万科物业绿化物资采购管理办法范本
工作行为规范系列
万科物业绿化物资采购管
理办法
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-38869万科物业绿化物资采购管理办法Measures for the Management of Purchasing Green Materials of Vanke
Property
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
VK物业绿化物资采购管理办法
1.目的
为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。
2.范围
适用于公司绿化工程部
3.职责
部门/岗位工作内容
总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批
相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。
参与现场议价。
部门经理负责权限内的物资审核、审批
负责对部门物资采购的监控
工程主管负责对工程用物资采购的审核
养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核
工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督
部门采购员负责物资的采(订)购
苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资的验收，独立于采购员。
4.方法与过程控制
4.1中标工程的物资采购申请
项目操作办法
合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。
物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。
报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审
批后进行报销。
合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同
4.2地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请
项目操作办法
物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。
报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。
甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销
合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行
资料部门保存签证单、业务指令单等记录
4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请
项目操作办法
苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。
非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购。
4.4采购行为、资金的管理办法
项目操作办法
常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录(填写《合格物资供方(品牌)一览表》)及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。
市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。
单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场(约见)评审记录表》(人工外包的单独签订施工协议)。
结账应以转账方式进行。
特殊情况下需使用现金付款超过5000(含)元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账;金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。
不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。
甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与
人员及授权人签字确认。
市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。
结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。
合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。
如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。
不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。
其他物资采购按《采购管理程序》要求执行
4.5验收入库及报销办法
项目操作办法
养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。
现场领用物资。
不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。
凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木
(物资)采购验收单》等资料报销。
工程绿化苗木
设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。
物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。
凭《进仓单》、发票等报销。
土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》"备注"栏中签名，现场领用。
不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。
采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。
4.6本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。
5.相关文件
VKWY7.4-Z01《采购管理程序》
VKWY7.5.5-Z01《物资存储及管理程序》
6.记录表格
VKWY7.4-Z01-F1《物资申购单》
VKWY7.4-Z01-F3《物资/服务申请报告》
VKWY7.5.5-Z01-F1《进仓单》
VKWY7.5.5-Z01-F2《物资领(借)用单》
VKWY7.5.1-J01-06-F1《绿化苗木采购申请单》
VKWY7.5.1-J01-06-F2《供方现场(约见)评审记录表》VKWY7.5.1-J01-06-F3《绿化部苗木(物资)采购验收单》
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万科物业绿化部物资、仓库管理办法范本
工作行为规范系列万科物业绿化部物资、仓库管理办法（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-76116万科物业绿化部物资、仓库管理办法Measures for the Management of Materials and Warehouses of the VankeProperty Greening Department说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
VK物业绿化部物资、仓库管理办法1、目的规范绿化物资、仓库管理，减化流程，提高效率。
2、范围适用于绿化部物资及仓库管理3、职责部门/岗位工作内容相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批部门经理负责权限内物资的审核、审批，过程行为的监控项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控物资申请人负责合理申请物资班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理4、定义工程物资:包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);农资物资:包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;设备工具:包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;劳保用品:各类劳动保用品;主仓库:有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;小仓库:储存一些常用工具或不常用物资的小型仓库;危险品仓库:储存有农药化肥、燃油的仓库。
5、方法和过程控制5.1物资申请5.1.1物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请，避免多购而引发产品变质与浪费，采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。
5.2物资入库及验收工程物资农资物资劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收，并在送货单上给予签名确认，除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》，作为报销依据，不须填写《进仓单》，验收人员对数量进行核对，对质量进行监控，如发现数量不符或质量不达标，应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收，填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。
万科物业绿化部供方管理办法
万科物业绿化部供方管理办法1. 前言绿化是园林小区的重要组成部分，同时也是业主对美好生活的追求。
为了维护园林环境的整洁和高质量，万科物业在此制定供方管理办法，以规范与绿化供方的合作和管理。
2. 供方资质要求绿化供方应本着诚实、守信、专业、质优、价格合理的原则，承诺自己所提供的植树、修枝等绿化工作均符合国家或地方的有关规定和标准，具有以下基本条件：1.拥有合法的企业营业执照；2.拥有专业的绿化工程技术团队；3.拥有一定的现场作业可靠设备和经验；4.能够保证合同履约，并承担服务质量保证和售后服务责任。
3. 供方招募与评选万科物业通过招募、询价、评标等方式，选择资质过硬、价格公正、信用可靠的绿化供方，具体流程如下：1.制定招募公告，公布招募范围和方式，供方可以通过途径提交投标书；2.根据招募标准及质量、价格、信用等评估要素，评选出符合要求的供方；3.对评选出的供方进行业绩评估，定期进行供方调查、评估，按照评分标准对供方绩效进行考核，并作为后续管理的参考。
4. 供方合同管理为规范与绿化供方的合同管理，万科物业对供方合同模板进行了规范，并对供方合同执行情况实行严格管理。
1.科学制定合同条款，明确项目工作内容、工程量、工期、价款支付时间等详细信息；2.对合同中的服务质量标准、服务内容及售后服务时间、责任等内容进行充分交流和沟通；3.为保证合同及时履行，约定项目进度和交付，及时监督工程质量和进度执行情况，并及时做出回馈与应对；4.在供方合同履行过程中，监督供方的工作，并及时考核评估供方的服务质量，以确保供方的持续优质服务。
5.对供方服务质量及履约情况进行综合考核，定期评估供方的服务质量及履约能力，并作出奖惩措施。
5. 现场监督管理绿化工程施工是复杂的现场作业，要求供方在现场机动灵活的执行工程施工任务，同时全面保证工程施工质量和进度。
1.在项目实施过程中，重点监测和控制施工质量和进度，并及时报告和反馈；2.加强对供方的实地考察和监管，严格把控施工现场安全；3.加强与业主的沟通，及时解决业主关注的问题，确保服务的整体效果；4.对供方实施现场检查，及时整改，并对不达标供方进行奖惩；5.对供方的资质证照，设备维护、工作质量等进行考评，以保证绿化工程施工的高效顺畅进行。
绿化公司物资采购管理制度
绿化公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范绿化公司物资采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于绿化公司所有部门的物资采购行为。
第三条绿化公司物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的管理和监督，确保采购活动符合公司和国家相关法律法规。
第四条绿化公司应当加强对采购人员的培训，提高其采购管理水平，强化职业操守，明确主管领导的责任，增强采购活动的规范性和专业性。
第五条绿化公司应当建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
第二章采购计划第六条绿化公司各部门应当根据自身业务需要，提前制定详细的年度、季度和月度采购计划，并将采购计划报审请批后执行。
第七条采购计划应当明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期等具体要求，并按照采购预算金额编制。
第八条采购计划应当尊重市场规律，合理确定数量，保证资金能够满足采购计划的执行。
第九条采购计划应当提前与相关部门进行沟通协调，保证采购计划的合理性和可行性。
第十条采购计划一经制定即不得随意更改，如确需更改，应当按照相关规定报批后执行。
第三章供应商管理第十一条绿化公司应当建立健全供应商库，对供应商进行综合评价，及时更新供应商信息。
第十二条供应商应当拥有合法的营业执照，具有良好的信誉和声誉，具备提供所需物资的能力和资质。
第十三条绿化公司应当遵循公开、公平、公正的原则，通过公开招标、公开询价等方式选择合格供应商。
第十四条绿化公司应当建立供应商评价制度，对供应商的价格、交货期、售后服务等方面进行全面评估，确保选用最优质的供应商。
第十五条供应商评价结果应当建立档案存档，作为今后选用供应商的重要参考依据。
第十六条绿化公司应当加强对供应商的管理和监督，确保供应商执行公司的相关规定，做到诚信守约。
第四章采购操作第十七条采购人员应当按照采购计划和供应商选择结果，及时向供应商发送采购订单。
第十八条采购人员应当对货物质量、数量、价格等要求明确，与供应商签订具有法律效力的合同，并及时确保合同执行。
万科物业招标采购管理办法
万科物业招标采购管理办法1. 引言招标采购是万科物业公司为了确保产品和服务质量，提供公正的竞争机会，并有效控制成本而采取的一种重要方法。
为了规范和规范招标采购活动，提高采购效率，降低采购风险，制定了本《万科物业招标采购管理办法》。
2. 目的和原则2.1 目的该管理办法的目的是确保万科物业招标采购活动的公平、公正、透明，实现优质、高效、经济的采购结果，保证采购活动的合法性和规范性。
2.2 原则•公开透明原则：招标采购活动应该公开透明，确保供应商有平等的机会参与竞争。
•公正竞争原则：在招标采购过程中，应采取公正的评标标准和程序，确保竞争的公平性。
•诚实守信原则：参与招标采购活动的供应商应当遵守法律法规，诚实守信，不得有不正当竞争行为。
•高效经济原则：招标采购活动应当高效执行，合理利用资源，降低采购成本。
3. 招标采购的流程3.1 招标准备阶段•制定招标文件：明确需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范等。
•发布招标公告：将招标公告发布在指定的媒体上，公告内容包括采购项目的基本信息、报名要求等。
•供应商报名及资格审核：供应商根据招标公告要求进行报名，同时进行资格审核，核实符合资格的供应商名单。
3.2 投标阶段•发放招标文件：将招标文件发送给报名的供应商，并确保供应商了解全部招标文件的内容。
•投标准备：供应商根据招标文件评审和要求准备投标文件。
•提交投标文件：供应商按照招标文件要求的时间和方式提交投标文件。
3.3 评标阶段•开标：在规定的时间和地点，对提交的投标文件进行开标。
•评标：评审专家对投标文件进行评审，根据评标标准进行打分和排名。
•中标公告：根据评审结果，确定中标供应商并发布中标公告。
3.4 履约阶段•签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
•履行合同：监督中标供应商履行合同，包括产品或服务的交付等。
•结算和评价：按合同约定进行结算，并对供应商的产品或服务进行评价。
XXX物业绿化部供方管理办法
万科物业绿化部供方管理办法一、前言随着城市化进程的不断加速，绿化事业的重要性越来越得到人们的重视。
而绿化的成败，离不开供方的支持与配合。
因此，制定一套健全的供方管理办法，对于提升绿化服务质量，增强万科物业的竞争力，具有重要的意义。
本文将针对万科物业绿化部的供方管理工作进行总结和规范，以促进供方与物业之间的良性互动和合作。
二、供方管理的职责1.绿化供方主要负责万科物业指定区域内的园林工程、造景设计、种植养护等工作。
2.绿化供方应对工程质量、服务质量、安全保障等方面负责，确保服务满足物业客户的需求。
3.绿化供方应按照合同要求，及时提交工作计划、进度计划、工程验收报告等文档，保障供方工作的标准化、规范化。
4.绿化供方应做好日常供应商管理，及时响应物业管理部门的工作要求，营造良好的工作氛围。
三、供方的评选1.供方评选的原则：公开、公正、公平。
2.评选标准：评选标准主要包括：绿化施工经验、工程质量、服务水平、价格合理性等方面。
评选结果将以合同形式公布。
3.评选方法：在万科物业绿化部内部建立评选工作组，根据采购需求、供方信誉、业绩等因素综合评定，并定期开展询价活动。
4.供方的稳定性：选择稳定的供方，可以降低交互成本，并提高服务质量。
同时，重点关注供方的信誉管理，保证在日常工作中遵守合同规定的权利、义务。
5.供方日常管理：通过制定相应的供方日常管理的规章制度，规范供方的行为。
同时，加强与供方的沟通、关注供方工作情况，及时解决问题。
四、供方的合同管理1.合同的签订：绿化部与供方之间的合同签订，应当合法有效。
合同内容应当明确，合同条款应当充分保障万科物业的利益，明确各方的权益和义务，以有效地规范供方的行为。
2.合同的验收：在提供服务后，应当对供方的服务进行验收。
只有通过验收，才能正式完成工作流程。
3.合同变更：在一定情况下，需要对已签订的合同进行变更。
如需变更，应当确保基本的条款不会因此扭曲，同时变更应当经过必要的协商沟通，避免产生不必要的纠纷。
万科物业绿化部物资、仓库管理办法
万科物业绿化部物资、仓库管理办法一、管理范围本文档适用于万科物业绿化部所有物资、仓库管理工作，包括物资采购、入库、出库、盘点等工作。
二、物资采购1.采购需求确定：绿化部门内部根据业务需要，确定需要采购哪些物资以及数量。
2.采购方案评估：针对采购需求，绿化部门会向多家供应商询价，并综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定最终采购方案。
3.采购程序执行：采购人员根据采购方案，完成购买委托、发票等文件的准备工作，并按照流程完成采购程序。
4.签订采购合同：与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务及违约责任等。
5.物资验收：在采购物资到达仓库后，绿化部门会对物资进行检验，对检验合格的物资进行入库处理。
三、物资入库1.物资收货：对送货人进行身份确认后，进行物资的接收。
2.物资验收：对收到的物资进行清点、检验，如有问题应当及时反馈给供应商。
3.入库程序执行：绿化部门会按照规定程序对检验合格的物资进行入库，并将入库信息录入物资管理系统。
四、物资出库1.物资申请：在业务需要下，绿化部门会提交物资出库申请。
2.出库程序执行：仓库管理员按照物资出库申请单出库并记录出库信息。
3.物资核对：绿化部门在领取物资时，应当对领取物资进行核对，确保领取物资与出库单相符。
五、物资盘点1.盘点周期：物资需定期进行盘点，频率建议不少于一年一次。
2.盘点程序：在盘点过程中，应当对物资进行清点、检验、核对，并将盘点情况记录在盘点表中。
3.盘点结果处理：根据盘点结果，确定存在的差异原因及处理办法，并及时调整物资数量。
六、仓库管理1.物资存储：绿化部门应当按照物资类别、特性和存储要求等因素，对物资分类存储。
2.仓库保管：仓库管理员应当严格管理仓库，确保物资安全、防火、防盗、防损等。
3.清洁卫生：仓库内应当保持干燥、清洁，物资定期清理、消毒。
结语以上为万科物业绿化部物资、仓库管理办法，绿化部门的物资、仓库管理工作是确保万科物业各业务活动正常开展的重要保障。
物业绿化物资采购管理办法
物业绿化物资采购管理办法1. 引言物业绿化是指在社区、小区或办公园区等场所进行的增加绿化植被、美化环境的活动。
为了保持绿化的良好状态，物业绿化物资采购管理办法的建立与执行显得尤为重要。
本文将介绍物业绿化物资采购管理的目的、原则、流程和主要内容。
2. 目的物业绿化物资采购管理的目的是为了保障物业绿化的质量和美观度，科学合理地管理物资采购工作，保证物资的供应和使用的高效、经济、合理。
3. 原则物业绿化物资采购管理应遵循以下原则：•透明公开原则：采用公开、公正、公平的采购方式进行物资采购，确保供应商的竞争性；•资金合理利用原则：根据实际需求进行物资采购，确保资金的合理使用；•质量优先原则：选择质量好、性能优良的物资，提高物业绿化的质量和长久性；•供应商选择原则：选择口碑好、信誉度高、价格合理的供应商，确保物资的供应和售后服务；•经济效益原则：在满足质量要求的前提下，选择价格合理的物资，保证采购的经济效益。
4. 流程物业绿化物资采购管理的流程包括需求确认、采购计划编制、采购执行、验收和结算等环节。
下面是具体的流程细化：4.1 需求确认1.监测和评估物业绿化的实际情况，确认采购需求；2.按照绿化区域、物资类型等分类，明确具体的采购需求；3.确定物资的数量、规格、品种、质量要求等具体要求。
4.2 采购计划编制1.根据需求确认的结果，编制采购计划；2.评估物资采购所需资金，制定合理的预算；3.制定物资采购的时间计划。
4.3 采购执行1.根据采购计划，进行供应商的招标或询价，选择合适的供应商；2.签订采购合同，明确物资的数量、价格、质量要求、交货期等相关条款；3.监督供应商的物资生产、加工和交付过程；4.完成物资采购过程中的相关文件和记录。
4.4 验收1.按照采购合同和质量要求，对供应商交付的物资进行验收；2.对物资的数量、规格、品种等进行确认；3.对物资的质量进行检测和评估；4.如发现问题或不符合要求的情况，及时与供应商协商解决。
物业绿化物资采购管理办法
物业绿化物资采购管理办法1. 引言物业绿化是指对小区、公司、学校等园区环境进行绿化美化，借助各类绿化物资进行植物栽培、景观建设等工作。
物业绿化物资采购管理办法是为了规范物业绿化物资的采购流程、确保物资质量和合理使用，提高物业绿化的效果和管理水平而制定的。
2. 制定目的本办法的制定目的是为了：•保证物业绿化物资的质量和供应的连续性；•提高物业绿化物资的采购效率和管理水平；•遵循诚实、公平、公正和透明的原则，减少采购过程中的不正当行为。
3. 适用范围本办法适用于小区、公司、学校等园区的物业管理部门和从事物业绿化物资采购的相关人员。
4. 采购程序物业绿化物资的采购程序按照以下步骤进行：4.1 采购需求确认物业绿化物资采购前，物业管理部门应明确绿化项目的需求和计划，制定采购计划，并确定所需物资的品种、数量和质量要求。
4.2 供应商选择物业管理部门应通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择具备合法经营资质和良好信誉的供应商。
供应商应具备稳定的供货能力和提供合格物资的能力。
4.3 编制询价或招标文件物业管理部门应编制合格的询价或招标文件，明确物资的规格、质量要求、交货期限、验收标准、付款条件等采购细节。
文件中应充分保护供应商和采购方的合法权益，确保公正、公平的竞争环境。
4.4 询价或招标按照采购计划，物业管理部门向潜在供应商发送询价或招标文件，并在规定的时间内接收供应商的报价。
不得接受以任何形式向供应商提供不正当利益或干扰竞争的行为。
4.5 评审和中标物业管理部门应按照事先设定的评审标准对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。
评审要公正、公平，中标结果要及时向所有投标供应商公布，并保持相关记录。
4.6 签订合同与中标供应商进行合同谈判，达成共识后，物业管理部门与供应商签订正式采购合同。
合同包括双方的权利、义务、物资的技术规格、交货期、质量标准、价格等内容，并约定采购物资的验收标准和付款方式。
4.7 供货及验收中标供应商按照合同规定的交货期供货，并严格按照合同要求进行物资的验收。
物业物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理工作中物资采购的管理，确保物资采购的合规、高效和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业公司在物资采购过程中的各项活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则。
第二章组织与管理第四条成立物资采购管理小组，负责物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由物业经理担任；（二）副组长：由物业采购主管担任；（三）成员：由相关部门负责人组成。
第六条物资采购管理小组职责：（一）制定和修订物资采购管理制度；（二）负责物资采购计划的编制、审批和实施；（三）负责物资供应商的筛选、评价和管理；（四）负责物资采购合同的签订、履行和监督；（五）负责物资采购的预算管理和成本控制；（六）负责物资采购信息的收集、整理和反馈。
第三章采购程序第七条物资采购计划：（一）各部门根据实际需求，编制物资采购计划，报送物资采购管理小组审批；（二）物资采购管理小组对各部门报送的物资采购计划进行审核，确定采购范围、数量、规格、质量等要求；（三）经审批的物资采购计划由物资采购管理小组统一组织实施。
第八条物资供应商选择：（一）物资采购管理小组根据采购需求，筛选合格的供应商；（二）对筛选出的供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（三）根据评价结果，选择合适的供应商进行合作。
第九条物资采购合同签订：（一）物资采购管理小组与供应商签订物资采购合同，明确采购范围、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等内容；（二）合同签订后，物资采购管理小组负责合同的履行和监督。
第四章监督与考核第十条物资采购管理小组定期对物资采购工作进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十一条对物资采购过程中出现的问题，及时进行调查和处理，对责任人进行追责。
第十二条对物资采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务质量等方面。
第五章附则第十三条本制度由物业管理部负责解释。
物业公司物资采购管理办法
物业公司物资采购管理办法XXX物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合办理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定，并建立供给商档案，对于评审不及格的供给商予以淘汰，弥补新的及格供给商。
第七条综合办理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的齐备度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。