安全管理体系审核报告
安全生产风险管理体系审核报告安全生产
安全生产风险管理体系审核报告1、职业健康安全管理体系的17个要素是什么职业健康安全管理体系的基本要素只有6个。
1、职业健康安全方针必须经过最高管理者批准，必须包括最高管理者对“遵守法规”和“持续改进”的承诺。
2、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划辨识危险源时必须考虑：3、常规和非常规活动；4、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；5、工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
6、此外危险源辨识还是一个动态的过程，每当工作场所发生变化（如办公地点搬迁等）设备设施（如新购进一台搅拌机）及工艺（如由原来的合成生产改为来料加工）发生改变时，都要对危险源辨识重新进行版辨识。
(1)安全生产风险管理体系审核报告扩展资料：职业健康安全管权理体系注意事项：1、职业健康安全方针组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。
2、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。
2、风险管理部门的职责风险管理职能部门的职责如下：1、组织协调本部门的全面工作。
2、负责研究修订风险识别、防范、化解和处置的措施，意见、管理办法和操作规程，健全完善风险管理体系。
3、负责审查项目，评价项目的可靠性、可行性，审核反风险措施，独立出具项目审核意见，提交评委会。
4、负责检查落实公司各项管理制度的执行情况，定期出具检查报告，不断健全完善内控制度。
5、负责组织落实在客户的分级管理，进行业务的风险监控和预警，参与大额项目的调查、评估。
6、负责对业务的指导、检查和分析，总结和推广各事业部业务经验。
7、负责分析和研究公司的风险项目，吸取教训，定期组织案例分析会，制定业务营销方案并组织实施，绩效考核计算情况的复核。
8、撰写并按时报送周、月、季经营分析报告和年度工作总结，不定期组织本部门的员工进行业务学习。
安全管理制度审核报告
一、前言为了确保企业生产、经营活动的安全，预防和减少事故发生，提高员工的安全意识，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，本报告对企业安全管理制度进行了全面审核。
本次审核旨在评估企业安全管理制度的有效性、合规性，并提出改进建议。
二、审核范围与依据1. 审核范围本次审核范围包括但不限于以下内容：（1）企业安全生产责任制；（2）安全生产规章制度；（3）安全生产操作规程；（4）安全生产教育培训；（5）安全生产检查与隐患排查；（6）事故报告、调查与处理；（7）应急管理等。
2. 审核依据本次审核依据以下法律法规和标准：（1）中华人民共和国安全生产法；（2）中华人民共和国消防法；（3）企业安全生产标准化评审标准；（4）GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求；（5）相关行业安全生产规定。
三、审核方法与过程1. 审核方法本次审核采用以下方法：（1）查阅文件：查阅企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案等相关文件；（2）现场观察：实地查看生产现场、办公区域、消防设施等；（3）访谈：与企业管理人员、员工进行访谈，了解安全管理制度执行情况；（4）数据分析：对事故、隐患排查、教育培训等相关数据进行统计分析。
2. 审核过程（1）前期准备：制定审核计划，明确审核范围、内容、时间安排等；（2）现场审核：按照审核计划，对各项安全管理制度进行审核；（3）综合评估：根据审核结果，对企业安全管理制度进行全面评估；（4）编写报告：根据审核结果，编写审核报告。
四、审核结果1. 安全生产责任制企业建立了安全生产责任制，明确了各级人员的安全生产职责，但部分岗位责任制不够细化，存在责任落实不到位的情况。
2. 安全生产规章制度企业制定了安全生产规章制度，涵盖了安全生产的各个方面，但部分制度内容与实际生产不符，存在执行难度大的问题。
3. 安全生产操作规程企业制定了安全生产操作规程，对各项操作进行了详细规定，但部分操作规程缺乏可操作性，员工在实际操作中难以执行。
安全管理体系报告（5篇）
安全管理体系报告安全管理体系报告(5篇)在现在社会，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。
那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编整理的安全管理体系报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
安全管理体系报告1我公司从20xx年编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。
现将近四年来体系运行的情况总结如下：一、前言依据GB/T190xx—20xx《质量管理体系要求》、GB/T240xx—20xx《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280xx—20xx《职业健康安全管理体系规范》，20xx年3月我公司编制了第A版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于20xx年3月9日公司开始全面运行。
通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。
未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。
二、体系运行成效公司于20xx 年开始建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，发展至今体系已经运行达4年之久。
不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。
公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。
各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。
通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。
2023年职业健康安全管理体系内部审核报告
2023年职业健康安全管理体系内部审核报告内部审核报告报告日期：____年XX月XX日编制单位：XX公司职业健康安全部审核范围：XX公司职业健康安全管理体系1. 引言本次内部审核旨在评估XX公司职业健康安全管理体系的有效性、合规性和改进机会，并提出相关改进建议。
本次审核范围包括XX公司全体员工和运营地点。
2. 审核目标和范围本次内部审核的目标是验证XX公司职业健康安全管理体系是否符合XX公司的政策、目标和相关法规要求，以及国际标准ISO 45001的要求。
审核过程覆盖了公司的各个职能部门、生产车间、办公场所和合作伙伴。
3. 审核方法与过程本次内部审核采用了文件审查、现场观察和访谈等方法。
审核过程包括以下步骤：3.1 了解公司职业健康安全管理体系的文件档案和相关记录；3.2 实地观察各个运营地点和工作站点，评估安全设施和操作要求的合规性；3.3 与职业健康安全管理的负责人和员工进行访谈，了解体系的实施情况和挑战；3.4 收集和整理审核所得的信息，并与相关标准进行对比和分析。
4. 审核结果4.1 体系运行情况评估通过对职业健康安全管理体系的文件审查和现场观察，确认XX公司职业健康安全管理体系的运行情况良好。
各项制度和程序的实施程度与要求基本一致，员工对体系的适用性和实际效果普遍认可。
4.2 合规性评估XX公司的职业健康安全管理体系符合相关法规和ISO 45001的要求。
在实施过程中，公司能够合理应对职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。
4.3 改进机会及建议尽管职业健康安全管理体系运行良好，但在审核过程中还发现了一些改进机会：4.3.1 员工培训：加强员工的职业健康安全培训，提高员工的风险意识和安全技能。
4.3.2 文档管理：规范文件版本和变更控制的流程，确保系统的持续适应性。
4.3.3 风险评估和应急预案：加强对不同作业环境的风险评估，制定相应的应急预案，增强应对突发事件的能力。
4.3.4 合作伙伴管理：加强对关键合作伙伴的职业健康安全管理要求，建立有效的跟踪和监控机制。
安全管理制度审核报告
安全管理制度审核报告一、审核目的为了确保企业的安全管理制度符合法律法规要求，有效保障员工和企业财产的安全，特进行了安全管理制度的审核工作。
本次审核的主要目的包括：检查企业现行的安全管理制度是否完备和符合要求，发现存在的问题并提出改进建议，为企业建立健全的安全管理制度提供参考。
二、审核对象本次审核的对象为某企业的安全管理制度，主要包括以下内容：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产规章制度、安全生产操作规程等。
三、审核方法为了保证审核的客观性和公正性，本次审核采取了以下方法：1. 文件资料审查：对企业的安全管理制度文件进行详细审查，了解其内容和执行情况。
2. 现场走访：对企业的安全生产场所进行现场走访，了解企业的安全管理实际情况。
3. 充分沟通：与企业安全管理相关部门负责人和员工进行沟通，了解他们对安全管理制度的理解和执行情况。
四、审核内容及结果1. 安全生产责任制（1）责任分工是否明确：企业的安全生产责任制度中是否明确规定了各级管理人员和员工的安全责任分工。
（2）责任人员是否落实：企业是否将安全生产责任落实到每个责任人员，并是否有相应的考核制度。
（3）责任追究机制是否健全：企业是否建立了责任追究机制，对于安全责任不落实的情况是否有相应的处罚措施。
结果：企业的安全生产责任制度比较完备，责任分工明确，责任人员较好地落实，责任追究机制也比较健全。
2. 安全生产管理制度（1）管理制度是否完善：企业安全生产管理制度是否包括了规章制度、操作规程、安全教育培训等内容。
（2）管理制度的执行情况：企业管理制度的执行情况如何，是否存在管理制度与实际操作不符的情况。
（3）管理制度的更新和改进：企业是否根据实际情况及时更新和改进安全管理制度。
结果：企业的安全生产管理制度相对完善，但在执行过程中还存在部分规章制度与实际操作不符的情况，需要进一步加强管理。
3. 安全生产规章制度（1）规定内容是否具体明确：企业的安全生产规章制度是否对各项安全措施和要求进行具体明确的规定。
食品安全管理体系内部审核报告
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来，随着人们对食品安全的关注不断增加，食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析，旨在提出相应的改进意见，进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业，专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术，拥有一支经验丰富的员工队伍，以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解，发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择，确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中，审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测，发现企业污染控制不到位，设备维护不及时，存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训，提高员工的卫生意识，并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中，审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录，发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序，确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节，审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统，但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理，并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析，本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题，主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响，但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
安全管理体系内部审核报告
2.1 本质安全管理体系的实施
我矿领导重视本安体系建设，通过各种方式以及我矿特点，制定了较完善的实施细则和考核办法，通过责任传递，进一步提高了领导干部和员工的本安意识，通过持续的日常培训、班前会提问、笔试、现场问答，使全矿职工对本安体系的理解和掌握有了进一步的提高。
2.2本质安全管理体系建设考核
2.5本质安全管理体系建设资源满足要求的能力（包括人力、财力、和工作环境）
为确保我矿人力、财力和工作环境等资源满足体系建设目标实现和质量的要求，矿从各单位抽调专人成立体系建设考核小组；新增两台电脑，并配置了打印机、传真机；建设了矿内局域网站，便于体系建设的工作开展；投入一定资金除设立本安建设奖金外，还制作了本质安全文化宣传牌板、购置本安活动奖品。目前，矿属各单位、井巷施工队和驻矿单位均有一名体系建设专管人员，负责本单位具体工作。根据公司的要求，资源能够满足目前体系建设的需要。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
纠正措施和预防措施
本次本质安全管理体系内部审核涉及矿属各单位和井巷施工队以及与体系建设有关的矿范围内的所有活动，在审核过程中也发现了一些不规范的做法或不符合本安体系建设要求的行为，本质安全管理委员会与各个单位负责人就审核中发现的问题进行了充分沟通。
从本次审核发现来看，我们对本质安全管理体系建设的信心还不足，在具体的某些工作中还存在着重形式、少内容、缺落实执行，对本安体系建设的长期性和重大现实意义理解不到位。
2、人力资源问题：煤矿本质安全管理体系建设已经开展多年，但是由于我矿是公司“减员增效”示范单位，相应的体系建设专业人员目前还很缺乏。开展体系工作的通知基本全为“兼职”，所以造成人力资源缺乏现象。
3、文件运行：文件运行还缺乏一定的管理环境，个别单位的个别领导不重视体系建设工作，片面的追求生产，导致部分体系文件执行不好。
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三、成绩
主要成绩：
1、公司在实施质量安全管理体系的基础上，继续在维持着体系的运行；
2、公司质量安全管理体系在维持过程中，得到了持续的改进；
3、20年建立体系至今，未发生过重大质量安全事故，客户投诉在体系维持当中，明显有所下降，特别是在20年2月份降低到每月只有2次，说明客户满意度有很大步的提高，市场开发能力迅猛增长，2月份达到85.04%的好成绩，研发项目也在市场迅猛增长的前提下，20年1~2月每月都达到5个，已实现了年度目标28个的36%；
4、各项管理得到加强、规范，员工对体系有了更深入的了解；
5、在质量安全管理体系维持过程中，各部门都能主动的配合体系运行，做得较好，成效明显。
审核：日期：
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现24个不合格项，其中：轻微20个，观察项4个。24个不合格项分布情况见下表：
部门轻微Βιβλιοθήκη 合格观察项部门轻微不合格
观察项
品保部
1
0
人事行政部
4
0
生产部
4
1
市场营销部
2
0
物控部
3
0
采购部
2
0
研发部
1
0
工程部
2
0
文控中心
0
1
HACCP小组
1
2
二、质量安全管理体系运行状况评价
质量安全管理体系内部审核报告
审核目的
评价质量安全管理体系运行的符合性、有效性，并持续改进。
审核范围
质量安全管理体系中与产品质量、安全有关的所有过程、场所及部门。
审核依据
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
11日时至时，审核组召开了内部会议，讨论并确定了审核结论。审核组认为：公司自上次审核以来对安全管理体系文件所做的修改基本覆盖并符合《国内安全管理规则》、有关强制性规定的要求，公司对上次审核中所开列的不符合规定情况有 13 项未进行纠正，公司及代表船安全管理活动未能满足公司安全管理体系文件的要求。主要体现在培训、新聘/转岗人员熟悉职责、船舶设备维护、不符合规定情况的报告、调查和分析及纠正等要素未得到有效执行，安全管理体系在公司船岸未能得到有效运行。审核组认为：本次年度审核不予通过， 建议长江海事局不给予该公司“符合证明”予以年度签注。
按照审核计划，2004年3月9日时至时，审核组在公司会议室召开了首次会议。—时 ，审核组对公司安全管理体系文件进行了审核。
9日时至时，由邓秋陵、杨为民 、徐向东组成的船舶审核小组对代表船“ 玉祥 ”轮进行了活动审核。
10日时—时，审核组分四组对公司岸基地安全管理体系活动进行了审核。其中：审核组长陈勇和实习审核员徐向东完成了对公司总经理、副总经理的审核，审核员吴和荣和实习审核员谭孝福完成了对指定人员、体系办的审核，审核员邓秋陵完成了对人事办和航运管理部的审核，审核员杨为民完成了对航运管理部和客运管理部的审核。
安全管理体系审核报告
编 号：U10C11311
公司名称：重庆环球轮船旅游实业公司
审核种类
初次□ 年度□(第 次) 换证□ 临时□ 跟踪□ 附加□
船种
客□ 客滚□ 高客□ 高货□ 散□ 油□ 化□ 气□ 移□ 其它□
船舶国籍：中国
审核起止时间：
审
核
组
审核组长
陈 勇
审核员
吴和荣
审核员
邓秋陵
审核员
杨为民
实习审核员
2004年3月11日时—时，审核组在公司会议室召开了末次会议，通报了上述结论。
格式：安全管理体系审核报告 版号：2 中华人民共和国海事局制
不符合规定情况合计33项。
其中体系文件14项，岸基活动9项，代表船活动10项。
一般不符合：26项
严重不符合：3项
重大不符合：4项
不符合规定情况综述：
本次审核中共开列不符合规定情况报告33 份，重大不符合： 4 项，严重不符合： 3项，一般不符合26项。其中文件方面的不符合项有14项，主要体现在不满足《国内安全管理规则》;; ; ; ; ;；；
审核结果
SMS文件与ISM规则或国内规则的符合性
符合□基本符合□不符合□
SMS文件是否满足强制性规定
是□ 否□
SMS文件是否考虑适用相关建议生规定
是□ 否□
SMS活动与SMS文件的符合性
符合□基本符合□不符合□
上次审核的不符合规定情况的纠正情况
纠正□ 未纠正□
SMS运行的有效性
有效□ 基本有效□无效□
公司体系内人数： 98
机关体系内人数： 12
体系内船舶数量： 1
审核情况概述 ：
应重庆环球轮船旅游实业公司的申请，2004年 3月5日，长江海事局下达了对该公司进行初次审核后第一次年度审核的《审核安排方案》。
根据《审核安排方案》，3月8日下午，由重庆海事局陈勇任组长，吴和荣、邓秋陵、杨为民为审核员，重庆海事局徐向东、谭孝福为实习审核员组成的审核组在重庆报到，并于当天召开了审核组内部会议，明确了审核工作任务和审核员工作分配，确定了审核计划。
整个审核期间，审核组共发现文件中的问题67 个，开具不符合报告14 份；岸基活动审核共访谈人员 9人，发现问题47 个，开具不符合报告 9 份； 其中：重大不符合规定情况报告 4份；严重不符合规定情况报告 1份；一般不符合规定情况报告 4 份；代表船“玉祥”轮审核共访谈人员14 人，发现问题 28 个，开具不符合报告 10 份；其中：严重不符合规定情况报告 2 份；一般不符合规定情况报告 8 份；具体情况见《文件审核记录》、《活动审核记录》、《不符合规定情况报告》、《代表船舶审核报告》。
涉及岸基活动方面的不符合项有9项，涉及总经理1项、指定人员1项、 体系办1项、人事办2项、 航运管理部2项、客运管理部2项。
涉及代表船不符合项有10项，其中：船长4项，驾驶部3项，轮机部2项，客运部1项。
具体情况见《不符合规定情况报告》和《代表船审核报告》。
不符合纠正要求：
对于本次审核中涉及文件方面的不符合项，要求在两个月内完成纠正，活动方面的不符合项，要求公司和船舶在一个月内完成纠正，并将实施纠正的客观证据报送重庆海事局，待下次审核时予以验证。
徐向东
实习审核员பைடு நூலகம்
谭孝福
格式：安全管理体系审核报告 版号：2 中华人民共和国海事局制
公司基本情况(适用于初次、年度、换证及临时审核)
法定代表人：杨起志
总经理：杨起志
指定人员：尹钟俊
公司最高领导层、岸基体系相关部门及分支机构情况：
公司最高领导层有：总经理、副总经理、指定人员；
公司体系内相关部门有： 体系办、人事办、 航运管理部、客运管理部、
是否同意签发DOC证书
是□(正式□临时□)否□
是否同意给予DOC证书年度签注
是□ 否□
是滞同意换发DOC证书
是□ 否□
是否同意维持DOC证书的有效性
(适用跟踪审核和证审核)
是□ 否□