03.采购、收货、验收管理制度
三、采购、收货、验收管理制度
采购产品：
1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。
3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。
4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。
5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。
6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
7、做好用户访问工作。
验收、储存、养护
1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。
2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。
3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。
医疗器械的验收记录应真实完整。
验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。
一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
二、采购人员须经培训合格上岗。
三、采购业务：
（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：
1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；
2、附产品合格证；
3、包装符合有关规定和货物运输要求；
4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。
医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
质量验收的管理
一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。
二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。
三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。
对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。
四、进口医疗器械验收应符合以下规定：
（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
（二）
1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文,
2.标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,
3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,
4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》
5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。
五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
质量有疑问的应抽样送检。
九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。
十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。
并立即书面通知业务和质管部进行处理。
未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。
入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。
医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
进货采购查验记录管理制度
进货采购查验记录管理制度进货采购查验记录管理制度一、目的与范围为规范进货采购查验工作流程，确保进货质量安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有进货采购查验记录的管理。
二、责任主体1、采购部门：负责进货采购的准备工作和实际采购工作的组织协调；2、仓储部门：负责进货产品的验收、分类、采购退货等相关工作；3、质管部门：负责进货品质的把控、检测、评估等相关工作；4、相关人员：负责进货产品的查验、记录、汇总等工作。
三、工作流程及内容1、采购准备阶段：采购部门应按照公司相关规则制定进货采购计划，并将计划提交给公司高层进行批准。
2、采购确认阶段：计划批准后，采购部门应根据指定的供应商、价格等进行采购，并向供应商发送采购订单。
3、供应商发货阶段：采购订单发出后，供应商根据订单要求进行发货，并及时通知我司相关人员。
4、进货查验阶段：仓储部门应在收到供应商发来的货物后进行核对数量和货品型号等信息，对货物实行全面的检查和抽检，确保货品的质量和数量符合合同要求。
5、质检验收阶段：对于进货产品，质管部门应按照公司相关质量管理制度进行产品的抽样检测、评估，并对货品的质量问题负责，确保进货产品的质量安全。
6、进货记录管理阶段：仓储、质管以及采购部门都需要对采购进货进行记录管理，包括采购单、货物发货通知单、进货发票等，确保进货货品的审批、排查、追踪及审计等相关工作顺利进行。
四、进货查验记录管理内容1、采购单及附件的归档及审批记录2、供应商开出的货物发货明细及发货单3、进货清单及出库清单4、入库产品质检报告5、质检报告相关数据分析及统计6、入库货品质量情况的反馈及解决记录7、相关人员的进货查验记录五、保管期限1、采购单及附件：保管期限为5年。
2、供应商开出的货物发货明细及发货单：保管期限为2年。
3、进货清单及出库清单：保管期限为5年。
4、质检报告相关数据分析及统计：保管期限为5年。
5、入库货品质量情况的反馈及解决记录：保管期限为5年。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。
公司收货日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司收货流程，确保货物及时、准确、安全地入库，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、配件等货物的接收、检验和入库。
第三条公司收货工作应遵循“及时、准确、安全、节约”的原则。
第二章收货流程第四条收货准备1. 收货员应根据采购订单、生产计划等资料，提前准备好收货所需的工具、设备、记录表等。
2. 对收货场地进行检查，确保场地清洁、宽敞、便于操作。
第五条货物验收1. 收货员应认真核对采购订单、送货单、货物清单等单据，确认货物名称、规格、数量、质量等信息与订单相符。
2. 对货物的外观、包装进行检查，确保无破损、污染等情况。
3. 对货物进行抽样检验，检验合格后方可入库。
第六条货物入库1. 收货员应将货物按照规定区域进行分类摆放，确保整齐有序。
2. 填写《收货记录表》，详细记录货物的名称、规格、数量、批次、供应商、入库时间等信息。
3. 将《收货记录表》与采购订单、送货单等相关单据一同存档。
第七条异常处理1. 若发现货物数量、质量与订单不符，收货员应立即报告采购部门，并及时与供应商沟通解决。
2. 对于破损、污染等异常货物，收货员应拍照取证，并与供应商协商处理。
第三章收货人员职责第八条收货员应具备以下职责：1. 熟悉本制度及相关业务知识，严格按照规定流程操作。
2. 认真核对货物信息，确保收货准确无误。
3. 及时发现并报告货物异常情况，配合相关部门进行处理。
4. 保持收货区域整洁，做好防火、防盗、防潮等工作。
第四章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
收货日常管理制度旨在规范公司收货流程，提高工作效率，确保公司物资管理的科学性和合理性。
各相关部门应严格遵守本制度，共同维护公司物资管理的良好秩序。
药品采购，验收，养护管理
药品采购、验收、养护管理（零售企业）药品采购、验收、养护管理第一节药品采购一、药品采购的一般程序1、采购计划编制2、选择供应商3、订货4、订货跟踪5、记录到货二、药品采购管理制度1、企业购进药品应以质量为前提，从合法的企业进货。
对首营企业应确认其合法资格，并做好记录。
2、购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
购进票据和记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
3、购进药品的合同应明确质量条款。
4、购进首营品种，应进行药品质量审核，审核合格后方可经营。
5、验收人员对购进的药品，应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批验收并记录。
必要时应抽样送检验机构检验。
6、验收药品质量时，应按规定同时检查包装、标签、说明书等项内容。
特殊管理药品的购进规定销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定，凭盖有医疗单位公章的医生处方限量供应，销售及复核人员均应在处方上签字或盖章，处方保存两年。
经营中药饮片的，应有符合中药饮片购进管理规定，根据《GSP》第28条的规定，中药材应标明产地。
三、药品采购计划的编制采购计划要在各种内外部资料进行分析的基础上制定出来，其中两个重点：一、每月或每个季度应该购进的商品系列及库存在额的决定；二、在这个库存额的范围之内，制定备齐药品的采购计划。
四、供应商的选择（一）经济订货批量模型（EOQ: Economic Order Quality）1、资质的验证2、供应方销售人员的验证3、药品合法性的验证★资质的验证药店进货应确定供货企业的法定资格，即获得食品药品监督管理部门核发的《药品生产许可证》、《药品经营许可证》和工商管理部门核发的《营业执照》的单位。
对于首营企业供应商应建立审核资格和质量保证能力的制度。
审核由采购部门同质量管理机构共同进行。
除审核有关资料外，必要时应实地考察。
经审核批准后，方可从首营企业进货。
★首营企业应收集的资料有：（1）加盖了供货企业红色印章的生产和经营许可证和营业执照复印件；（2）质量保证书或质量保证协议；（3）GMP或GSP认证证书复印件；★供应方销售人员的验证依据《GSP实施细则》第24条的规定，药店进货应对企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证。
工程用品采购验收管理制度
工程用品采购验收管理制度第一章总则第一条为规范工程用品采购验收流程，确保工程用品的质量和数量符合要求，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司工程采购过程中的所有工程用品的采购验收工作。
第三条工程用品采购验收应遵守法律法规，严格执行公司规范，确保采购过程的合法合规。
第四条本管理制度由公司采购部门负责执行，采购部门负责指导和监督全公司工程用品采购验收工作。
第二章采购验收流程第五条工程用品采购验收流程分为三个阶段：采购前验收准备、采购中验收监督、采购后验收确认。
第六条采购前验收准备包括对工程用品的需求调研、供应商的合作评估和验收标准的制定等工作。
第七条采购中验收监督包括对供应商资质的审核、工程用品的抽样检测和验收流程的监督等工作。
第八条采购后验收确认包括对供应商提交的验收报告进行审查、检查工程用品的装运单和发票等工作。
第九条采购验收管理单位应做好相关记录，包括需求调查记录、验收报告、装运单和发票等。
第三章采购验收标准第十条工程用品的采购验收标准应符合相关国家标准和行业标准，确保质量和数量符合要求。
第十一条工程用品应具备相关合格证书和产品检验报告，经过合格的抽样检测才能进行验收。
第四章采购验收责任第十二条公司工程用品采购验收工作的责任人应按照本管理制度的要求进行验收管理。
第十三条供应商需按照合同要求提供合格的工程用品，并配合公司的验收工作。
第十四条验收人员需经过相关培训和培训考核，熟悉相关验收标准和程序，具备专业的验收技能。
第五章采购验收检查第十五条工程用品的验收检查应包括外观检查、数量确认、质量检测和相关证件审查等内容。
第十六条验收人员应仔细查看工程用品的包装，确保无破损、无污染，并检查是否符合规格要求。
第十七条验收人员应按照抽样检测的要求，对工程用品进行抽样检测，确保质量符合要求。
第六章采购验收记录第十八条采购验收记录是工程用品采购验收的重要依据，需妥善保管并定期清查。
第十九条需要做好相关的验收记录包括验收报告、检测报告、装运单和发票等。
工程货物采购验收管理制度
工程货物采购验收管理制度第一章总则第一条为了规范货物采购验收行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的货物、工程和服务项目的验收管理。
第三条货物采购验收应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行统一领导、分级负责、分类管理。
第四条公司应当建立健全货物采购验收制度，明确验收职责、程序、方法和标准，保证验收工作有序进行。
第五条货物采购验收工作应当充分发挥内部审计、纪检监察等部门的监督作用，确保验收工作的独立、客观、公正。
第二章验收职责与程序第六条货物采购验收工作由采购部门负责组织，验收小组具体实施。
验收小组由采购部门、使用部门、技术部门、财务部门等相关人员组成。
第七条采购部门负责采购文件的编制、采购活动的组织和合同的签订工作。
第八条使用部门负责对采购货物的使用效果进行评价，参与验收工作。
第九条技术部门负责对采购货物的技术性能、质量标准等进行审核，参与验收工作。
第十条财务部门负责对采购货物的价格、付款和结算等进行审核，参与验收工作。
第十一条验收小组应当根据采购文件、合同约定和技术标准，制定验收方案，明确验收内容、方法、标准和时间。
第十二条货物到达验收现场后，验收小组应当及时进行验收，确保货物与采购文件、合同约定的一致。
第十三条验收小组应当对验收合格的货物办理入库手续，对验收不合格的货物，应当及时通知供应商进行处理。
第十四条验收小组应当对验收过程进行记录，形成验收报告，并由验收人员签字确认。
第十五条验收报告应当作为采购合同履行、资金支付和后续管理的依据。
第三章验收标准与方法第十六条验收标准应当符合国家、行业和地方的相关规定，包括技术标准、质量标准、包装标准等。
第十七条验收方法主要包括现场验收、资料审核、功能测试、性能测试等。
第十八条验收标准和方法应当根据采购货物的特点和需求进行确定，确保验收工作具有可操作性和有效性。
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度范本
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度范本一、引言本制度旨在规范幼儿园食品采购、验收、储存、加工等环节，确保幼儿园食品质量安全，健康成长。
幼儿园应遵守相关法律法规及行业标准，制订并执行该制度。
二、食品采购管理1.幼儿园食品采购应及时、合理地进行，确保供应与需求的平衡；2.采购人员应按照幼儿园的食品采购计划进行采购，不得擅自超出采购额度；3.食品采购应选择符合国家食品安全标准的供应商，并与供应商建立长期合作关系；4.采购人员应对所采购的食品进行台账记录，并保存相关购货凭证。
三、食品验收管理1.食品采购后，应由专人对采购来的食品进行验收，确保所收到的食品与所购的食品一致；2.验收人员应检查食品的产地、生产日期、保质期、生产许可证、卫生标志等是否合法、合规，并检验食品的包装是否完好；3.鲜活食品应检查其新鲜度，如肉类是否有异味、蔬菜是否有腐烂情况等；4.验收人员应对食品进行抽检，如发现问题食品应及时向供应商追责，避免食品质量风险；5.验收人员应及时将验收结果记录在相关记录表中，并交由主管部门审核。
四、食品储存管理1.幼儿园应设置专门的食品储存室，确保食品的安全、卫生与保存；2.食品储存室应保持适宜的温度、湿度，并定期对食品进行整理和清理；3.食品应按照不同种类进行分类摆放，避免交叉污染；4.食品储存室应配备火灾报警设备和防火设施，确保食品储存安全；5.食品储存室应定期进行卫生清洁，并检查食品包装是否破损。
五、食品加工管理1.幼儿园食品加工应符合相关卫生标准和操作规范；2.食品加工人员应佩戴工作帽、口罩、手套等必要的防护用品，保证食品的卫生安全；3.食品加工区域应保持清洁卫生，并定期进行消毒处理；4.食品加工人员应记录食品加工过程中的重要信息，如温度、时间等，以备查证。
六、附则1.幼儿园应建立完善的食品安全管理体系，定期进行自查和检查；2.对于违反该制度的行为，应进行相应的纪律处分，并及时整改；3.本制度由幼儿园领导部门负责解释和修订，经相关人员审核后生效。
物资验收入库管理制度范文(5篇)
物资验收入库管理制度范文一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范物资验收入库工作，科学管理，并提高工作效率，根据《中华人民共和国物质管理法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有涉及物资验收入库工作的部门、单位及人员，具体执行人为所在部门、单位的物资管理人员。
第三条物资验收入库是指将从外部采购或调入本单位的物资，在检验验收合格后，确认并存放至仓库的过程。