管理体系内审报告

基本信息审核目的配合外部审核，完善管理体系，提高全员对管理体系的认识。

审核范围全员的安全管理，各部门职责及管理过程。

审核准则1、ISO9001：2008质量管理体系标准

2、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准

3、与上海不锈相关的、适用的法律法规及相关标准

4、上海不锈管理体系文件

5、上海不锈文化管理意图

审核日期2010年8月26~27日

审核组组长：张寅副组长：胡旭浦A组：方彦彤钱欢欢、干爱军B组：谭雅文唐敏、刘垚

C组：仇懿陈结、高颖

审核综述

抽查总数：64项亮点19项需要改进的事项：45

审核组建议：

管理目标、法律法规、管理授权、合同评审、文件的适用性、质量异议、满意度文件的适用性、应急响应总结、原因分析及纠正措施要素：

1、抽样数量偏少，需要进一步检查；

2、需要从“人、机、测、料、法、环”等方面做原因分析；

3、根据每个改进机会的原因分析，做纠正，或预防措施；

4、跟踪关闭情况，建议审核组每周公布完成情况。

管理体系成熟度雷达图：

定性计算分值公式：Y=50+50(该要素符合项/该要素抽查总数)

管理部：