日产供应商产品质量管理体系

O
100
100
—
完成数( )
必要数( )
3
产品图样及图样会签
O
O
O
100
100
—
取得OR完成图数( )
必要总图数( )
4
管理工程图准备
O
O
/
100
—
完成数( )
必要数( )
5
作业标准书准备
O
O
/
100
—
完成数( )
必要数( )
6
检验规格准备
O
O
O
100
100
—
完成数( )
必要数( )
7
检验规格书准备
3、对外协厂4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施？
4、对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及谁是否有规定并实施？
5、对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施？
6、是否有对外协厂的监督检查规定，有无实施过程、产品监查的记录？
13
培训
1、有没有职工培训管理规定？
2、有无对重保作业者的教育、培训计划和成绩？
查TEST总项目数（）
6
材料、材质试验
●
●
/
80
100
完成项目数( )
材料材质测试确认数( )
7
问题点对策进度比例
●
●
/
80
100
完成数( )
全部问题数( )
8
执行不良率管理
●
●
/
实施
有无作实行率管理( )
9
重点管理工序Cpk达成率（重保件）=1.35一般件
●
●
（50）
（80）
（100）
达成数( )
O
O
O
100
100
—
完成数( )
必要数( )
8
设备准备比例
O
O
/
100
—
纳入、设置、修正完成数( )
计划件数( )
9
夹、治、工具准备
O
O
O
50
100
—
纳入完成数( )
计划件数( )
10
模具准备
O
O
O
80
100
—
模具制造完成数( )
计划件数( )
11
检具准备
O
O
O
100
100
—
模具制造完成数( )
计划件数( )
管理数( )
10
颜色开发
●
●
●
80
80
100
完成个数( )
有颜色要求的零件总件数( )
评价件号：
检查人：
日期：
L-PES评价
ET前
原因部分
PT前
原因部分
SOP前
原因部分
单位
< >评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需要改进的内容
对策
日程
确认
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
步骤5
b管理工程图
c作业实施要领书
d检查标准书
e其它
3水平推展，举一反三：
生产准备状况检查表JLG706-04-17
供应商
车型
类别
NO
管理项目
评价时期
目标值
计算公式
ET
PT
SOP
EP
PT
SOP
原
因
部
分
1
构成件来源（分件表）
O
OO100100来源决定完成数( )
分件数( )
2
零件及材料试验项目确认
O
O
郑州日产汽车有限公司
供应商过程产品监督检查表
JLG706-05-03
供应商名称：
主要产品名称：
主要产品件号：
监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部
监督员：
监督检查时间：
得分：
郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表
序号
内容
项目
分值
得分
备注
1
标准文件管理
1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》、
12
实施公司内品质监查
O
O
O
/
100
—
实施监督数( )
各阶段计划监督数( )
13
初期流动管理计划
O
O
/
实施
—
部分初期流动计划完成( )
14
问题点履历表管理
O
O
O
实施
实施
—
15
设备精度确认
O
O
100
—
确认数( )
必要数( )
16
生产负荷与产能检讨
O
O
/
实施
—
17
零件包装方式完成比例
O
O
/
实施
—
18
料架的准备比例
O
O
/
80
—
料架准备完成数( )
必要数( )
19
实施工程FMEA
O
O
/
实施
—
FMEA实行( )
20
实施教育训练
O
O
/
实施
—
PT：有无对开发、品管人员培训；SOP：有无对开发、品管、现场及生产人员进行培训( )
21
再发防止（VES）反映
O
O
/
100
—
确认对应项目数( )
再发防止项目数( )
结
果
部
分
1
外购件完成比例
3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格？
备注：根据实施程序评价
分
未实施
不充分
充分
1
0
0.5
1
2
0
1
2
3
0
1
3
5
0
1
5
7
0
1 3 5
7
防止再次发生对策报告
郑州日产汽车有限公司
品质保证部质量管理处
问题:
1发生情况2把握事实
1年月日
2地点
3内容
4数量
5再发区分
1工序的确认
2实物的调查结果
3原因分析
4现生产产品的质量情况
2）设备的检查记录及
1
2、设备管理执行情况：
1）设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？
2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？
3
3
检测设备及工具的管理
1、有无下列内容的标准？
1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；
5对象范围及其根据
3原因的调查、分析（人、机、科、法、环）4合适的对策5效果确认
1制造原因
2流出原因
3原因分析
对策内容
实施部门
实施时间
添相关联数据（尺寸测定结果、工程能力、特性数据等）
1暂时对策（防止不合格品流入郑日）：
6跟踪
2长久对策（不生产次品措施）：
确认事项
月
日
a图纸
内
容
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
9
产品稽查
进行产品稽查吗？产品在每个工序的管理项目方面是否达到判定标准？有记录吗？
10
过程稽查
进行过程检查吗？是否按照管理过程图、作业指导要领书实施并有记录？
11
产品开发质量管理
1、为事前研究，是试作到零件批量生产，是否有明确的产品开发质量规定？
2、开发各阶段与主机厂确认是否有规定？
3、产品量产后初期三个月质量管理规定？是否规定了结束初期管理的质量规定？
2）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；
3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。
1
2、检测设备及工具管理的执行情况：
1）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？
2）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？
3）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3年以上？
3、现场的从业人员是否接受完成这些教育了？（上岗证、操作证）
14
自主保证
1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业标准中是否明确？在检查日常业务上的分工是否明确？
2、是在规定作业时间内进行检查的吗？
3、是否定期进行过程检监查？
15
实物抽查
1、零部件外观质量抽查结果是否合格？
2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格？
4、是否按述规定要求执行，有无实施记录？
12
1、根据零件质量要求，对外协厂进行质量保证，应开展的各项质量控制的制定、提交以及认证等是否有规定，并实施此内容。
2、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容？
《检验基准书》
全有
2
2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》
2
3、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。