领退料流程

领退料作业流程

1目的

本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。

2范围

因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。

3名词定义

3.1 领料:依原因别分为:

1.工单超领;

2.部门领用

3.2 退料: 依原因别分为:

1.工单超领退料(退报废仓) ;

2.工单退料(退仓);

3.部门领用退回

4组织与权责

申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。

采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。

仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。

品保单位：负责退库料品之品质认定。

5作业流程

5.1领料作业流程图

5.2退料作业流程图

5.3调拨单流程图

6作业程序：

6.1领料作业程序：

1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签

后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。

2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门）

①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外)

②盘点需部门费用除账。

③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除

账）

3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。

①部门开单领料需经主管核准方可有效。（成品领用需总经理

核准方可有效）.

②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申

请完成后再进行领料程序。

4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。

6.2退料作业程序：

1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用

退回）

①部门领用后退还，仓别：退报废仓。（一领一退需同时进行）

2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。

3）退料方式：

①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和

发料仓必须相等。

②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓）

---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。

③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回.

注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请

退料。

④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做

品质判定。并填写单据核准。

注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。（不良分析报告功能部分：

技术部；外观部分：品保提供）

4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。

5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料.

6.3 调拨作业程序：

1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料.

2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点）

3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。

4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序；

5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。

6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂.

7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。

7附件：

7.1领料單

7.2退料单

7.3倉庫調撥單