临时变更管理办法bypass

临时变更管理办法

XXXX有限公司

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1.目的

对临时变更管理流程进行规范，确保在发生临时变更时保证产品质量要求。

2.范围

适用于公司生产过程中过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置等的临时变更。

3.定义

临时变更：又称为Bypass 或者屏蔽，是在正常过程发生故障时的一种替代

4.作业内容

4.1 临时变更过程识别

4.1.1公司在新增产品/过程时，技术部应组织项目小组对生产过程中的所有过程进行评

估，识别可实施临时变更的过程（设备或方法）。

4.1.2 由技术部建立【临时变更识别评价表】，评价方法参见附件1内容。

4.1.3依据评价结果，建立【临时变更清单】

4.2 临时变更策划

4.2.1有技术部主导，对所有的临时变更展开FMEA分析，具体参见【FMEA作业办法】，技

术部牵头的多功能小组（包括质量和生产）应确保屏蔽过程PFMEA的RPN值和正常工艺的RPN值比较时在合理的水平。

4.2.2技术部应对临时变更建立控制计划，具体参见【控制计划作业办法】。

4.2.3由技术部依据临时变更识别的风险和控制方式，建立临时替代过程的作业指导书，

确保在后续发生临时变更时有据可依。

4.2.4【临时变更清单】当发生修改、增加和删除时，技术部、生产和质量将共同确认和

评审，确定质量风险已经适当的降低，确保这个临时变更过程是可行的

4.3 临时变更批准

4.3.1在客户有要求时，临时变更清单应获得客户批准，可在PPAP时提交客户，客户有要

求时，按照客户要求进行批准。

4.2.2 技术部应保留客户批准的【临时变更清单】。

4.4 临时变更的执行

4.4.1当生产过程中执行正产的生产工序发生异常且需要启动替代过程时，且需要临时变

更的项目在【临时变更清单】，由技术部提出【临时变更管理表】，并通过技术部主管，由技术主管确认。如果临时变更不在【临时变更清单】中的，需要由技术部按照4.2进行临时变更的策划并建立PFMEA、控制计划、作业指导书。如果客户有要求的临时变更还必须得到客户批准。

4.3.2生产单位应确保了解本车间/工序所有的正在执行的临时变更，建立临时变更追踪

表，通过现场看板或者管理清单方式，在临时变更过程进行时，需在该工位放置【临时变

更管理表】，生产单位应在每天的生产会议上进行交流评审这些临时变更的状态。并提交每天的生产会议评审，以便强调能尽快恢复正常生产，临时变更执行前，应确保相关作业人员检验人员均得到培训并能按照临时变更相关的作业指导书进行生产，现场作业员按照临时变更相关的作业指导书进行生产，现场质量人员应按照临时变更控制计划规定的控制方式对临时变更点进行控制，在分层审核时必须对临时变更点进行确认。

4.3.3当屏蔽过程结束重新恢复正常生产之前，技术部需在生产人员的协助下，基于实际

的情况对原有过程的PFMEA和RPN重新评估。

4.3.4当屏蔽过程结束恢复正常生产过程之前，由生产线牵头维修、质量人员根据文件要

求对过程参数和设备设置进行验证，生产主管签字批准恢复正常生产。

4.3.5质量经理签字确认最终的【临时变更管理表】中所有步骤的执行过程。

4.3.6应对临时变更的产品的批号，起始时间进行记录，确保临时变更期间的产品可追溯

性。

5.相关文件

5.1FMEA 作业办法

5.2控制计划作业办法

5.3生产管理程序

6.记录

6.1内部报废统计明细表

6.2内部报废统计明细表

6.3返工返修统计表

6.4质量成本统计综合报表

7.附录

表1：风险度评价技术可行性 5 3 1

故障或失效风

险

优先度评价品质影响度评价

风险度评价

*优先度为1的过程，必须考虑替代过程

品质影响度评价

品质影响

故障或失效风

险

工程变更管理办法

厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法（2018版）第一章总则第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本

办法执行。第二章职责与分工第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。（一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。（二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。（三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。（四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。第三章工程变更分类第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。（一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；

临时人员管理办法

临时人员管理办法第一条目的为使临时人员的雇用及管理有所遵循特依人事管理规则第二条规定订定本办法。第二条人员申请各部门有临时性工作（期间在三个月以内），须雇用临时人员从事时，应填具“人员增补申请书” 注明工作内容、期间等呈经理核准外，送人事部门凭以招雇。第三条雇用限制（一）年未满16 岁者不得雇用。（二）经管财物、有价证券、仓储、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用。（三）雇用期间不得超过三个月。第四条雇用（一）人事部门招雇临时人员，应填“临时人员雇用核定表” 呈经理核准后雇用。（二）临时人员到工时，人事部门应填“雇用资料表”一份留存备用。第五条投保在厂区工作的临时人员应由人事部门办理劳保投保后，始得入厂工作。第六条管理（一）临时人员于工作期间可请公伤假、公假、事、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资。（二）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员办理。第七条终止雇用

临时人员于工作期间如有不能胜任工作，违反人事管理规则第十四、三十六条规定，事、病假及旷职全月合计超过4 天以上，或工作期满，雇用部门应予终止雇用，经终止雇用的临时人员应填具“离职申请” 、“（通知）单”（其离职应办理手续由各公司订定）经主管科长核签后连同胸章送人事部门凭以结发工资。第八条延长雇用临时人员雇用期满，如因工作未完成，必须继续雇用时，应由雇用部门重填“人员增补申请书” 叙明理由呈公司总经理核准后始得雇用，并将核准的增补申请书一份报总管理处总经理室备查。第九条实施与修改本办法经经营决策委员会通过后实施，修改时亦同。

工程变更管理制度

工程变更管理制度 2．工程变更审核 2.1目的通过对工程变更必要性及费用的审核，有效地控制工程成本。 2.2范围适用于绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 2.3职责 2.3.1项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。 2.3.2项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。 2.3.3项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。 2.3.4项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。 2.3.5项目公司总经理负责工程变更的审批。 2.3.6片区执行总经理负责20万元及以上重大变更的审批。 2.4工作程序 2.4.1施工图会审 2.4.1.1项目公司工程管理部负责组织施工图会审工作，设计单位、监理单位、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、绿城装饰公司（涉及精装修内容时，下同）、材料设备部（涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料，下同）参加。 2.4.1.2项目公司工程管理部经理负责审核施工图会审中工程变更的必要性。 2.4.1.3项目公司工程管理部负责记录和整理，形成图纸会审纪要，分别经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认后发至参加会审单位，并留档汇总。 2.4.1.4会审纪要涉及工程成本增减的，项目公司工程成本管理部应及时计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映变动情况。 2.4.1.5附录：

施工图会审流程图工作内容责任人/部门 2.4.2设计单位提出的工程变更 2.4.2.1项目公司工程管理部根据设计单位签发的《设计变更联系单》，填写《工程变更审批单》。 2.4.2.2项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 2.4.2.3项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 2.4.2.4项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 2.4.2.5项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。 2.4.2.6附录

工程变更管理办法

工程变更管理办法 1工程变更的类型 1.1公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于重大设计变更：连续长度10公里以上的路线方案调整的；大桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的数量发生变化的；收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。 1.2有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于较大设计变更：连续长度2公里以上的路线方案调整的；连接线的标准和规模发生变化的；特殊不良地质路段处治方案发生变化的；路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；大中桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的位置或方案发生变化的；分离式立交的数量发生变化的；监控、通讯系统总体方案发生变化的；管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；其他单项工程费用变化超过500万元的，具体规定如下：由于建设条件发生变化，路基、路面、桥涵、路线交叉及交通工程中，单位工程费用变化500万元或同一个项目中同类型多个单项工程费用变化累计超过500万元的；不可预见的、突发性的地质灾害，如岩溶、滑坡、采空区等，造成工程处理费用超过500万元的；超过施工图设计批准预算的。 1.3一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变。 2变更设计审批层次 2.1重大设计变更本工程项目的重大设计变更,汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，经汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅，由省交通运输厅提出审查意见后报交通运输部审批。

2.2较大设计变更汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅审批，报交通运输部备案。 2.3—般设计变更（一）a类：变更单位工程费用变化金额200?500万元（包括200万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计200?500万元（包括200万元）的，或处理地质灾害费用在200?500万元（包括200万元）的，由建设公司对变更进行核实后转报省交通集团审批；（二）B类：变更单位工程费用变化金额50?200万元（包括50万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计50?200万元（包括50万元）的，或处理地质灾害费用在50?200万元（包括50万元）的，由汕北大道项目公司对变更进行审批；（三）C类:变更单位工程费用变化金额低于50万元或同一项目中同类型多个单项工程费用累计低于50万元的，或处理地质灾害费用低于50万元的，由项目业主对变更进行审批。（注：上述同一项目同类型多个单项工程变更是指同一项目中同一时间确定全线统一的变更，如软土地基处理、路面工程等）3设计变更建议的审查及报批 3.1工程设计变更建议可由项目参建各方以书面形式提出。变更建议提出后，监理人、业主对变更建议进行初审、确定变更类别，及时开展变更设计技术、经济论证工作。 3.2设计变更建议报批前分级审查（一）重大、较大变更，由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持或授权汕北大道项目公司主持审查，省交通运输厅、其他政府职能部门、省交通集团、建设公司、业主、设计、监理、承包人及有关专家参加；（二）一般（A类）变更，原则上由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持审查，设计、监理、承包人及有关专家参加；（三）一般（B类）变更，由汕北大道项目公司主持或授权业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加，邀请上级主管部门代表参加审查；（四）一般（C类）变更，由业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加。设计变更建议审查意见或会议纪要或专家咨询意见将作为上报设计变更建议和设计变更文件的依据。

工程变更管理办法(试行)

建设单位工程变更管理办法（试行）第一节总则一、为规范工程变更管理，加强建设单位(以下简称贵安建投公司)项目工程变更及施工图设计的优化、完善工作，创建优质工程，控制工程造价，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，结合工程的实际情况，制定本办法。二、贵安建投公司所有组织实施的市政道路项目、公建配套项目、贵安建投公司所代建项目以及自有开发等项目，均适用本办法。三、设计文件是工程项目建设和施工的主要依据，设计文件一经批准，不得随意更改；工程变更原则上以0#台帐所对应的施工设计图纸为准。0#台帐建立原则上以施工单位进场后设计单位发放的无重大变化的设计图纸为依据计算。根据市政工程建设的特点，可以分阶段建立0#台帐。四、工程变更必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度，在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下，对于降低工程造价，节省用地，维护生态环境，加快施工进度等方面有显著作用时，应考虑优化设计。五、进行工程变更时，事先应周密调查，备有图片资料，其深度与施工图设计相同，以满足施工的需要，并填写相应的工程变更资料及详细陈述工程变更理由，按照本办法明确的审批权限报请批准。未经正式批准的工程变更，不得擅自开工，已开工的不得验收结算。第二节工程变更的条件一、凡符合下列条件之一者，可申请工程变更： 1、因规划调整及方案优化的原因引起的，工程变更需附相关会议纪要或批复文件、图纸等； 2、因地质变化原因引起的； 3、因不可预见因素引起的；

4、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范； 5、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更可降低投资或节省用地； 6、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更不增加投资或投资增加不多，能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显著； 7、设计图纸与实际施工现场不相符合的； 8、设计调查不详或施工中因自然条件（地质、水文、料场、材料等）发生变化； 9、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案； 10、在不增加投资的情况下，便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步； 11、经人民政府或上级主管部门批准，为满足某种功能需要而新增的工程或要求扩大建设规模等； 12、其他特殊情况。第三节职责一、建设单位职责 1、组织工程变更方案的论证以及现场确认工作； 2、负责重大工程变更（如需要）的报批工作，负责协调重大工程变更的跟踪审计工作； 3、对本项目工程变更方案进行确认及费用增减进行审核，涉及变更权限应按贵安建投公司有关变更审批程序执行，重大工程变更如需要还须报原审批机关审定认可；二、设计单位职责 1、负责及时提供工程变更施工图纸及相关资料； 2、参加工程变更方案的论证，进行现场签认； 3、对已下发的施工图中出现的差、错、碰、漏及时予以更正或

过程临时替代方法管理规定

1、目的/Purpose: 对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。 2、适用范围/Range: 适用于********有限公司替代方法的过程和产品。 3、定义/Terms ：无 4 、职责/Responsibility: 4.1技术部是本规定的归口责任部门。 4.2技术部负责CP 中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。 4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控. 5、工作程序/Work Procedure:

Step Owner Flow Description 1 技术部1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括： —检验 —测量 —试验 —防错 —操作，如自动改手动如，光滑通止规使用内径量表替代。 2 技术部质量保证部 1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则； 2. 对确定纳入的替代方法在FMEA中单独一行识别其风险，进行RPN风险评价； 3. 技术部输入CP中/或单独的过程替代方法识表，PPAP阶段提交顾客批准； 4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按客户要求； 5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客户批准。备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。 3 技术部质量保证部制造部 1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户： —替代方法检验的产品断点标识； —断点批次； —发运包装标识。 2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。 4 技术部质量保证部制造部 1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容： —使用说明； —产品断点标识； —发货包装标识； —每日点检方法； —重启验证方法。 2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训； 3. 变更标识：变更工位挂变更标识； 4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法； 5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检： —每日量具点检记录 6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。 5 技术部质量保证部 1. 技术部、质量保证部组织按操作指导书要求重启原先检验方法， —进行首末件检测； —对于连续缺陷重启时，连续检查5件； —间歇性缺陷重启时，阶段时间内100%检查。 2. 特殊特性执行SPC监控； 3. 必要时，量具管理员重新进行MSA，按《MSA分析管理规定》执行。 6 技术部业务部 1. 制造部记录替代方法检验产品的发货批次、二维码、托盘号等； 2. 业务部通知客户发货标识； 3. 客户端记录装配总成情况；按《产品标识和可追溯性过程文件》执行。

工程变更签证管理办法及流程

设计变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的；（二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求；（二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更；（三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更；（四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更；第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；

工程变更管理办法

温岭市政府投资项目工程变更管理办法第一条为进一步规范政府投资项目变更管理，控制工程造价，根据《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第185号）、《台州市人民政府批转发改委等部门关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见的通知》（台政发[2014]26号）等有关规定，结合温岭实际，制定本办法。第二条本办法所称政府投资项目的范围，按《浙江省政府投资项目管理办法》划定的范围执行。第三条本办法所指的工程变更包括自项目初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止发生的下列事项：（一）工程设计变更,即对已批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动；（二）由非施工方因素引起的涉及工程费用增减的施工组织设计变更；（三）材料与设备的增减和换用；（四）无价材料价格及暂估价的签证；（五）工程量和费用的增减；（六）工程质量标准的改变及其他实质性变更。因提供的工程量清单或标底计算差错引起的工程量增

减、根据合同条款计算工程奖罚及调整材料价格致使工程造价增减不作为工程变更。第四条市发展和改革局是政府投资项目工程变更的主管部门，牵头组织市财政局、审计局、公共资源交易管理委员会及项目（行业）主管部门成立温岭市政府投资项目工程变更联审小组（以下简称联审小组）负责工程变更的审核工作，市发改局负责工程变更的日常管理工作。涉及规划调整的，组织市建设规划局参加联审小组工作；涉及建筑工程主体建筑、结构调整的，组织市建筑工程管理局参加联审小组工作。第五条政府投资项目业主应委托符合资质的设计单位依照批准的初步设计和投资概算，遵循概算控制预算的原则进行施工图设计，合理确定工程造价，严格控制工程变更；除技术、水文、地质等不可预见原因外一般不得变更，确需变更的，应严格执行本办法。第六条工程变更应当符合国家有关工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环保节能的要求。第七条建设单位、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计文件；对确需设计、施工变更或建筑材料更换的，应由设计单位出具变更联系单；先由监理单位对工程变更联系单进行确认，再由建设单位研究后按规定程序报

替代方法及临时变更管理办法

替代方法及临时变更管理办法 1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2. 范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3. 定义 3.1 临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4. 职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。 4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA、《替代方法作业指导书》。 4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。 4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。 5. 工作程序 5.1 识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。5.1.2 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA的方法，编制《替代方法 PFMEA。 5.1.4 质量部根据《替代方法 PFMEA,编制《替代方法控制计划》。 5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。

广州珠江实业集团有限公司工程变更管理办法

文件号：珠实集[ ]xxx号编制部门：工程管理部发布日期： xx月xx日签发人：梁宇行审批机构：集团领导批准日期： xx月xx日广州珠江实业集团有限公司工程变更管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步规范现场工程变更管理工作，有效控制工程造价，加强工程变更的管理力度，做到管理有规章，签认有约束，特制定本管理办法。第二条结合集团实际情况和集团各相关制度的规定，制定本管理办法。第二章范围第三条本管理办法适用于广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团”）及二级房地产开发公司的集团开发项目在所有工程类合同签订后发布开工令起至竣工验收阶段发生的变更技术经济文件。第四条所有工程类合同发生的变更技术经济文件，根据其变更原因分为两类：设计变更和现场签证，统称“工程变更”。

第三章定义第五条设计变更：指各方对施工图（指经设计单位、业主双方签字盖章的施工图）提出的调整和优化；以及业主对合同约定的产品设计标准提出的调整和优化。其主要内容包括：（一）经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其它变更事项。（二）业主经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项。（三）由于业主采用新工艺、新材料或其它技术措施，或由于总承包单位因施工需求提出变更，导致做法变动、材料代换或其它变更事项。第六条现场签证：指业主对在施工现场发生、在施工合同价款之外且不计入设计变更的各类零星事件的确认，以及由于设计变更引起的无法在图纸上反映的返工确认。其主要内容包括：（一）已施工的部位需要拆除。（二）在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其它变更事项。（三）因设计变更而引起直接或间接工程量的增加或减少。（四）合同之外的零星用工事项。第七条合同变更金额指由于设计变更或现场签证所产生的

工程项目变更管理办法

工程建设项目变更管理暂行办法第一条为了进一步规范政府投资工程建设项目变更行为，严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程设计变更管理办法》、《水利工程设计变更管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工设计文件审查管理办法》及国家投资建设项目的相关规定，结合我县实际制定本暂行办法。第二条本办法适用本县政府投资（含使用国有资金）建设项目的工程变更。第三条本办法所称政府投资工程建设项目的变更，是指政府投资工程建设项目在施工过程中发生的下列情形：（一）工程设计图纸的变更；（二）因建设单位原因造成施工方案的变更；（三）重要材料与设备的改变；（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；（五）工程量清单与费用的调整；（六）因法律、法规、规章调整引起的变更；（七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。第四条政府投资工程建设项目变更应当遵循科学、合理、经济，先批准、后变更；先设计、后施工的原则。工程变更应以书面或补充合同的形式签订，具体内容应与招 - 1 -

标文件、施工合同相一致，不得签订与主合同、招标文件精神相违背的补充合同。不得以工程变更名义，通过签订补充合同的形式肢解工程，规避招投标。第五条工程项目施工中，遇暗沟、古墓、软基等地质实际情况与地质资料不符及不可预见且急需处理的情况，工程变更增加额在 50 万元以上（不含 50 万元）的，建设单位（监理单位）应组织相关专家召开变更审查会议，商定处理方案，形成书面意见，报县政府批准后实施。抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的，建设单位应在应急处理后及时履行报批手续，并保留相关影像资料。第六条工程变更的程序：（一）由提出变更方以书面形式报监理单位，说明变更项目的名称、理由、概算及对工期影响；（二）建设单位组织相关责任单位进行实地勘察，初步核实变更的理由及变更的工程量；（三）建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位对工程变更的理由及变更的工程量进行洽商，并由参与洽商各方代表在洽商记录上签字盖公章；（四）需要设计单位出具变更文件的，应说明变更理由，由设计单位项目负责人签字并加盖设计单位的“设计出图专用章”方为有效。涉及重大设计变更的，须经原审批机关批准或施工图审查机构审查并报主管部门备案；（五）工程变更洽商一致后，由施工单位以书面形式明确变更内容，监理单位对工程变更引起的合同工期、质量、进度、造 - 2 -

临时调课(代课)管理办法(试行)

南师大灌云附属中学临时调课（代课）管理办法（试行）为规范教学常规管理，维护正常教学秩序，维护课程表的权威性，根据教育局和学校有关要求，特教师对因公或因私调课以及短期请假需要带来的课务安排加强管理，特制定如下办法：一、教师不得随意调课。课程表是学校实施课程的主要依据和详细方案，也是学生安排预习、作业等学习活动的依据。课表一经排定，任何人不得随意调课。二、教师因公出差、听课、教研活动或者因私、短期等必须调课的或需他人代课的，须向所在年级提出申请，获得年级批准后，由申请调课（代课）的教师自行协调课务后，填写《临时调课（代课）申请单》和调课方案表一式两份，一份交年级备案，并将《临时调课（代课）申请单》和调课方案表交教务处备案。三、凡不申请、不填写申请单的调课和代课行为，视为私自调课，按学校有关制度执行。四、同意与他人调课或为他人代课的教师要在调课方案表上签字确认。签字确认后，学校视其为该堂课的责任主体。同意为他人调课、代课的教师要严格履行职责，不能敷衍了事，若课堂上发生责任事故的，学校将追究责任主体的责任。五、本管理办法若与上级有关规定不一致之处，依上级之规定执行。本管理办法解释权归南京师范大学灌云附属中学。南京师范大学灌云附属中学

2015年4月2日附：临时调课（代课）申请单南师大灌云附属中学临时调课（代课）申请单 ___________：本人因事需与教师临时调课，现已协调妥善，调课方案后附，特此申请，请批准。调课申请人 ______________ __________年______月______日附：调课方案（教务处备案）年级审批意见：审批人签字

建筑工程设计变更管理办法

工程设计变更及工程技术变更管理办法第一章总则一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如

投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费

临时替代办法管理规定

临时替代办法管理规定 Prepared on 22 November 2020

1目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2范围适用于制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3定义 3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制临时替代变更清单》并实施。并编制《替代方法PFMEA》、《替代方法控制计划》。 4.2制造部负责替代方法的实施和日常监控。 5工作程序 5.1识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1当开发项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由技术部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并编制《过程控制临时替代变更清单》。 5.1.2《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3技术部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方法，编制《替代方法PFMEA》。 5.1.4根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。 5.2过程控制方法的临时更改与实施 5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。 5.2.2在实施临时变更期间，制造部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。

5.2.3临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法 5.3.1制造部在返回原过程控制方法时，应由质量科对原过程控制方法的结果进行确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。 5.4过程控制替代方法批准 5.4.1变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。 5.4.2制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。 6相关文件《变更点管理规程》 7质量记录过程控制临时替代变更清单过程控制方法临时变更申请替代方法每日评审记录

工程变更管理办法 (2)

XXXXXXXXX公司工程变更管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXXXX公司的工程变更管理工作，依据政府有关法规，结合工程建设管理实际情况，制定本办法。第二条本办法所称工程变更，系指工程签订合同至工程正式验收前，变更设计图纸或变更工程现场工程施工的活动。经确定的设计施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本办法进行。第三条本办法适用于公司及下属企业单个合同金额在50万元以上的工程项目变更管理。公司是指XXXXXXXXX公司。下属企业是指公司出资的全资、控股企业以及拥有实际控制权的各级企业。项目公司是指具体负责建设工程项目的下属企业。第四条本办法中工程变更限额范围为累计工程变更价款在单个合同总价的0%－10%（含）之间，超出10%以上的需重新申报追加合同金额并上报公司招标领导小组审批。第五条工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足要求。第六条审核工程变更应以合同为准绳、以事实为依据，从技术、经济、法律等方面进行全面审核。第七条变更指令是实施变更的唯一途径，有指令才能实施变更，

无指令不能实施任何变更。第八条监理单位和跟踪审计控制工程变更的外部管理。监理单位接受工程变更申报，全面审核工程变更，确定变更的原因和责任，发布变更指令，监督变更的实施，做好变更的管理台账；跟踪审计负责审核工程变更的真实性、合理性、必要性，并审核与确定承包商提交的工程变更价款。第九条项目公司控制工程变更的内部管理，负责资料完善和传递，组织相关单位、部门洽商、初审、审核审查论证，负责跟踪、检查、督办、监督变更实施，建立变更管理内部台帐等。第十条如工程项目未配备监理单位，由项目公司发布变更指令，并履行监理单位的变更管理职责。第十一条工程变更必须严格坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。承包商未经公司批准而擅自变更和施工的，自行承担全部责任，并不予验收和计量；项目公司未按本办法规定的程序报经批准而擅自发出变更指令的，应按公司相关制度追究责任。第十二条对现场应急、抢险、突发的、急需的、紧急或特殊情况下的重大变更，项目公司可事先口头或书面向工程技术部报告，经同意后先行紧急变更，事后及时完备图纸等工程变更资料，并补办审批手续。第十三条工程变更的各项管理工作应确定具体的时限要求，各部门都应遵照执行并承担超限责任。第二章工程变更管理

汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法

汕头市人民政府令第155号《汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法》已经2014年6月19日汕头市人民政府第十三届50次常务会议通过，现予公布，自2014年9月1日起施行。市长郑人豪 2014年7月7日汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法第一条为规范房屋用途管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》等法律、法规的基本原则，结合汕头经济特区（以下简称特区）实际，制定本办法。第二条特区范围内房屋临时变更用途的监督管理，适用本办法。前款所称的房屋临时变更用途，是指对国有土地上依法建设并投入使用的房屋，因社会经济发展、产业布局调整、城市区域功能调整等原因，在保留原主体结构基础上临时改变其建设工程规划许可确定的用途。第三条市城乡规划主管部门负责组织实施本办法，并直接负责市区房

屋临时变更用途的监督管理工作；但区人民政府设置城乡规划主管部门的，由区城乡规划主管部门负责本行政区域内房屋临时变更用途的监督管理工作。南澳县城乡规划主管部门负责本行政区域内房屋临时变更用途的监督管理工作。国土资源、土地储备、房屋征收、房产、环境保护、公安、公安消防、城市综合管理、城市管理行政执法、文化、交通、住房和城乡建设、工商、食品药品监督管理等行政管理部门按照各自职责，做好房屋临时变更用途管理的相关工作。第四条任何单位或者个人不得擅自变更房屋用途，确需临时变更的，应当向城乡规划主管部门申请办理规划审批手续。第五条房屋临时变更用途的期限不得超过五年。需要继续变更使用的，应当在期限届满六十日前重新提出申请。第六条申请临时变更房屋用途的，应当符合下列条件：（一）符合城乡规划管理要求；（二）符合建筑物使用的实际需要；

工程变更管理实施细则

工程变更管理实施细则第一章总则第一条为了加强对政府投资非经营性建设项目的全过程监督管理，规范工程建设中的工程变更行为，合理有效控制工程投资规模，根据有关法律法规和《XXX政府投资非经营性建设项目代建管理办法（试行）》、《XXX重大建设工程项目监督检查办法》、《XXX重点项目工程招投标及工程质量管理实施意见》等有关规定，制订本实施细则。第二条本实施细则所称工程变更指设计变更和现场签证。第三条根据《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行施工招标的工程，原则上应实行无工程变更的管理制度，可变可不变的项目不办理变更，但发生特殊情况时，由于非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减，可以办理工程变更。第四条项目建设管理过程中涉及的工程变更必须根据本实施细则规定的原则和程序办理相关手续，并在招标文件及合同条款中明确写明执行本实施细则。第五条工程变更必须遵循合法性、真实性、科学性、全面性和时效性的原则。设计文件一经审核批准，原则上不允许随意变更。因特殊情况确需变更的项目，应加强规范管理，严格控制投资规模，不得以任何方式肢解或重复工程变更。第六条在工程建设过程中，需要变更设计图纸和增减工程项目，应在确保工程技术标准、质量标准保持不变和安全保障的情况下变更，并需按程序审批和签证。第二章设计变更第七条设计变更是指在工程实施过程中，因工程项目自身的性质和特点，或因设计文件深度不够，或因政策法规调整，或因不可预见因素与环境情况变化，需要变更原有设计文件时，由设计单位充分论证后，对工程项目标准、功能、材料、工艺、质量、构造、尺寸、指标及数量等做出修改或补充设计文件的行为。第八条设计变更的程序一、设计变更的提出

《工程变更管理办法》

工程变更管理办法（2013年月日起试行）第一章总则第一条为切实做好市政基础设施建设项目的投资管理，加强建设成本控制，针对工程中发生的工程变更，特制定本办法。第二条本办法适用于长春市政府投资建设项目管理中心管理范围内的项目在工程实施过程中所发生的工程变更。工程变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。工程变更包含由于设计工作本身的漏项、错误或其它原因而修改、补充原设计的技术资料。第二章工程变更管理原则第三条鼓励优化设计、施工方案以提高工程质量、缩短工期、节约工程成本，符合国家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。第四条实行审批制，严禁未经批准或无正当理由自行变更的行为。严禁利用工程变更提高设计标准、改变功能、降低安全储备、延长工期、扩大规模、增加工程造价。变更原因必须充分、合理，内容详实、准确。如果由施工单位提出变更，工程变更联络单（表C02）后附工程造价，作为暂估价；设计单位提出变更，

在变更文件后附工程变更造价，作为暂估价。关于房建项目，由项目管理公司综合考虑控制工程投资额，如出现投资额超概算现象需及时提出。设计单位进行工程变更时需考虑控制变更造价。工程变更相关费用按照招投标文件的合同内容或其它有效文件进行核定，最终以财政、审计部门审定额为准。第三章工程变更分类第五条工程变更分类（一）一类变更。对合同中经政府批准的建设规模、技术标准、主要结构及重大设计方案等方面做出的工程变更，或累计工程变更核增（减）费用大于主体工程造价3%或大于10万元的工程变更均属重大工程变更，即一类变更。（二）二类变更。累计工程变更核增（减）费用小于主体工程造价3%且小于10万元的工程变更属二类变更。（三）特殊变更。因特殊原因、应急情况及非施工单位原因造成的工程总工期比合同工期拖延或提前所引起费用增减属特殊变更，应按合同约定执行。第四章工程变更审批原则第六条工程变更审批实行事前控制、事后监督的动态管理。对于一类变更，由总工程师牵头，总工办负责组织，对于涉及到重大结构或原则性方案调整的变更，总工办负责，总工程师组织进行方案论证，提出书面意见上报委技术处，提出书面意见；

变更管理制度模板范本

变更管理制度 1 . 目的：为加强变更管理管理，确保安全生产制定本规定。变更包括：工艺制度操作规程工艺指标设备工艺参数等永久和暂时性变化进行有计划的风险辨识和控制 2. 适用范围：本规定适用于××公司工艺制度操作规程工艺技术指标设备工艺参数等永久和暂时性变化 3. 变更要求 3.1 明确变更要求 3.2 规定实施变更内容 3.3 对由于变更可能导致的风险进行评价 3.4 根据评价结果，制定控制措施； 3.5 将变更的内容，及时传送给相关人员，对操作人员进行培训。 4.变更类型 4.1 工艺、技术更新，主要包括： 4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 4.1.2 原料介质变更 4.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更； 4.1.4 工艺设备的改进和变更； 4.1.5 操作规程的变更； 4.1.6 工艺参数的变更； 4.1.7 公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.2 设备实施的变更，主要包括:

4.2.1 设备设施的更新改造； 4.2.2 安全设施的变更； 4.2.3 更换与原设备不同的设备或配件； 4.2.4 设备材料代用变更； 4.2.5 临时的电气设备等； 4.3 管理变更，主要包括： 4.3.1 法律、法规和标准的变更； 4.3.2 人员的变更 4.3.3 管理机构的较大变更； 4.3.4 管理制度和操作规程的变更； 4.3.5 管理职责的变更； 4.3.6 安全标准化管理的变更等； 5.变更程序 5.1 变更应填写变更申请表 5.2 变更审批 5.2.1 变更应有主管部门和主管领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产情况确定是否进行变更。 5.2.2 变更批准后，实施单位应对变更过程进行风险分析，确定变更后产生的风险，制定控制措施。 5.3 变更实施变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.4变更验收企业应制定统一的变更验收表，变更结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，并填写变更验收表，确保达到计划的要求。变更主管部门应即时将变更结果通知相关部门和人员。 6.变更后及时进行教育培训，并以书面告知相关人员。