3905三定表
政府机构改革评估“三定”执行情况统计表
政府机构改革评估“三定”执行情况统计表织机编[2011]8号关于在全县开展政府机构改革评估的实施方案县政府各工作部门、直属事业单位、直属其他机构：我县政府机构改革任务已全面结束，为促进各部门全面贯彻落实县委、政府各项改革要求，加快政府职能转变，推动体制机制创新，进一步深化行政管理体制改革，根据中央机构编制委员会《关于开展地方政府机构改革评估的通知》（中编发[2010]3号）、省机构编制委员会《转发中央机构编制委员会〈关于开展地方政府机构改革评估的通知〉的通知》（省编字[2010]2号）和地区机构编制委员会《关于在全区开展政府机构改革评估的通知》（毕地机编[2011]22号）精神，县编委决定在全县开展政府机构改革评估工作，特制定实施方案如下：一、指导思想和评估目的全县政府机构改革评估工作要以党的十七届五中全会、省委十届十次全会精神为指导，全面贯彻落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于市（自治州、地区）、县（市、区、特区）政府机构改革的指导意见》（黔党发[2009]8号）、《中共毕节地委毕节地区行署关于毕节地区行署机构改革的实施意见》（毕地党发[2010]5号）和《中共织金县委织金县人民政府关于县政府机构改革的实施意见》（织党发[2010]1号）精神，一是要了解掌握全县政府部门主要职责、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）的执行情况，检验改革成效，总结改革经验，巩固发展成果。
二是通过评估，查找分析行政管理体制和运行机制方面存在的突出问题，研究提出意见建议，推动体制机制不断完善和创新；三是探索建立评估长效机制，推动机构编制管理制度建设，不断提升机构编制管理整体水平。
二、评估的主要内容（一）政府机构改革方案总的执行情况。
（二）政府职能转变的要求是否落实，在完善和创新管理体制、运行机制方面采取了哪些措施，取得了哪些成效；在落实推进政企分开、正事分开、政资分开、政府与市场中介组织分开方面是如何运作的，成效如何；在深化行政审批制度改革，减少行政审批事项，取消行政事业性收费改革方面有哪些进展和突破；在改进对基层和群众的直接服务方面有哪些措施，成效如何；在转变政府职能上还采取了哪些具体措施和方式。
201171上半年安全大检查三定表
处理
7月2日
高志成
8#煤配风巷
通风专业
C
第二道风门轴脱落
处理
7月2日
李全生
1814小采 1814小采 8#轨道上山 8#轨道上山
运输专业 机电专业
其它 运输专业
C
轨道铺设质量差，缺道夹板螺栓，接口间隙大
C
第二部小绞车信号有声无光，第三四部闸把太高，第三 节溜子铺设平直度差
C
移变需出坑
C
最后一部绞车地锚松动
序号
28
地
点
9106轨道巷
类别
其它
级别
C
发
现
问
题
洒水管路未安设管道过滤装置
解决办法
安装管道过滤装置
2011.7.1(公章)
解 决 日 期 负 责 人 截止7.4完 成情况
7月4日
李全生
29
9101轨道巷
通风专业
30 8#煤下一采头部皮 机电专业 带机头
31
9#煤下一采头部皮 带机头
机电专业
32 10#煤下一采头部 机电专业 皮带机头
其它
C
一台移变应出坑
调度室安排处理
7月2日
王安宇
69
二采两下山
通风专业
C
联络措施巷内无调节风窗形成盲巷
按要求整改
7月5日
李全生
70
2803
其它
C
口往下，密闭前无栅栏
增设栅栏
7月10日
李全生
71
1030大巷
其它
C
机尾杂物堆放，煤尘大
处理
7月3日
高志成
72
2804回风立眼 一通三防
按照法定职能和三定方案开展的年度工作任务分解表【模板】
2、5月，研究制定高校纪检监察工作制度。
3、4月，建立市直属学校廉政风险防控机制。
4、9-10月，开展纪律教育学习月活动。
6、12月，开展市直属学校党风廉政建设责任制的考核。
纪检监察室
刘勇舟前，规范申领校车标牌和校车驾驶资格。
2、4月，起草《XX市贯彻＜校车安全管理条例＞实施方案》，并报市政府审批。
职业教育科
李白
5、推动高等教育内涵发展。
1、6月底前，做好市委市政府召开高校工作会议各项准备工作。
2、推进市政府与中山大学战略合作协议，9月，中山大学移动信息学院成立并招生。
3、10月，配合市文体旅游局邀请联合国际学院（UIC）参与《XX市旅游发展总体规划》编制过程中的研讨、座谈、论证等工作。
4、11月，与中山大学合作，成立中国旅游行业人才培训与交流中心，制定工作方案，开展课题研究、学术讲座活动。
1、清明节前，组织全市中小学生“网上祭奠英烈”主题活动。
2、4月，深入开展“做一个有道德的人”主题活动。
3、六一期间，开展“学习雷锋、做美德少年” 网上签名寄语活动。
4、七一期间，开展“童心向党”活动。
5、十一期间，开展“向国旗敬礼”网上签名寄语活动。
6、4-6月，在全市大中小学开展“光盘活动”。
德育科
5、5月，开展提升高等教育水平的促进意见的调研和拟制工作。
高等教育科
张小浪
6、扶持民办教育发展。
1、出台《XX市民办学校年审办法》。7月起草年审办法并征求相关单位意见；9月完成再次修改完善工作；10月正式出台。
2、12月，完成市直民办学校的年审。
3、5月底，完善XX市民办普通高中审批相关流程。
基础教育科
5S三定考核
XXX天津分公司XX科员工作业“5S·三定”考核规定（暂定）1.0目的：为加强配送现场管理，提升服务质量和企业形象，推广并坚定“5S·三定”加强配送组作业标准的执行，提高配送服务质量，塑造高标准、高要求的仓储配送体系。
2.0适用范围：XXXXXX公司天津分公司XXX科所有员工3.0适用部门：XXX科已推广“5S·三定”的区域和货架，对未整理、未运行“5S·三定”的区域和货架赞不做考核4.0考核时间、对象、内容、标准、方式和处罚办法4.1本次考核第一步推进“三定”考核，推进时间由本考核规定下发之日起，“5S”考核开始时间及标准另行通知。
4.2本次考核对象为已经完成“5S·三定”的区域和货架的负责人及各岗位员工。
4.3考核内容：“三定”、卡物相一致、原有已核实内容的“5S·三定”成绩保持率。
4.3.1三定含义:定品、定量、定位。
☐定品就是决定什么样的物品。
☐定量就是决定物品的多少数量。
☐定位就是决定放在什么位置。
☐即固定的地方只能存放固定数量范围的固定物品。
4.3.2卡物相一致：物料标识卡上对物料名称、代号、数量等标识，应与物料实际情况全部相符，不能出现任何错误。
4.3.3已盘点核实过的物卡准确率、5s三定的保持率。
即已经核实完毕的货架和仓位再次出现错误的比率。
4.4考核方式：不定时抽检岗位或整体检查。
4.5考核明细表4.6说明：以上考核明细表对不合格内容部分可能有遗漏，检查时按现有问题做出具体奖惩。
第3点，对于准确率、5s三定的保持率的考核可用于对岗位员工的考核也可用于对整个配送科的考核。
以上分数3分、6分、15分对应的绩效工资为9元、18元、45元。
对于三次不合格的情况，实行扣减15分和离岗培训两种方式同时进行，离岗培训期间，发放培训工资。
5.0本考核规定由XXX科制定，XXX科和XXX监督执行。
考核自此文件下发之日起执行，XXX理科负责最终的解释。
生产安全事故隐患整改“五定”汇总表
填报单位： 填报日期：
编号：
序
号
隐患内容
整改措施
整改责任人
整改资金
（元）
整改时限
整改复查人
整改效果评价
预案
备注
1
2
3
4567来自8910
11
12
13
填表
说明
1.“整改责任人”是指负责隐患整改具体落实的个人；“复查责任人”是指对隐患整改情况进行验收或复查的个人。
2.“整改效果评价”是指各单位按照隐患整改效果评价制度而对隐患整改情况的总体效果评价情况，“整改效果评价”可以“附件”形式出现。
3.“预案”是指为避免在隐患整改期间引发事故所采取的安全措施或应急预案；“预案”可以“附件”形式出现，如不需要预案直接划“/”。
4.“整改时限”统一按“年月日”格式填报，例如：20XX年X月X日。
审核人：
填表人：
联系电话：
月日公司质量标准化检查三定表上的问题模板
3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题130403综采:1、13盘区轨道巷交叉路口无标志牌2、13盘区编号1号顶板离层仪刻度模糊不清, 无法观察3、130403皮顺口没有指向1700m皮带巷的标识牌4、130403皮顺150m处非行人侧杂物堆放混乱5、130403皮顺160m处25kw绞车钢丝绳钩头卡子松动6、130403中部联络巷内的回收材料未挂牌管理7、130403皮顺540m处的11.4kw绞车有一地锚松动8、130403皮顺压风自救设施的压力表不归零9、130403皮顺机尾皮带底浮煤多, 清理不及时10、130403支柱内的乳化液浓度为0%、1.5%11、130403两顺槽隅角顶锚前六排脱锚12、130403皮顺超前有一支柱不按要求打设13、130403工作面6#架前支柱套环密封处漏液14、130403工作面直线度测十个点, 有一点不合理15、130403工作面22#架后立柱的销子无卡, 不是专用的销子16、130403工作面25#架前梁不接顶17、56---55#支架前的错差较大18、130403工作面34、35、36号架梁端空顶超过规定19、130403工作面卡缆的中部电缆向外突出, 易破损20、130403工作面70、73#支架压力表不达要求21、130403轨顺隅角内有两锚索未及时退22、130403机尾拐弯处的电缆和信号线混挂, 且电缆吊坠处无防护, 有破损23、乳化泵箱未挂牌管理24、130403轨顺乳化液泵站无照明25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份, 且无复查意见27、现场隐患排查记录不全, 也不存在整改情况28、隐患排查表不分班次, 内容简单, 无复查意见, 和复查人29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施110404综采:1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重5、110404工作面74#---90#支架段冒顶, 冒落高度大于300mm6、110404工作面机尾安全出口不畅, 行人不便7、110404机尾出口淤泥多, 未及时清理8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大, 巷帮位移大9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%, 压力表只有24mpa10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊11、110404工作面刮板机多处地段不平直12、110404轨顺有一支柱自降13、110404轨顺压力大, 高度计宽度不达要求14、110404轨顺200m工字钢滑脱15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重, 工人作业要注意人身安全16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边, 易脱17、110404工作面支架直线度较差18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示, 宣传用语19、110404综采工作面刮板弯曲不直20、110404综采工作面支架进出不一直线度差21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多, 未清理22、110404综采工作面顶板破碎23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上, 很危险24、110404综采回风超前段压力大, 巷帮外移安全出口不够25、110404综采两隅角三断不彻底, 顶部未断开110406下部回风巷:1、移动救生舱风门处U型钢压断, 及时处理2、110406回风巷供水施救装置无水3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高, 不合理5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效7、110406回风巷63#抽放孔漏气8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关9、工字钢支护段缺横接10、110406下部回风巷锚杆角度不正11、110406下部回风巷干打眼12、110406回风巷部分段网子破损13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求, 加强控制14、110406下部回风巷材料未挂牌管理15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容19、110406掘进作业皮带跑偏严重20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带, 36处静压水开关, 只有两个过桥21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一22、110406作业刮板机机尾缺一压柱23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损24、110406回风巷口处移动救生舱应常开130405掘进工作面:1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾6、130405皮带巷皮带机头, 及尾配备的消防设施不全, 只有灭火器, 沙箱缺少专用的消防铁锹, 消防桶7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象机电专业:1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆2、11盘区轨道与皮巷交界处400米A馈电开关短路整定达3200A整定值过大, 不合理3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝, 兑轮外用塑料布缠绕, 减速器风叶运行中有异响4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用5、110404皮顺皮带毛边磨损严重, 存在跑偏现象6、110404工作面机头减速器漏油严重7、110404工作面破碎机异响, 开动时噪声大, 及时检修处理8、110404工作面70#---92#支架歪斜, 立柱压力不达初撑力, 顶板破碎空顶9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通, 顶板压力大, 部分单体支柱压死10、中央变电所门口有一接线盒地线松动11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则14、11盘区轨道下山水沟盖板不全15、1200皮带巷供水自救设施, 压风自救设施压力表损坏( 部分)16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网, 有掉渣现象17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵20、主通风机履历表中未填写年度检修保养记录21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好24、130403工作面支架压力不达标25、130403工作面采煤机上没有灭火器26、130403工作面刮板机减速器漏油27、130403工作面25kw绞车无绳皮( 皮顺)28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩30、110406回风巷皮带多处跑偏, 部分接头不合理31、110406回风巷转载皮带机无护栏32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关33、110406转载机刮板机开关熔断器短接34、井上下供电系统图中无相关人员签字35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效, 不起作用37、110404综采工作面两巷三断不彻底38、130406掘进机炮头在运行时, 人员在炮头前作业, 未对炮头加防护罩运输队:1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱, 且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲, 有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范, 平台上有斜坡, 有安全隐患12、4#皮下皮带机头震动13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求, 枕木间距不均匀15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨一通三防:1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板,不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏, 没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min, 牌板上填写30m3/min10、110404回风隅角风流面不合理11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符( 牌板370,实际600多米)12、110406掘进风筒多处漏风13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时15、4#轨下的喷雾开关个别锈死16、4#总回风的风速传感器有误差, 达2m/s左右17、4#总回风隔爆水袋卫生差18、4#总回风1贯眼漏风大19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显, 且控制阀门未进行编号管理21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日, 未按规定7天巡检一次27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表29、130403轨顺测风站缺少风速传感器30、130403轨顺测风站前后杂物多31、130403皮顺全断面水幕距工作面远总工办:1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备, 多余设备应及时拆除6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全, 附图不规范12、130402回采总结内容编制不全13、矿井各种图件绘制不规范, 全部按规程要求完善14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报15、11、13盘区测量系统不健全, 进行联测、统一系统、补充一组导线控制点16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测17、11盘区由于断层构造实行110404不综采, 造成煤量构造损失,矿井储量估算图中未上图18、水情水害预报( 年报、月报) 缺少本煤层4#老窖水害的预报, 附图中补充3号采空区和积水范围标注19、缺少探钻施工进度图20、未及时治理地面塌陷区及裂缝, 安全措施未制定21、及时编制工作面带压开采安全技术措施22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查,未制定相应的安全措施23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法, 化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性, 并提出防治措施安全管理:1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺”T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差调度中心:1、有4名调度值班人员无上岗资格证2、有一名调度值班人员的毕业证造假( 刘润廷)3、解决安全生产记录本中记录混乱4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》8、年度作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划( 每个月的产量计划均为10万吨以上)9、调度台缺少应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计( 刘润廷)11、综合台账中记录不完善, 部分数据错误, 并有作假现象12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息16、没有春节期间的停采检修记录17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心18、班会报台账中缺少原始记录19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字20、日汇报中缺少2月份生产调度日报21、旬汇报不能及时进行汇报22、月汇报不能及时进行汇报23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体24、春季防火工作安排为森林防火工作准备, 重新编制春季防火工作的相关安排25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报26、班汇报台账中缺少原始汇报记录27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话29、矿井未安装工业环网30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据地面设施:1、二坑主斜井绞车房司机”手指口述”执行差2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗3、压风机房电缆敷设不规范, 部分地段拖地4、压风机房大门外水沟堵塞5、抽放泵站围墙地基下陷, 墙体变形开裂6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝, 地基下陷7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落10、炸药库周边杂草未清理11、调度室办公大楼墙体变形, 后墙排水坡开裂, 地面下陷12、机修车间修复设备露天摆放, 未进行挂牌管理13、机修车间工作人员未执行持证上岗14、进矿洞口有滑坡危险应急救援:1、应急救援指挥中心日常管理无记录2、应急救援无每季一次专项检查和考核3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐4、应急救援无上报备案资料5、应急救援档期培训计划未完成6、应急救援年演练计划不完整7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更8、应急救援问卷资料与实际不符9、应急救援永久避难硐室食品不足10、应急救援紧急避难功能测试试验不详11、应急救援永久避难硐室管理牌板, 无警示标志职业健康:1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多, 作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害, 戴护耳器, 注意防尘警示标识牌7、猴车机头缺噪声有害, 戴护耳器, 注意防尘警示标识牌8、职业健康专业人员未持证9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证10、130406供水施救系统吸水管短缺11、130406掘进皮带过桥不使用, 人工跨皮带行走12、干部澡堂个别衣服潮湿, 短小。
2013年6月22日总公司质量标准化检查三定表
2013年6月22日采一队1、1700米大巷1300米处电缆、信号线堆在地上被水浸湿。
2、13盘区上山采区皮顺内400米长度仅有两个急停保护，且拉线细，拉不动。
3、13盘区上山采区皮顺内绕道口被管路阻挡，行人不便。
4、皮顺急停拉线吊挂不整齐，且无法拉动。
5、皮顺超前支护部分支柱无硬接连，支柱初撑力测试全部不合格。
6、皮顺隅角有10米多未垮落，靠边顶锚未退锚。
7、工作面机头、机尾有几架架间喷雾头失效。
8、工作面23#、24#、109#支架压力表不达要求。
9、工作面部分支架液管漏液。
10、工作面82# —85#支架段顶板破碎、支架不接顶、片帮严重。
11、轨顺支柱钻底严重，迎山角度部分不正确，部分初撑力不达要求，有一支柱未挂防倒链。
12、轨顺超前打炮处电缆保护不力、磨损严重、底板不平。
13、工作面乳化液浓度不达要求。
14、作业规程中，初撑力单位补充Mpa单位。
15、作业规程中乳化液浓度，如用新乳化液浓度为0.8％—2.2％，未作出特别说明。
16、作业规程矿压观察法中：每组支架各安一个圆图压力表，而工作面只有机头、机尾安设；无专人记录；压力表保护无明确规定。
17、皮顺无水沟，防水乱流。
18、皮顺备用支柱数量较少，且轨顺超前支柱型号不一，与规程不符。
采二队1、11盘区轨顺拐弯处无极绳缺四个地滚轮。
2、皮顺第一个顶板离层仪浅基点牌板为零，实际为32mm。
3、回采工作面隐患排查记录与现场实际不相符。
4、工作面超前支柱浓度测试为零。
5、工作面两顺槽超前支柱部分钻底严重。
6、工作面机头溜子搭接短，拉回头煤。
7、工作面采空区冒落高度不足1.5倍采高。
8、工作面18#—23#、38#—41#支架段、采煤机割下刀未割上刀形成伞檐达0.8米。
9、工作面78#支架安全阀漏液严重。
10、工作面111#—113#支架侧护板错差大，片帮严重，端面距达1.5米。
11、工作面机尾超前高度不足1.8米。
12、轨顺巷帮位移量大，设备列车段不能正常行人。
5S之三定三无三现
依計劃實施教育訓練
查核教育訓練記錄
異常改善
不
流
出
人員流動率
Ⅴ
Ⅴ
跨
提昇員工向心力
改善工作環境、強化教育訓練、加強工作倫理、良好的人事制度
人員離職率
離職原因分析與改善
５Ｓ 問題盤點（三無）
問題盤點
緊急性
重要性
跨/本
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
人
無
馱
物管課是否有不適任的同仁
Ⅴ
本
擬訂工作績效考核要件
執行人員績效考核
Ａ
人
現
地
發生問題時負責人員及相關人員是
否立即到現場處理
Ⅴ
Ⅴ
跨
異常通報程序
通知相關人員處理
提出對策改善
異常追蹤
現
物
發生問題時負責人員對現物是否完
全掌握
Ⅴ
Ⅴ
跨
了解現物，擬定計劃
分析原因
提出對策改善
異常追蹤
現
況
發生問題時負責人員對現況是否處
置得宜
Ⅴ
Ⅴ
跨
了解現況，擬定計劃
分析原因
提出對策改善
異常追蹤
５Ｓ 問題盤點（三定）
1.定期、不定期
核
2.循環抽點考評
表
3.5S點檢表
異常處理與改善
不
流
出
標準化
Ⅴ
本
制定物管課各機能之作業標準
依作業標準執行各項作業
1.定期、不定期
核
2.循環抽點考評
表
3.5S點檢表
異常處理與改善
５Ｓ 問題盤點（三無）
問題盤點
緊急性
三定_5Sppt课件
【 定品 】
在那里摆放的物品， 你能否分别出什么物品？
<Point> • 单位物品标签 • 存放架子上标签 • 方便更换标签 • 方便变更存放位置
;.
- 25 -
那些库存物品能够一眼 算出多少数量？
< Point > •控制包装单位和架子的 尺寸 • 最大/最小库存量明确定位
最大/红色 最小/黄色 • 用标示图片 • 一眼算出数量。
□在环境安全方面
-作业现场的空间变小，现场秩序变得混乱 -由于有害环境而危害健康 （倒塌、倒下、妨碍、滑到等） -当发生紧急情况时不能立即逃而遭到另外;.的危险
-7-
5S 活动的展开方向
5S 整理 整顿 清扫 清洁 习惯化
个人
●全员工参加 ●着实地进行整 理 ●整顿、清扫、 清洁
●消除过多的 库存
;.
-4-
进行程序 准备: 拍下目前的我们的样子！
【现况】
程序1 : 首先果断扔掉不必要的。
【整理】
程序2 : 分区、标签、文件管理。
【整顿】
程序3 : 平时做的清扫卫生活动-程序化 【清扫】
程序4 : 保持舒适的环境。
【清洁】
程序5: 用眼分别出做得好不好-可视化【习惯化】
;.
-5-
• 区分 • 表示纵横方向的地址。 • 3定, 标牌, 定位置
“3定”是什么?
看明白
① 哪里 --- (定位)
谁都及时
找到
② 什么 --- (定品)
3定
标准化
回放
③ 多少 --- (定量)
【 定量 】
【 定位置 】
地区标示和地址标示 ② 地址标示分为单位 列和号行 ③ 区域: 英文字母 (A,B,C)
灭火器“三定”检查表
灭火器“三定”检查表
2013年
灭火器“三定”检查表
2013年
灭火器“三定”检查表
2013年
灭火器“三定”检查表
2013年
灭火器“三定”检查表
2013年
消防栓检查表
2013年地点：一层1号消防栓责任人：汪娟虹
2013年地点：一层2号消防栓责任人：吴婧
消防栓检查表
2013年地点：二层1号消防栓责任人：林恒春
2013年地点：二层2号消防栓责任人：齐秋群
消防栓检查表
2013年地点：三层1号消防栓责任人：陈颖
2013年地点：三层2号消防栓责任人：颜冰琰
消防栓检查表
2013年地点：四层1号消防栓责任人：丁小铭
2013年地点：四层2号消防栓责任人：黄江南。
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检查人：董宁
被检查单位负责人签字：
检查人：宋永刚、李志强
被检查单位负责人签字：
山西柳林寨崖底煤业有限公司隐患排查五定表
被检查队组： 序号 1 2 3 4 综掘四队 检查出问题 3909轨顺配电点风机开关进线喇叭嘴密封圈内径和电缆外径大于2mm。 3909轨顺皮带机头皮带综合保护装置有一道螺丝缺弹垫。 3907轨顺工作面附近一400接线盒接地极严重生锈。 3907轨顺40刮板机电机接地极严重生锈。 检查部门： 机电科 期限 整改 （天） 责任人 1天 1班 1天 2天 检查日期：2015年12月1日 复查人 复查 时间 复查 情况 整改措施 及时处理 及时处理 及时处理 及时处理
检查人：董宁
被检查单位负责人签字：
山西柳林寨崖底煤业有限公司隐患排查五定表
被检查队组： 序号 1 2 3 4 5 综掘二队 检查出问题 3812轨顺皮带机无自动洒水装置。 3810皮顺口配电点处有一灭火器超充。 3810皮顺口配电点电气设备辅助接地极严重生锈。 3812轨顺动力电缆无电缆标志牌。 3812轨顺探水钻机喇叭嘴不合格。 检查部门： 机电科 期限 整改 （天） 责任人 5天 1天 1天 1班 2天 检查日期：2015年12月10日 复查人 复查 时间 复查 情况 整改措施 及时增设 及时处理 及时处理 及时增设 及时更换
检查人：董宁
被检查单位负责人签字：
山西柳林寨崖底煤业有限公司隐患排查五定表
被检查队组： 序号 1 2 3 4 5 6 7 3809动力电缆无电缆标志牌。 3809皮顺皮带机机尾无防跑偏滚。 3809皮顺皮带机拉紧绞车钢丝绳严重生锈。 3809皮顺探头电源线有两处用铁丝吊挂。 3809工作面支架电子压力表大多数损坏。 3809皮顺皮带机堆煤保护不灵敏。 3809皮顺皮带机自动洒水装置不起作用。 综采一队 检查出问题 检查部门： 机电科 期限 整改 （天） 责任人 2天 2天 3天 1天 5天 1天 3天 检查日期：2015年12月10日 复查人 复查 时间 复查 情况 整改措施 及时增设 及时增设 及时处理 及时整改 及时更换 及时处理 及时处理
山西柳林寨崖底煤业有限公司隐患排查五定表
被检查队组： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 综采二队 检查出问题 3905皮顺第一部皮带无跑偏保护，皮带跑偏严重。 3905皮顺第一部、第三部皮带无一处过桥。 3905皮顺第二、四部皮带无任何保护。 3905皮顺第二、三、四、五部皮带机头按钮授权装置无跑偏保护。 3905皮顺第五部皮带急停拉线断。 3905皮顺部分开关无三开一防、两防锁。 3905皮顺部分设备标志牌被水洗，破损、模糊不清。 3905皮顺第五部机头回柱绞车钢丝绳绳卡打设两道绳卡。 检查部门： 机电科 期限 整改 （天） 责任人 5天 2天 5天 3天 2天 1天 5天 3天 1天 检查日期：2015年12月10日 复查人 复查 时间 复查 情况 整改措施 及时处理 及时增设 及时增设 及时处理 及时增设 及时处理 及时增设 及时更换 及时处理