污和尘埃。 清洁工具的消毒 4.5.1消毒周期：抹布每次清洁后消毒，其余的每周消毒一次； 4.5.2消毒剂：75%乙醇溶液； 4.5.3消毒方法：拖布、抹布晾干后放在消毒溶液中浸泡15分钟消毒、晾干。其余的清洁工具用消毒溶液冲洗，表面用洁净抹布沾消毒剂进行擦拭消毒；5.相关文件 《卫生标准操作规程》 6.记录 《设备月度清洁记录表》 JL-35-01 《设备日常清洁记录》 JL-35-02
样品管理程序
样品管理程序 1 目的 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围 本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责 检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 （1）收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。 （2）实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤
4.1 样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a.收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并弄清楚样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c.样品传递到检验科后，样品管理员与检验员进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写的内容相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。 4.1.2 抽样样品管理 ①抽样人随身带回或亲自押交样品 a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽
样品制作管理程序
样品制作管理程序 1.0 目的 规范 样品 制作、 检验、 确认、 保管 及使 用，从 而提 高样 品阶段各项工作效率满足市场需求。 2.0 适用范围 适用于我司新项目样品阶段管理 3.0 定义 工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。 4.0 职责 4.1 业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况， 并反馈确认信息。 4.2 工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物料、新工 艺导入。 4.3 品质部负责样品品质检验，封样品会签等。 4.4 采购部负责新物料的采购及跟进工作。 4.5 打样组负责样品制作，样品制作总结等。
样品制作管理程序流程图 5.0程序内容 （流程图见第3页） 5.1 样品制作 5.1.1 客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依《产品 实现控制程 序》内容所示，并提供《产品制作需 求 单》给工程 部。 5.1.2 工程部接到市场打样信息后， 由主管分配 项目，工程师根据资料排查物料，如 为 常规库存物料直接下工程资料给生产 打样，如为特殊物料需要采购请购开 发。 5.1.3 工程师严格依客户要求及设计规范进行资料 输 出，必要时 及时与客户或业务 联络， 确保技术要求完整 性，同进将 打样信息统计于《打样反馈跟踪 表》。 5.1.4 资料
完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每 款项目资料输出平均在4小时内完成） 5.1.5 采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况 5.2 样品检验及送样 5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试， 检验结果记录在《出货检测报告》中。 5.2.2 样品完成后，品质工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符 合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上 做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追朔。 5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性 测试报告，补发给客户。 5.2.4 每款产品送样时需做《样品承认书》，对于临时打样可不用；《样品承认书》一 般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定： A、样品承认书封面，需工程主管审批 B、产品检验标准 C、产品图纸(可附我司或客户图档） D、产品检验报告 E、相关试验记录报告 F、一式四份 5.3 样品确认 5.3.1 业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签《样 品承认书》及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发《产 品制作需求单》，在单上注明原由。 5.3.2 工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。 5.4 样品保管及使用 5.4.1 样品确认OK或封样后，由品质工程师进行封样品复制分发。 5.4.2 各部门接到封样品或客户样板、机壳等在发放表上签收，应妥善保管样品，丢失 或损坏的根据情况给予相应的处罚。同时需及时提出申请，品质由工程主管批准补发。 5.4.3 样品有效期为六个月，存放环境：室内常温，避免潮湿、阳光直射。 5.4.4 各部需设有专用的样品柜，定期对其进行整理，任何人参阅后应及时归位。 5.5 回收及报废样品 5.5.1 工程部文员负责对样品进行回收，各部门必须配合执行。 5.5.2 样品回收通常有三种情况：
样品控制程序
打星号（☆）的管理层需审批本文件。 总经理 ☆ 管理者代表 生产运营中 心 人事行政部 财务部 市场营销 文件修订履历 版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人 审核人 审批人 生效日期 A1 新制定 品质部 2014-10-1 制订部门/人：品质部 审核人： 生效日期：2014-10-01 分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。共4份 文件控制印记：
1. 目的： 对公司所有的样品稿（包括客户定稿、成品留样、客户提供样品稿等）进行管理，更好的为产品加工提供准确样本，确保这些样品稿在生产运作中完整无缺的返回档案室。 2. 范围： 适用于为公司生产提供各种信息的样品稿。 3. 职责： 3.1品质部：公司各种样品稿的制作、确认、收集与整理，确保样品稿的完整、齐全； 3.2业务部：负责客户样品的接收，确认； 3.3生产部：负责样品在车间的流传管理，并返回品质部。 4. 定义 样品稿：所有为生产和加工提供各种信息的各种载体。 5. 程序 5.1样品稿的来源 a. 客户直接提供的原稿； b. 经我公司打样、制作后客户确认的样品稿； c. 我公司品质部留的成品样及相关的反映产品信息的样品稿； d. 产品首批印刷时经客户或本公司人员（机长、QC、车间主管等）确认的色样。 5.2样品稿档案的建立 a. 客户直接提供的原稿档案的建立：客户提供的原稿在原稿返回到档案室时，档案管理员 开始依管理表格建立产品档案，保存所有的原稿及其他相关的产品资料；如果客户要求 返回其原稿的，则档案管理员转交业务员返回客户，其他样品稿存档； b. 经我公司打样后客户确认的样品稿档案的建立：由我公司打样经客户确认后合格的样品 稿，由业务员第一时间交到档案室存档，并由档案管理员在样品稿上盖样品稿确认章， 并依次建立产品的初步档案，业务下单时依工作程序5.3.2执行； c. 品质部负责留样产品的收集，与《生产施工单》一起由包装组长统一于第二天上班时间 交档案管理员，档案管理员依据是否重新建立档案或补充档案进行档案管理。 5.3样品的制作： 5.3.1客户直接提供原稿，由我公司排版出菲林的，则校对员根据客户的原稿进行校对，
印刷厂样品制作管理程序.doc
样品制作管理程序 1.0目的 为了规范样品制作、检验、确认、保管及使用，从而提高样品阶段各项工作效率满足市场需求。 2.0适用范围 适用于我司新项目样品阶段管理 3.0定义 工程资料：图纸、样板、色板、菲林、电子图、样单等。 4.0职责 4.1业务部提供客户打样信息，下发样品打样通知。负责样品在客户端跟踪确认情况， 并反馈确认信息。 4.2工程部负责工程资料输出，样品打样过程跟进，问题处理、样品确认及新物料、新工 艺导入。 4.3品质部负责样品品质检验，封样品会签等。 4.4采购部负责新物料的采购及跟进工作。 4.5打样组负责样品制作，样品制作总结等。 5.0 程序内容 （流程图见第 3 页）
工程部市场部 客户 相关部门 开始 打样准备打样需求 出工程资料 物料采购 N 样品制作 N Y 通过是否 品质检验工程确认 客户确认样品制作管理程 Y 保管使用发样品通过是否 封样、分 发样品结束 封样、分 5.1 样品制作
5.1.1客户有新项目需求时由业务传达需求信息，并提供相关资料（具体资料依《产品 实现控制程序》内容所示，并提供《产品制作需求单》给工程部。 5.1.2工程部接到市场打样信息后，由主管分配项目，工程师根据资料排查物料，如为 常规库存物料直接下工程资料给生产打样，如为特殊物料需要采购请购开发。 5.1.3工程师严格依客户要求及设计规范进行资料输出，必要时及时与客户或业务联络， 确保技术要求完整性，同进将打样信息统计于《打样反馈跟踪表》。 5.1.4资料完成经主管批准后可下发，特殊情况可下发临时文件，但事后及时补发。（每 款项目资料输出平均在 4 小时内完成） 5.1.5采购部根据工程师要求对特殊物料进行采购，并及时跟进物料到位情况 5.2 样品检验及送样 5.2.1 品质人员除在每款项目打样过程进行巡检外，还要对样品出样最终确认或测试， 检验结果记录在《出货检测报告》中。 5.2.2 样品完成后，工程师应对每款样品再次确认，对品质反馈的问题做判定。对不符 合要求的样品及时要求重新制作，OK的样品交业务部。同时，需在留样的样品上 做好标识（注明日期、名称、效果等），以便后期复制样板及追朔。 5.2.3 对于客户要求的或特殊性需做可靠性测试的由工程安排品质进行，并提交可靠性 测试报告，补发给客户。 5.2.4 每款产品送样时需做《样品承认书》，对于临时打样可不用；《样品承认书》一 般按客户的要求附带相关资料及份数，未有说明的依以下基本要求来定： A、样品承认书封面，需工程主管审批 B、产品检验标准 C、产品图纸 ( 可附我司或客户图档） D、产品检验报告 E、相关试验记录报告 F、一式四份 5.3样品确认 5.3.1业务部将样品送于客户后，及时跟进并反馈结果。符合要求的需要求客户回签《样 品承认书》及样品，对不符合要求工程分析原因，如需重新打样的由业务重发《产 品制作需求单》，在单上注明原由。 5.3.2工程部在送完样后也需跟进客户确认结果，必须要进行技术沟通及协调。 5.4样品保管及使用
07组织变更管理控制程序
组织变更管理控制程序 1、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。 2、适用范围 适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。 3、定义 3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结 构或规模的项目。 3.2新设备设施、安全设施：指新增机械设备或安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带 来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。 3.3新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。 3.4新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、 作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。 3.5设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。 3.6用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。 3.7管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等 4、职责 4.1管理部 （1）负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。 （2）负责办理新改扩建项目的申报手续。 （3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。 （4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。 （5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。 （6）对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；
组织知识控制程序
组织知识控制程序 1.依据；本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1； 2.目的和适用范围；为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程；该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执； 3.职责；3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作；3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资；3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档；3.4所有研发与技术文档由技 1.依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.6”条款和公司质量手册 “7.1.6”节编制。 2.目的和适用范围 为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制订本程序。本程序适用于本公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。 该管理制度不应与《文件控制程序》发生冲突，如在执行中发生冲突，应以《文件控制程序》为准则。 3.职责 3.1总经理与管理中心负责公司知识管理的协调工作。知识管理的总责任人为总经理。 3.2管理中心负责公司所有制度文件和资料、无形资产、信息系统的建设与管理的管理。 3.3所有制度文件和资料应在管理中心归档。涉及专业性较强的资料在当年由该专业部门归档保存，年度终了应统一移交管理中心保管。以后可根据文件借阅权限借阅或使用。 3.4所有研发与技术文档由技术中心负责管理，技术中心应定期将文档目录交管理中心备案。 3.5法律法规和各级标准由品管中心归口管理，并确保其有效。 4.内部知识管理信息系统的建设 4.1建立内部信息网以便于员工进行知识交流。
4.2利用各种知识数据库、专利数据库存放和积累信息，从而在企业内部营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境，并要求员工主动进行知识积累与交流。 4.3内部知识系统分为不同的数据库模块，并指派人员进行维护。 5.内部知识的积累与交流 5.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。 ——公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现集团经营目标开展各项工作的程 序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。 ——专业技术包括自动化技术知识与工程应用的经验教训积累。 ——项目积累指各项目进程中的经验教训积累。 5.2公司信息由管理中心负责收集、整理与发布。 5.3专业技术知识分为研发、技术知识与工程应用知识两类，其中研发、技术知识由技术中心负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库，工程应用知识由制造中心负责收集、整理与发布，每个项目参与工程师都有责任主动完善该信息库。 5.4项目积累由制造中心负责收集、整理与发布，每个项目参与人员都有责任主动完善该信息库。 6.外部知识的积累与交流 6.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类。 ——外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。 ——市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。 6.2外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递。 6.3外来资料由营销中心负责收集、整理与发布。相关部门有责任主动完善该信息库。 6.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其他有关法规性文件。其引用资料文字版应加盖“受控”章，列入受控范围。 6.5所有外来资料均需标明出处。
标准样件管理规定
标准样件管理规定-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
标准样件管理规定 1、目的 为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围 适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。如标准量块、试验用标准样件等。 3、职责 3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。 3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1 需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。 4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。 4.2 需要建立样件管理的对象 4.2.1 参考性样件 ①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。 4.2.2 指导性样件 ①颜色样件、纹理样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3 样件的数量 原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3 样件的有效期 由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下： 序号产品类别有效期 1 冲压件、标准件 1年 2 塑料件 6月 3 橡胶件 3月
清洁卫生管理程序(外包)
深圳市联宏物业服务有限公司 SHEN ZHEN LIAN HONG PROPERTY SERVICE CO.，LTD 编号QP-14 版本A/O 清洁卫生管理程序页码1/2 1.0目的 落实好清洁管理制度，确保公司环境部清洁服务质量，为用户提供一个幽雅、舒适的环境。 2.0适用范围 适用于环境部检查清洁外包质量管理，包括清洁服务，消杀管理，垃圾清运,白蚁防治工作。 3.0职责 3.1环境部负责物业的日常清洁工作的检查。 3.2清洁工负责具体实施工作。 3.3环境部清洁主管负责监督、检查日常清洁工作。 3.4清洁外包的物业由外包方负责具体的日常清洁工作。 3.5环境部主管协同外包方主管共同监督、检查日常清洁工作。 4.0工作程序 4.1清洁卫生工作制度的建立公司根据所管理物业特点建立《清洁管理手册》。 4.2清洁管理 4.2.1清洁项目外包，保洁主管负责审核外包方责任区域划分。 4.2.2清洁外包单位填写《清洁工作计划表》交保洁主管审核后，清洁工按照 《清洁工作计划表》保质保量完成计划任务，清洁项目外包，保洁主管应参照合同审核外包方《清洁工作计划表》及《清洁工作周计划表》。 4.2.3环境部主管对外包单位的清洁工作进行每日巡视检查，并将检查结果登 记在《小区环境清洁日检表》，发现问题通知责任人，限期返工，保洁主管跟踪验证，并把处理结果填在《小区环境清洁日检表》，情节严重的向外包单位现场负责人发放《工作整改通知单》。
4.3清洁工必须严格按操作规程使用各类清洁设备。清洁设备实行专人负责，统 一入库管理。清洁员每次使用清洁设备后，必须清洗干净后再入库。每月由外包单位现场负责人组织对清洁设备进行检查保养，发现问题，及时解决，并填写《设备维修保养记录表》。对因使用不当或人为因素造成设备损坏的，由设备保管责任人除造价赔偿外，视情节给予罚款。 4.4保洁主管应注重清洁工的环保意识要求，重点关注垃圾分类、化学试剂的使 用，详见《化学危险品控制程序》及《固体废弃物污染控制程序》等。4.5保洁主管应注重清洁组的职业安全意识监督，重点关注高空作业、化学试剂 的使用等，详见《化学危险品控制程序》及《危险作业控制程序》。 4.6环境部清洁服务，消杀管理，垃圾清运，白蚁防治工作的分包参见《分包 方管理及施加影响管理程序》。 5.0支持性文件及质量记录 5.1清洁工作计划表QR-14-1 5.2清洁工作周计划表QR-14-2 5.3空置房巡楼签到表QR-14-3 5.4 工作整改通知单QR-14-4 5.5消杀记录表QR-14-5 5.6小区环境清洁日检表QR-14-12 5.7清洁管理手册QW-2.9SC
人力资源管理控制程序
XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定，不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求； 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准； 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》； 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》； 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估，负责站级培训计划的落实； 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求，编制《人员需求计划表》，交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理，负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。
3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训，在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训，负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构：是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计：是一个组织变革的过程，是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动，其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位：也称职位，在组织中一定的时间内，当由一名员工承担若干项任务，并具有一定的职务、责任和权限时，就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定，我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求，填写《人员需求计划表》，交站办公会讨论， 报上级主管部门及人社局批准，按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为： 新进员工（进站工作不满一年人员）； 在岗员工（经培训考核合格，在固定岗位工作满一年人员）； 转岗人员（岗位调整后不满一年人员）； 再入岗人员（因各种原因连续休假达6个月以上，或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员）。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前，无签字权。
样品制作与承认控制程序
浙江百润厨房用品有限公司样品制作与承认控制程序 文件编号：BR-PE-002 文件版本：A0 控制状态：受控本 分发号： 拟制单位：技术部 作成：王刚 审核： 核准： 生效日期：2012-07-15
文件变更履历表 文件名称（型号）样品制作承认管理控制程序文件编号BR-PE-002文件制定部门技术部文件初次生效日期2012-07-15 序号修改内容记要版本修改日期记录人
1.文件依据与定义： 1.1 依据： 无 1.2 定义： 1.2.1样品：指经客户承认的用于指导生产的产品及送样客人承认，公司保留的最后一次样品。 1.2.2限度样品：由多个不同程度缺陷或不同状态的产品组成的，用来判定其产品极限品质标准OK与NG 之样品。 2目的： 规范样品制作与承认的过程，确保样品制作与承认在受控条件下有序进行，为产品量产品质标准提供依据。 3适用范围： 适用于本公司所有产品的样品制作与承认。 4职责与权限： 4.1市场部：负责样品的交付和样品承认的跟进。 4.2 技术部： 4.2.1负责样品的制作和制作过程异常的解决。 4.2.2负责在工程变更时样品的制作与承认。 4.3各部门：负责协助技术部完成对样品的制作。 5工作内容： 5.1 样品制作信息的确定： 5.1.1市场部根据所收到的资料以文件或邮件形式通知产品工程师，注明交样时间及数量。 5.1.2产品工程师根据所收到要求召集模具部及模具设计人员讨论交期是否能达到客人要求，如有问题， 则要与客户沟通并与客户达成一致的交期。 5.1.3产品工程师根据要求和《项目开发控制程序》填报《样品开发进度表》发放至各加工点并跟进， 如有问题及时反馈，在影响交期时要主动与客户沟通征求客户同意。 5.1.4按照《设计控制程序》设计工程师根据客户打样标准要求（客户图纸及相关标准资料）转化公司 打样标准交由文控中心受控发行。 5.2 样品制作过程管理： 5.2.1现场各样品制作责任人根据《样品开发进度表》和受控发行的标准文件，实施样品制作。 5.2.2样品制作过程中，产品工程师需对各个加工点负责人进行培训方可制样操作，产品工程师并负责 对各个样品加工过程进行跟进确认，当出现异常时及时进行纠正，如涉及变更时按照《变更控制 程序》执行。
[样品管理程序]程序文件
[样品管理程序]程序文件 1．0目的： 通过对样品进行收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。 2．0适用范围： 本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。 3.0职责： 3.1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。 3.2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。 3.3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。 3.4经理办:负责公司样品间的统一管理。 4.0工作程序： 4.1样品加工（生产）： 4.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批，业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。业务员对样品进行验收，验收合格则予以登记签收。 4.2样品寄出和存放： 4.2.1给客户的样品，业务员需在电脑中填制《样品记录表》。 4.2.2样品寄出前，业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求，确保无误后，即行寄出。 4.2.3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。 4.3公司样品间样品展示安排： 4.3.1经理办负责样品、种类、数量的安排，并通知各业务部门提供样品，安排展示。 4.3.2各业务部按经理办的要求提供样品,安排展示。 4.4业务员负责对样品进行分类﹑识别﹑编号。 样品编号方式如下： Ａ－Ｂ－ＣＡ：业务员编号（２位）Ｂ：自定义码或客户编码（４位）Ｃ：海关商品编码（１０位）4.5业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点，并修改相应的《样品记录表》，清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐。 4.5.1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回的，由业务员予以清理。 4.5.2样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。 4.5.3对已不再经营的商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。 4.6业务部负责对样品间所属展柜（架）和样品存放室进行管理，确保样品展示美观，样品存放井然有序。 4.7样品保管员负责根据业务员提供的《样品纪录表》加以分类、归档，以便于对样品进行查找。
办公室清洁卫生管理制度
为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 三、制度内容 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。