风险预控管理程序(发文)
风险预控管理程序
2023-08-24
CONTENTS
• 介绍 • 风险预控管理程序流程 • 风险预控管理程序的关键要素
01 介绍
介绍
• 风险预控管理程序是企业用于识别、评估、监控和应对风险的一套流程和方法。本 演示文档将向您展示风险预控管理程序的重要性、流程和关键步骤。
• 为什么需要风险预控管理程序？ 风险是任何组织都无法避免的，但通过预先识别、评估和应对风险，组织可以降低 风险带来的影响，保护业务的可持续性和利益。风险预控管理程序可以帮助组织有 效地处理风险，避免或减少潜在的损失。
3. 风险监控
• 建立监控和控制措施，及时发现风险 的出现和变化，并采取相应的防范和 应对措施。可以使用风险指标、监控 系统等进行风险监控。
03 风险预控管理程序的关键要素
风险预控管理程序的关键要素
• 成功实施风险预控管理程序需要以下关键要素： • 1. 领导支持
组织领导应重视风险管理工作，并提供足够的资源和支持。 • 2. 风险文化
• 风险预控管理程序的好处
风险预控管理程序的好处
• 提前发现和解决潜在风险 • 保护组织的利益和形象 • 减少经济和法律风险 • 提高组织的决策智慧和应变能力
02 风险预控管理程序流程
Hale Waihona Puke 风险预控管理程序流程• 风险预控管理程序主要包括以下几个关键步骤： • 1. 风险识别
通过分析业务活动、资产、流程等，确定潜在的风险来源。这涉及到对内外部环境 的调查研究和数据收集。 • 2. 风险评估 评估已识别的风险的概率和影响程度，确定其优先级。可以使用风险矩阵、统计数 据、经验判断等方法进行评估。 • 3. 风险监控
组织应树立风险意识，并建立积极应对风险的文化氛围。 • 3. 风险责任
安全风险预控管理制度范文
安全风险预控管理制度范文一、目的和范围为了确保企业的安全运营，并有效预防和控制安全风险，制定本管理制度。
本制度适用于所有员工和合作伙伴，包括管理层、员工、承包商等。
二、基本原则1. 安全第一：确保人员和财产的安全是企业的首要任务。
2. 预防为主：着重于通过预防措施避免事故和灾难的发生。
3. 综合治理：将安全管理纳入企业的日常运营和管理中，由全体员工共同参与。
4. 法律合规：遵守国家和地方的相关法律法规，保障企业及员工的合法权益。
三、主要内容和要求1. 安全风险评估与预防（1）制定安全风险评估与预防计划，包括对各类安全风险进行分析和评估，并制定相应的预防措施。
（2）建立安全培训与教育体系，定期对员工进行安全意识培训和技能培训，增强员工的安全意识和应急处置能力。
（3）建立事故与事件的报告、调查和分析机制，对事故和事件进行归因和责任追究。
2. 安全设备和防护措施（1）根据安全风险评估结果，确定必要的安全设备和防护措施，并按照要求进行配置和维护。
（2）定期检查和测试安全设备的工作状况，确保其正常运行。
（3）建立使用安全设备和防护措施的规范和操作指南，并对相关人员进行培训和指导。
3. 突发事件和应急管理（1）建立突发事件应急预案和处置流程，明确相关责任人和应急措施。
（2）定期组织应急演练，检验应急预案的有效性和员工的应急响应能力。
（3）建立应急物资储备体系，确保在突发事件发生时能够及时有效地响应和处置。
4. 安全监督和管理（1）建立安全管理责任制，明确安全管理的职责和权限。
（2）定期进行安全检查和巡视，发现问题及时整改。
（3）建立安全报告和安全分析制度，及时掌握安全状况和发现安全隐患。
四、责任与处罚对于违反安全风险预控管理制度的行为，将按照相关规定进行处理，包括警告、停工整顿、罚款、人员调整等措施。
五、附则本制度的修订和变更由安全管理部门负责，并经相关部门批准后执行。
本制度自发布之日起执行，并不时进行修订和完善，确保其与企业的运营和管理相适应。
风险预控管理程序
定期评估指标体系的有效性，根据业务发展和风 险变化进行调整。
风险监测数据来源及渠道
01
02
03
内部数据
利用公司业务系统、征信 系统等内部数据源进行实 时监测。
外部数据
引入第三方数据、行业共 享数据等外部数据源，丰 富风险信息维度。
数据整合与清洗
建立数据整合和清洗机制 ，确保数据的准确性和一 致性。
编制流程
成立应急预案编制小组、收集相关资 料、分析评估风险、编写预案、征求 意见、审查批准、发布实施。
应急演练组织与实施方式
组织方式
成立应急演练指挥部、制定演练方案、明确参演单位与人员角色、准备演练场 地与器材等。
实施方式
采用桌面演练、模拟演练、实战演练等多种形式，确保演练贴近实际、逼真有 效。
应急演练效果评估与改进
THANKS
感谢观看
级别。
04
风险监控与报告
建立风险监控机制，定期对风险 状况进行评估和报告，确保管理
层及时了解企业风险状况。
风险预控策略调整与优化
风险评估结果反馈
内外部环境变化应对
根据风险评估结果，对现有风险预控策略 进行检讨和改进。
密切关注企业内外部环境变化，及时调整 风险预控策略，确保其适应新的风险状况 。
经验教训总结
收集风险信息
通过调查问卷、访谈、文献资料等多种渠道 收集风险信息。
风险评估结果输出
形成风险评估报告，明确风险等级、影响程 度及应对措施。
风险识别与评估实例分析
项目风险识别与评估
以某软件开发项目为例，识别技术风险、进度风险、成本风险等，采用敏感性分 析、蒙特卡洛模拟等方法进行定量评估。
企业战略风险识别与评估
安全风险预控管理制度范文（二篇）
安全风险预控管理制度范文一、背景和目的为了确保企业的正常运营和员工的人身安全，提高安全风险预控管理的效果，保障企业的可持续发展，制定了本安全风险预控管理制度。
本制度的目的是对企业内部潜在的安全风险进行识别、评估和控制，全面规范和管理企业的安全风险，确保安全风险控制的实施，确保安全风险的降低。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门和岗位。
三、安全风险预控管理组织1. 安全风险预控 management（1）企业成立安全风险预控管理部门，负责全面管理企业的安全风险。
（2）安全风险预控管理部门的职责包括：- 制定安全风险预控管理制度和规范；- 安全风险的认定和评估；- 安全风险控制措施的制定和实施；- 安全风险的监控和评估。
2. 安全风险预控管理小组（1）在不同部门设立安全风险预控管理小组，负责本部门的安全风险识别、评估和控制。
（2）安全风险预控管理小组的职责包括：- 负责本部门的安全风险识别和评估工作；- 根据评估结果制定相应的安全风险控制措施；- 跟踪控制措施的执行情况，并及时调整；- 协助安全风险预控管理部门完成监控和评估工作。
四、安全风险预控管理流程1. 安全风险识别（1）各部门和岗位应该定期对本部门和岗位的安全风险进行识别。
（2）安全风险识别的方法包括但不限于：- 安全隐患排查；- 安全事故案例分析；- 基于过往经验和数据的风险识别。
2. 安全风险评估（1）安全风险评估应根据风险识别的结果，对风险的可能性和影响程度进行评估。
（2）安全风险评估的方法包括但不限于：- 可能性与影响程度的评分表；- 定量分析和定性分析相结合；- 经验法。
3. 安全风险控制措施制定和实施（1）根据安全风险评估的结果，各部门和岗位应制定相应的安全风险控制措施。
（2）安全风险控制措施的选择和实施应符合以下原则：- 优先采取防止风险发生的措施；- 合理配置资源，确保措施的有效性；- 强化员工培训，提高员工的安全意识。
4. 安全风险监控和评估（1）安全风险监控和评估应定期进行，以评估控制措施的有效性，及时发现和修正问题。
风险预控管理程序
2023风险预控管理程序•介绍•风险预控管理流程•风险预控管理策略目录•风险预控管理与应用•风险预控管理实施步骤01介绍风险预控管理程序旨在通过对潜在风险进行预测、评估和监控，采取相应的预防措施，以降低或消除风险，提高项目的成功率。
目的随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，项目管理已成为企业发展的重要手段。
然而，项目管理中存在的风险问题也不容忽视，因此，建立一套有效的风险预控管理程序势在必行。
背景目的和背景0102定义：风险预控管理程序是指通过采取一系列技术和方法，对项目生命周期中可能出现的潜在风险进行预测、评估、监控和应对的管理流程。
术语风险：指项目实施过程中可能出现的潜在不确定因素，具有客观性、不确定性、可预测性等特点。
风险预控：指在风险发生前，通过采取一系列预防措施，降低或消除风险发生的可能性及影响的管理行为。
风险管理：指为降低或消除项目中的风险所采取的一系列措施和手段，包括风险识别、评估、应对和监控等。
定义和术语03040502风险预控管理流程1 2 3识别可能产生风险的内外因素，包括环境、设备、人员、流程等方面。
风险因素收集与风险相关的历史和实时数据，了解风险发生的可能性和影响。
信息收集采用定性和定量方法，如故障树分析、事件树分析、风险矩阵等，对风险进行分类和排序。
识别方法03风险评估结果根据评估结果，制定相应的风险控制措施和优先级。
01风险评估标准制定评估标准，包括风险发生的可能性和影响程度，以及风险管理的优先级。
02风险评估方法采用定性和定量评估方法，如概率-影响矩阵、敏感性分析、蒙特卡罗模拟等，对风险进行评估和排序。
风险控制措施根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括技术、管理、应急等方面。
风险控制实施根据制定的风险控制措施，实施风险控制，确保风险得到有效控制。
风险控制监督对实施的风险控制措施进行监督和检查，及时发现和解决问题。
风险监控计划01制定风险监控计划，明确监控对象、监控指标和监控周期等。
风险预控管理制度范文（二篇）
风险预控管理制度范文前言本风险预控管理制度旨在确保组织在面临各种风险时能够及时识别、评估、控制和应对，保障组织的正常运营和利益最大化。
为了有效规范和管理风险，组织必须建立和完善相应的风险预控管理制度，确保风险管理的科学性、规范性和实施效果。
一、风险分类和识别1. 组织应将风险分为内部风险和外部风险两类，并对其进行细分和分类。
2. 内部风险应包括但不限于管理风险、操作风险、技术风险、人员风险等。
3. 外部风险应包括但不限于市场风险、竞争风险、政策风险、自然灾害风险等。
4. 组织应编制风险目录和风险清单，详细列出各类风险及其可能导致的损失。
二、风险评估和优先级排序1. 组织应制定风险评估流程和方法，定期对已识别的风险进行评估。
2. 风险评估应从概率、影响和紧急程度等方面进行综合评估。
3. 风险评估结果应根据风险的严重程度和影响范围确定优先级。
4. 组织应建立风险优先级排序的标准和规则，确保风险的处理按照优先级进行。
三、风险控制和治理1. 组织应对风险采取适当的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
2. 控制措施应包括但不限于强化组织内部管理、制定相应的政策和规定、加强人员培训等。
3. 高风险的控制措施应得到高层管理人员的审批，并由专业团队进行监督和执行。
4. 组织应定期评估和检查已实施的风险控制措施的有效性，并及时进行调整和改进。
四、风险应对和应急预案1. 组织应根据风险评估的结果制定相应的应对策略和应急预案。
2. 应对策略应包括但不限于风险的规避、转移、减轻和接受等。
3. 应急预案应详细描述风险事件的处理程序、责任人和联系方式等。
4. 组织应定期组织应急演练，提高应对突发风险事件的能力和应变能力。
五、风险监控和反馈1. 组织应建立风险监控系统，及时了解和掌握风险的动态和变化。
2. 监控指标和频率应根据风险的特点和紧急程度进行确定。
3. 组织应建立风险报告和风险分析的机制，定期向管理层报告风险情况。
安全风险预控管理制度范文
安全风险预控管理制度范文一、制度目的为了确保公司的运营安全，有效预控和管理安全风险，建立安全风险预控管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司各个部门及全体员工，包括但不限于生产、运营、人力资源、财务等职能部门。
三、制度内容1. 安全风险评估：每年组织开展安全风险评估，对公司可能面临的安全风险进行全面、系统的识别和评估。
2. 安全风险管理：根据安全风险评估结果，制定相应的安全风险管理计划，明确责任人和具体措施，并监督执行情况。
3. 安全风险监控：建立安全风险监控机制，定期对风险管理计划的执行情况进行监控和评估，及时发现和解决安全风险隐患。
4. 应急预案管理：制定和完善应急预案，确保在突发安全事故发生时能够迅速组织处置，降低损失和影响。
5. 安全培训和教育：开展安全培训和教育，提高员工的安全意识和应急处置能力，确保员工在工作中能够做到安全防范和自我保护。
6. 安全督导和检查：定期对各个部门的安全工作进行督导和检查，发现并纠正安全隐患和问题。
7. 安全信息管理：建立安全信息收集和管理机制，及时掌握和跟踪安全相关信息，提供参考依据和决策支持。
四、违反制度的处理办法对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
五、制度执行各级管理人员应按照本制度要求，认真履行本职工作，建立健全安全风险预控管理制度的执行机制，确保制度的有效执行。
六、制度宣传和培训公司将组织相关培训和宣传活动，确保全员理解并遵守本制度。
七、制度的修订和解释本制度的修订和解释权属于公司，对于本制度的任何修改和变更，公司将及时通知全体员工并进行培训。
以上是安全风险预控管理制度的范文，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。
风险预控管理程序[1]
风险预控管理程序1目的通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动和服务中的危险源，明确危险源可能产生 的风险及其后果，对危险源进行了分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生， 制定并实施本程序。
2 适用范围三界沟煤矿各部门、区队。
3职责3.1 矿属各部门、区队成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中 的危险源辨识、分级分类、检查监测。
3.2 安检科负责危险源辨识、分级分类方法的培训，组织各单位对危险源进行全 面辨识、评价（评估），负责危险源的增减和升降级管理。
在危险源辨识过程中给予相 应指导。
3.3 矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。
3.4 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业 人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。
各业务部门、安检科进行跟踪监管，使 其始终处于有效控制之中。
3.5 安检科负责对全矿范围内危险源的检查检测。
3.6 各业务部门按照业务分工负责对本业务范围内危险源的检查监测。
3.7 各业务部门和安管办在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。
3.8 各单位负责制定本单位危险源辨识及评估计划，各区队要充分利用班前会组织 当班人员进行本岗位风险辨识。
4 执行程序4.1 准备工作 4.1.1 各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。
4.1.2 成立风险评估领导小组，明确职责，并确保落实到位。
小组成员应包括：矿 领导、相关部门（区队）管理人员、专业技术人员、安全员和员工代表、工作经验丰 富的一线员工等，人员数量不得低于单位人数的 30%。
4.1.3 矿属各部门、区队成立单位内部的风险管理小组。
风险管理小组成员必须具 备下列素质：4.1.3.1 具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规。
4.1.3.2 熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。
4.1.3.3 熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监 管部门。
风险预控管理程序
管理标准和管理措施管理程序文件编号：1、目的通过对不同的风险管理对象制定相应的管理标准和管理措施,并在工作中严格落实,进而实现对人、机、环、管的规范管理, 控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源，防止事故的发生，制定并实施此程序。
2、适用范围公司本部机关及下属各矿井。
3、职责3.1公司所属各部室、各矿负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、风险评估，提炼出相应的风险管理对象，制定相应的管理标准和管理措施，并严格执行。
3.2安全监察部、相关业务部室和各矿负责对《安全管理标准和管理措施》的执行情况进行监督、检查。
4、执行程序4.1 管理标准与管理措施编写4.1.1 编写人员培训公司所属各部室、各矿根据本单位（部室）的生产运行与人员组织情况以及岗位设置情况，选择确定本单位（部室）《安全管理标准与管理措施》的编写人员。
由安全监察部组织对各单位的编写人员进行管理标准与管理措施编写方法的培训。
4.1.2 收集、整理相关资料4.1.2.1 各单位应对相关资料，包括有关法律、法规、标准、规程和其他安全管理文件以及事故统计表、监测报告等进行收集、整理。
4.1.2.2 安全监察部指导各矿对各单位及岗位工种名称进行统计，形成矿《单位及岗位工种名称统计表》，编写过程中涉及管理对象为岗位工种时要严格参照该统计表的名称。
4.1.3 管理标准与管理措施的编写各单位编写人员根据辨识出的危险源，提炼管理对象，并确定相应的主要责任人、监管部室和监管人员。
针对管理对象编写相应的管理标准及管理措施。
安全监察部对各编写人员的思路、方法给予相应指导。
4.1.4 管理标准与管理措施的汇总安全监察部在编写完成的管理标准和管理措施初稿的基础上，进一步整理、提炼出针对具体管理对象的管理标准和管理措施，形成《公司安全管理标准与管理措施》初稿。
4.1.5 审核、发布实施公司风险管理小组对《安全管理标准与管理措施》初稿进行审议、批准后发布实施。
4.2 管理标准与管理措施运行4.2.1 公司所属各部室、各矿对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
风险预控管理制度范文(3篇)
风险预控管理制度范文1管理目的:采用科学、有效的风险评估方法，开展风险评估活动，实现风险的超前预控，提高员工对作业环境安全隐患及险情预兆的认知和可控能力。
2管理责任体系____公司负责安健环的领导；刘春生2.1.1审核公司各风场风险评估概述，并报公司分管领导；2.1.2督促完成重大、较大风险的控制和整改。
____公司负责安健环的安全主管：2.2.1担任本制度负责人；2.2.2负责贯彻落实本制度，检查、评价本制度执行情况；2.2.3提出本制度的修订意见和建议，保证本制度的有效性；2.2.4跟踪督查重大、较大风险的控制、整改进度。
2.3发电单位分管生产安全领导____组织本单位各部门认真执行本制度、识别各类风险，监督重大、较大风险的整改、验收；2.3.2监督检查本单位执行本制度的有效性，审核本制度执行情况的检查报告。
2.4风场负责安健环的部门经理2.4.1担任本制度执行人；2.4.2负责本制度的执行，制订实施细则；2.4.3收集本制度执行情况的反馈意见，提出对本制度的修订意见；2.4.4监督本单位各类风险的控制、整改进度，并将重大、较大风险的整改、控制进度定期报公司安健环部；2.4.5参与本单位风险控制、整改后的验收。
2.5发电单位各生产部门负责人2.5.1执行本制度的规定，及时向制度执行人报告发生的问题或反馈有关信息；2.5.2识别本部门存在的各类风险，并组织整改。
2.6员工认真执行本制度，及时向上级反映本岗位发现的各类风险。
3管理流程3.1明确风险预控的有关概念3.1.1风险:风险是指危险源造成危害的可能性(机率或概率)。
危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。
危害后果是危险源本身固有的性质，危害发生的可能性是指危害后果出现或发生的机率。
3.1.2风险管理风险管理是对危险源进行辨识、分析，并在此基础上有效地处置危险源，使风险保持在可接受水平。
是一种以较低成本投入、超前控制手段，实现最大安全保障的科学管理方法。
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风险预控管理程序编号：版本：A版次：1编制：审核：审定：批准：目录1目的 (2)2范围: (2)3定义与术语 (2)4职责： (2)5执行程序 (3)5.1准备工作 (3)5.2危险源辨识 (4)5.3危险源分级分类 (6)5.4危险源审核与发布 (7)5.5危险源增减与升降级管理 (7)5.6危险源现场管理 (7)5.7危险源动态风险评价、预警、控制 (10)5.8预警等级设置与预警信号选择 (11)6管理系统： (11)6.1复核与更新 (11)6.2培训和沟通 (11)6.3解释 (12)7附录 (12)附录A风险预控实施流程图 (13)附录B风险矩阵表 (14)风险预控管理程序1目的最大限度辨识出生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，预防事故的发生。
2范围:本程序适用于xx公司所属各单位、部门以及为公司服务的承包商。
3定义与术语3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和危害性的组合。
3.4风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5风险预控：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。
3.6危险源监测：通过管理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。
3.7风险预警：通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。
4职责：4.1HSE负责组织制定、管理和维护本程序，并组织对本程序进行必要的培训。
4.2生产技术部负责本程序实施过程中的审核，并提供必要的技术支持。
4.3. HSE部、生产技术部及其他职能部门在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。
4.4.各单位及各相关方成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测。
公司风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。
4.5各单位、部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。
对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。
4.6 HSE部每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升级管理。
5执行程序5.1 准备工作5.1.1各级管理者在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。
5.1.2各厂成立风险管理小组。
成员包括：厂领导、有关科室和管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。
5.1.3风险管理小组成员必须具备下列素质：1）具有相关专业知识，熟悉安全生产技术标准及相关法律法规；2）熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。
3）熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。
4）熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。
5）工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。
等5.1.4对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力：1）熟悉掌握危险源辨识、分级分类方法。
2）熟悉事故类型及其内涵。
3）能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。
5.1.5收集危险源辨识依据危险源辨识依据主要有：1）相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。
2）相关的事故案例、技术标准。
3）本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。
4）事故发生机理。
5）其他相关资料。
5.2 危险源辨识危险源辨识是对各单位或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别，并根据本质安全风险管理的要求，分析其产生方式及其可能造成的后果。
5.2.1分单位组织危险源辨识工作。
5.2.2确定危险源辨识方法。
危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。
为了保证辨识结果的准确可靠，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。
工作任务分析法用于辨识现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。
事故机理分析法用于辨识重大危险源。
5.2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。
5.2.4按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑：●三种时态过去、现在、将来●三种状态正常、异常、紧急●人、机、环、管四方面的不安全因素1）人员的不安全因素a. 操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）；b. 现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）；c. 失职（不认真履行本职工作任务）；d. 决策失误；e. 身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）；f. 工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等）；g. 人员的其他不安全因素。
2）机的不安全因素a.没有按规定配备必需的机器、设备、装置、工具等；b. 机器、设备、装置、工具的选型不符合实际需求；c. 机器、设备、装置、工具的安装不符合规定或实际要求；d. 机器、设备装置维护（修）不到位；e. 机器、设备、装置、工具安全标识不齐全或不规范；f. 机器、设备空间不满足作业条件；g.机的其他不安全因素。
3）环境的不安全因素不良或危险的自然条件（刮风、雷电、暴雨、冰雹、下雪、高温、暴晒、寒冻等）。
不良或危险的工作环境（闷热、潮湿、噪音、作业空间狭窄、活动半径不足、视线不畅等）。
4）管理的不安全因素a.组织结构不合理；b.组织机构不完备，机构职责不明晰；c.安全管理规章制度制定程序不合理、不符合实际情况；d.安全管理规章制度不完善；e.文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱；f安全措施、应急预案不完善、不合理；g岗位设置不齐全、不合理.；h.岗位职责不明确；i.岗位工作人员配备不足；j.职工安全教育、岗位培训不到位；k没有有效的安全文化；.l.其他管理的不安全因素。
5.2.5可能导致的事故类型1) 人身事故：可能出现爆炸、火灾、中毒、灼烫、高空坠落、高空坠物、低温冻伤、触电、噪声振动、车辆伤害、机械伤害、窒息事故。
2) 环境事故：危化品泄露造成的环境水体的污染。
有毒有害气体不合理排放、泄露造成大气环境的污染事故。
5.2.6按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案。
5.3 危险源分级分类5.3.1 危险源的风险分析根据工作程序各个步骤中辨识出的危险源，描述出各种危险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。
5.3.2确定危险源的风险等级利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险等级。
风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。
具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。
根据风险值的大小，可将风险分为5个等级（见下表）5.4 危险源审核与发布5.4.1危险源分级分类初稿，提交审核小组进行审核进一步修订、完善，对危险源进行归类总结，形成各单位风险概述及公司风险概述。
5.4.2 由公司安全办公会组织对危险源修改稿进行最终审核，定稿后各单位组织本单位员工贯彻学习。
5.5 危险源增减与升降级管理5.5.1各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行修订，危险源的增减与升降级管理由HSE部负责监督、控制。
5.5.2当发生以下情况时，应及时进行危险源辨识、评价；1）方针发生变化；2）活动发生变化；3）管理审批、内外审核的要求发生变化；4）法律、法规、标准发生变化；5）研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备；6）其他。
5.5.3每年年底由HSE部组织各单位对危险源进行全面的辨识、评价，总结当年危险源管理的经验，制定下年度危险源管理的措施。
5.6 危险源现场管理危险源现场管理是指在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时、定期和动态的检查、监测，并及时反馈危险源动态信息的管理过程。
5.6.1危险源现场管理的模式1）实时监测：能够引起重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测，发现异常及时处理。
2）动态及定期检查：主要由HSE部、业务部门负责对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将检查结果录入安全管理信息系统。
现场检查时应考虑以下几方面问题：a. 人员方面：●是否精神集中、精力充沛，衣着整齐，个体防护齐全有效？●是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业？●是否执行了工作票制度？●是否识别了本项工作的风险环节？●使用的工具是否完好、恰当、齐全？●是否有其它“三违”现象？b.机的方面●是否按规定配备了必需的设备？●设备选型是否合理？●设备安装是否符合规定？●设备维护保养是否到位？●设备保护是否齐全、有效？●防护设施是否齐全、完好？●各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理？c.环境方面：●作业环境是否安全？●作业空间是否符合人机工程有关要求？●作业场所是否符合相关标准规定？d.管理方面：●现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理？5.6.2.危险源动态信息采集方法1）填表的方法对无法通过监测仪器监控的危险源进行现场检查，填表记录。
2）监控仪器监控的方法对介质浓度超限、机器的开关状况等危险源通过监控设备进行在线监测并记录。
3）举报的方法所有工作人员都可越级、匿名向HSE部举报发现的危险源。
4）其他信息采集方法5.6.2风险预控的全面实施严格按照“一规范，两告知，四确认，一管理”的风险管理模式实施到位。
“一规范”：对班前礼仪、班后评估、岗位轮转、工序转换进行统一规范。
“二告知”：告知员工持卡上岗、告知工作区域内存在的重大危险源，进行工作前的预想、预控，杜绝无技能施工对员工产生的各种伤害，使员工了解重大危险源的防范知识。
“四确认”： 一是员工岗位进行危险源确认，控制由于不规范行为对自身和他人产生的各 种伤害； 确认的主要方式：右手食指向要确认的目标并保持至少 0.5m 以上的距离， 用口语诵出确认内容，用眼紧盯目标进行确认，确认措施符合管理标准后，右 手离开确认目标指向右斜下方，同时口语诵出“确认完毕”！岗位有多少个确 认对象，就要重复多少次。
确认的主要内容：人员（个人防护、工器具）、环境（逃生路线、通风、高 温、高压、有毒）、设备（指示状态、实际状态）、管理（安全措施、工作流 程、安全距离、警示） 二是班（组）长对当班工作区域进行全面的安全确认，控制盲目施工对员工 造成的伤害； 三是车间主任对整个系统进行全面的安全确认，控制较大以上事故的发生； 四是厂长（机关职能部门管理人员）对重大危险源的确认，控制重大事故的 发生。