采购与供应商管理程序(含流程图)

4.4 PPAP:指生产件批准程序.
5.责任:
5.1采购:负责收集供应商资料及主导供应商考核，采购追踪事项。
5.2品管部:参与供应商的考核工作，负责物料采购品的验收。
5.3供应商负责人:负责对合格供应商及采购单的批准。
5.4资材部生管:负责公司生产方面的物料、设备设施与服务的采购申请。
5.5工程部:参与供应商的考核工作，设备设施的验收。
等级
汇总得分
处理方式
A级
得分≥90
作为潜在A级合格供应商，可即时送样
B级
90＞得分≥80
作为潜在B级合格供应商，问题点改善OK后即可送样
C级
80＞得分≥65
作为潜在C级合格供应商，不可送样,限期改善,实地验证OK
D级
得分＜65
拒绝接受之供应商
6.3.1.3对于一般供应商及特殊供应商，公司不对其进行实地评估。
合格供应商每月考核项目及配分比例
考核项目
配分比例
考核方法
品质
50%
品质得分*50%
服务
10%
服务得分*10%
价格
20%
价格得分*10%
交期
20%
交期得分=逾期批数/委制批数*20%
6.3.2.2年度实地考核
根据公司实施情况，对主材供应商进行年度的实地考核，每年3月前
由采购制定当年的《供应商实地评鉴行程计划表》，提交给管理者代表审批,通过批准后,然后按行程提前1个月书面通知相应的供应商（如此供应商被消除合格资质的，则不用再年度考核）、品管及工程部，以确定最终的实地考核时间。然后采购组织品管及工程部对供应商进行实地考核，填写《供应商实地评鉴表》，实施评估后由采购汇总作出《供应商实地评鉴报告》并提交管理者代表审批。批准后，采购按实地评鉴报告的等级更新《合格供应商一览表》中供应商的等级并提交管理者代表审批。
6.3.1.2经采购评估后，选取得1-2家符合我司要求（包括单价）的供应商作下一步的实地评估。由采购组织品管部、工程部对其进行实地评估（主要审查其品质保证能力、开发设计、交期与成本控制能力），并填写《供应商实地评鉴表》,由采购汇总作出《供应商实地评鉴报告》并提交管理者代表审批，评估结果的处理方式如下:
3．若属紧急需求物料，需求单位注明详细规格及说明急单原因后，由采购优先处理。
1．请购单
《请购单》由采购初步审查无误后,方可提出《采购订单》再逐步审核、核准。
1．购订单
1.采购人员于原物料订购时须选择合适之供应商。若无合适之供应商，应依本程序的“供应商管理流程图”寻求供应商。
2.采购依供应商管理流程对两家或两家以上的厂商询价，并将报价单呈报上级主管审阅；
6.3.1.6对于一般供应商如通过样件承认后，即可录入《合格供应商一览表》，经采购经理或供应链经理批准即可。
6.3.1.7提供固定资产及服务类的供应商，由采购按《供应商调查表》信息对其进行评估（将“是否符合公司要求的意见”写在表单下方中），符合公司要求的即可录入《合格供应商一览表》,评级均为C级，然后交《合格供应商一览表》管理者代表批准。
7.10供应商等级评鉴月报
7.11材料样品承认书
7.12PPAP检查清单
7.13 主材/料一览表
7.14质量保证协议书
7.15环保协议书
采购管理流程图:
品管部
采购
仓库
管理者代表
相关作业说明
相关表单
1．物料需求:采购接到生管的《请购单》进行订购作业录。
2．零星物料及辅材:除按生管的《物料需求计划》请购外，亦可由需求部门提出《请购单》经部门主管、生管、管理者代表确认无误后,再转至采购进行订购作业。
3.厂商报价单经上级主管核准，且交期协商合理后，方可下单作业。
1.采购依定价结果开立《采购订单》，呈管理者代表审核后方可对外订货。
2.与供应商签署的相关采购订单；当涉及设施设备时需附《合同》。
1.采购订单
2.合同
1.《采购订单》经审核时，依BOM来确认物料的规格；依《物料需求计划》确认数量，呈管理者代表或管理者代表授权人批准后生效。
6.3.1.8特殊供应商直接作为合格供应商录入到《合格供应商一览表》中，但进行采购前，需对其进行样件的承认。所有物料,设备,服务产品的采购,在采购前需与供应商签订相关的协议及合同(如质量保证协议书,环保协议书等) 。
6.3.2供应商的定期考核
对于提供固定资产类或服务的供应商，不作每月及年度实地考核；特殊供应商，不作年度实地考核。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
1.1对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
1.2选择合格的供应商并对其进行持续考核，以确保其在受控的状态下为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围:
凡为本公司提供原物料、模治具、零组件、包材、周边生产辅材以及设备设施等的供应商均适用之。
3.参考文件:
3.1纠正预防措施控制程序
3.2不合格品管理程序
4.定义:
4.1主材/料:为公司最终产品的组成部分、部件或产品的构成物质，直接影响产品既定的性能及功能的物料（如公司产品的胶料、螺母）。
4.2辅材/料:不构成产品的任何部份，在产品实现过程中起防护、清洁、标识、控制等物品，如包材，标签。
4.3固定资产:公司的各种设备设施（包括工装，检具等）。
6.程序重点:
6.1供应商的分类:
6.1.1重要供应商:指为公司提供主材/料供应的供应商。
6.1.2 特殊供应商:指客户指定或具备唯一供货能力之供应商(如:原厂代理等)。
6.1.3一般供应商:除重要供应商及特殊供应商之外的供应商。
资材部对公司需采购的物料进行分类，形成《主材/料一览表》 。
6.2供应商等级及判定标准
6.2.1 A级供应商:评分≧90分，每半年评审一次
6.2.2 B级供应商:评分为80~89分，每季度评审一次
6.2.3 C级供应商:评分为65~79分，每月评审一次
6.2.4 D级供应商:评分<65分，每月评审一次
6.3供应商选择与管理:
6.3.1新供应商选择与管理
6.3.1.1当需要开发新供应商时，采购负责寻找潜在供应商（必要时工程部协助），同一种物料选择3-5家进行先期的调查，向供应商发放《供应商调查表》，并索取供应商的营业执照、组织机构代码及税务登记证，如有业务资质要求的，还需要提供相关的资质证书（如检测的有检测资质证书）。主材供应商应选择具有行业知名度的厂商。
6.3.2.3定期考核结果管理
考核结果
处理方式
A级
优先考虑增加采购订单量
B级
维持采购订单量；
C级
连续3个月考核或年度考核为C级，发《供应商考核问题点改善追踪表》，如连续3次或年累计4次为C级别则优先减采购订单量
D级
月度一次D级，发《供应商考核问题点改善追踪表》；年累计2次月度或当年度考核为D级，直接取消合格供方资格（客户指定的供应商除外，但需及时通知指定的客户，以作对策）。
6.3.1.4 B、C级潜在供应商有问题需改善的，采购填写《供应商考核问题点改善追踪表》给相应供应商。对潜在合格供应商(B改善OK,C级需实地验证改善OK后），采购负责组织向供方签品质协议等。
6.3.1.5签订协议后，工程部组织相关部门对供方的首次样件进行承认,填写《材料样品承认书》，如果连续两次样件均不合格，则直接取消潜在合格供应商资格，不再进行下一步的评定工作。样件承认合格后，由潜在供应商进行试产，并提交PPAP资料（默认按等级3提供），采购接收后转交工程部，由工程部组织相关部门，对PPAP进行确认,填写《PPAP检查清单》,不通过，需供应商重新PPAP资料，通过后，采购正式将其录到《合格供应商一览表》。最后采购提交《合格供应商一览表》经管理者代表批准，通过后方能生效。
6.7重要供应商对产品的生产有任何变更时,供方须提前30天通知,以便采购组织相关人员重新对样件进行承认,必要需进行现场审核.
7.相关记录
7.1合格供应商一览表
7.2请购单
7.3采购订单
7.4合同
7.5供应商调查表
7.6供应商实地评鉴表
7.7供应商实地评鉴报告
7.8供应商考核问题点改善追踪表
7.9供应商实地评鉴行程计划表
6.4对于提供服务之供应商因作业情况特殊，不予考核，若因配合度及服务质量欠佳，可由采购提出，管理者代表同意后直接免除其合格供应商资格。
6.5供应商品质控制体系的开发
采购在评监供应商时，可依材料的重要性排定评监优先顺序，主材供货商的开发以符合ISO/IATF16949为目标，除非有顾客另行规定同意。
6.6采购回来的物料由品管部负责检验，设备由工程部验收，提供服务产品的，由需求部门直接跟进服务的进展及完成情况。
3.采购完成后，提供《采购订单》交财务部。
4.所有采购产品必须符合法律法规的要求。
仓库参照供货商之送货单、《采购订单》点收，将其置于待检区，并通知检验人员检验。
1.送货单或进料验收单
1．进料检验依《检验与试验管理程序》执行，设备由工程部验收。
2．不合格品依《不合格品控制程序》执行。
仓库依验收单进行入库，具体作业依《产品防护与出货管理程序》执行。
1.物料需求计划
1．采购需根据《采购订单》上的交期对供应商进行跟催，以免延误交期。
2.变更作业:交期/数量变更:接生管或业务通知后，由采购人员将更正后之《采购订单》要求通知供应商并知会其它相关部门；
单价变更:因市场调价或其它问题时,供应商提出单价变更，经公司管理者代表核准后，反馈供应商并更新《采购订单》的单价，以免影响交期。