如何提高安全管理体系内审质量
提高企业安全、环境管理体系内审工作质量研究
制因素 ， 提高 内部审核工作质量 ， 而达到提 高体 系在企业实施 运行 中的实际效果 。保 障企业 环 从
境与安全管理体系运行 的三级监控机制切实可行 ， 从而带 动企业 环境与安全生产 管理工作形成 一
Ａｂ ｔａ ｔ ｓｒ ｃ ：Ｔｈｓ ａｔｃｅ ｐ ｅｅ ｅ ｏ ｔ ｅ ｈ ｅ ｏｎ ｓｔ ｎ ｎ ｅ ｐ ｓ ｎ ｅ ａ ｕ ｉ ｏ ｔｏ ｎ ａ ｔｒ ｎ ｄ ｈ ｗ ｏ ｉ ｒｉｌ ｒ ｓｎｔｄ ｈ ｗ ｏ ｇ ｔｔ ｅ ｋ ｙ ｐ ｉｔ ｏｆ ｄ ｅ ｔｒ ｒ ｅ ｉｔｒ ｌ ａ ｄｔｃ ｎｒ Ｈｉｇ ｆｃｏ ，ａ ｏ ｔ ｉ ｉ ｎ ｉ ｒｖ ｅ ｅ ｆｉｔｒ ａ ｕ ｔｂ ｓ ｄ ｏ ｏ ｄ ｅ ｐ ｒｅ ｃ ｓ ａ ｏ ｔａ ａｙ ｅ ｏ ｒ ａｅｙ，ｓ ｏｈ ｙ ａ ｄ ｋ ｅ ｅ ｃ ｍｐ ｎ ｍｐ ｅ ｌｖ ｌｏ ｎ ｅ ｌ ａ ｄ ａ ｅ ｎ ｇ ｏ ｘ ｅ ｎ ｅ ｂ ｕ ｌ ｆｗｏ ｋ ｓｆｌ ｏ ｎ ｉ ｉ ｎ ｚ ｍｏ ｔｌ ｅ ｐ ｔ ｏ ａ ｙ ｎ ｈ
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浅谈公立医院内部审计问题及防范对策
浅谈公立医院内部审计问题及防范对策摘要：伴随着国民经济的一直发展，国内医疗卫生行业已然迈入到高竞争的阶段，现如今国内医院应是各种所有制医院共同尚存、互相竞争的状况。
这就对于公立医院其内部的运行与管理机制给出相对高的要求，此外亦对于公立医院内部审计工作增添了全新的挑战。
内部审计视为现代医药企业管理机制的重要组成部分，应在这个过程中发挥更为重要的作用。
在医疗卫生税收政策的不断创新以及消费市场坏境的改善下，尽管必然程度影响了公立医院医疗卫生服务质量的提高以及经营规模的扩大，从而也使其中一些公立医院为追求利润而违背了“公益性”的这一基本原则，过度医疗、收取红包等不良事件经常发生。
公立医院不乏面对很多经营风险，诸如遭到电力企业内外坏境变化、内部审计的不正确执行以及相关内审管理人员专业技能业务素质有限等各个方面客观因素的影响，让公立医院的内审处在经营风险口。
精准的辨识以及有效的防范内部审计信用风险对于公立医院内部审计事业发展具有必不可缺的重要性。
所以，公立医院迫切需要建立以及完备内控指标体系，加强信用风险工作效率，将内部审计的“免疫系统”基本功能充分发挥出来，继而来应对日益变化的外部环境以及内部经营管理活动。
关键词：公立医院内部审计问题对策措施1 引言公立医院在我国的医疗卫生服务网络中居于着重要的地位，它们的发展对于人民职工群众的身体健康和社会的和谐稳定具有较重要的影响。
在与此同时，随着私营卫生机构的构建、服务价钱的渐渐减少，我省卫生医疗卫生服务消费市场获得进一步的拓张，还促使公立医院面临着很大的竞争精神压力。
公立医院在我国医疗卫生服务网络中处在主导位置，充分体现我国社会保障技术水平，能否实现公立医院的公益性总体目标以及公益性核心理念应是确保我国全民健康的关键，随着新医改产业政策的进一步深入，公立医院怎样不断创新提供更完善的服务，加强内部管理显得越发重要，随着新医改产业政策的进一步深入，公立医院怎样不断创新提供更完善的服务，加强内部管理显得越发重要。
四个体系工作总结报告
一、引言近年来，我国各行各业都在积极推进四体系（即质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系）的建设和实施，以提升企业核心竞争力，实现可持续发展。
本报告将对公司四体系工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施。
二、四体系工作进展1. 质量管理体系（1）完善质量管理体系文件，确保文件符合国家标准和公司实际情况。
（2）开展质量管理体系内审，发现问题及时整改，确保体系有效运行。
（3）加强员工质量意识培训，提高员工质量素养。
2. 环境管理体系（1）制定并实施环境管理体系文件，确保符合国家环保法规和标准。
（2）开展环境管理体系内审，发现问题及时整改，降低环境风险。
（3）加大环保投入，改善生产环境，提高资源利用率。
3. 职业健康安全管理体系（1）完善职业健康安全管理体系文件，确保符合国家职业健康安全法规和标准。
（2）开展职业健康安全管理体系内审，发现问题及时整改，降低安全事故风险。
（3）加强员工职业健康安全教育，提高员工安全意识。
4. 能源管理体系（1）制定并实施能源管理体系文件，确保符合国家能源管理法规和标准。
（2）开展能源管理体系内审，发现问题及时整改，提高能源利用率。
（3）推广节能减排技术，降低能源消耗。
三、存在的问题1. 部分员工对四体系认识不足，参与度不高。
2. 内审过程中发现的问题整改不及时，存在反弹现象。
3. 部分管理体系文件更新不及时，与实际操作存在差距。
4. 资源投入不足，部分设备老化，影响体系运行效果。
四、改进措施1. 加强四体系宣传教育，提高员工认识，增强参与度。
2. 加大内审力度，确保问题整改到位，防止反弹。
3. 及时更新管理体系文件，确保与实际操作相符。
4. 加大资源投入，更新设备，提高体系运行效果。
五、结语四体系工作是提升企业核心竞争力、实现可持续发展的重要举措。
通过本次总结，我们对四体系工作有了更深入的认识，发现了存在的问题，并提出了改进措施。
在今后的工作中，我们将继续加强四体系建设，为企业发展提供有力保障。
食品安全管理体系的内外审计要点
食品安全管理体系的内外审计要点随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高，对食品安全问题的关注度也日益增加。
为了保障公众的健康和安全，食品安全管理体系的内外审计成为了不可或缺的环节。
本文将探讨食品安全管理体系内外审计的要点，以及如何提高审计的效果和价值。
一、食品安全管理体系内审要点内审是指组织内部对食品安全管理体系进行的自我评估和检查，旨在发现问题并提出改进措施。
以下是食品安全管理体系内审的要点：1. 掌握核心文件：内审前，确保掌握食品安全管理体系的核心文件，包括食品安全政策、目标、程序和相关文件。
这些文件应当是准确、完整并符合国家法律法规和标准要求。
2. 检查过程：内审过程应当全面、系统地检查各个环节是否符合规定，包括食品生产、加工、储存和销售等环节。
特别关注潜在的风险点和薄弱环节，检查员应当全面了解组织的运营状况，以便提出切实可行的建议。
3. 数据收集和分析：内审过程中，收集和分析相关的数据和信息是至关重要的，这些数据可以来自现场检查、记录和报告等途径。
通过分析数据，可以评估组织的食品安全管理绩效，并发现潜在问题。
4. 制定改进措施：内审的目的是发现问题并提出改进措施，因此，在内审结束后，应当制定改进计划，并确保有效实施。
改进措施应当具体、可行并对组织的食品安全管理体系产生积极影响。
二、食品安全管理体系外审要点外审是指由第三方机构对组织的食品安全管理体系进行评估和认证。
以下是食品安全管理体系外审的要点：1. 选择合适的认证机构：在进行外审前，组织应当选择合适的认证机构进行评估。
认证机构应当具备相应的资质和信誉，且符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 提前准备：外审前，组织应当准备相关的文件和资料，并保证其准确性和完整性。
着重准备食品安全政策、目标、程序、记录和报告等文件，并确保其与实际运营状况一致。
3. 外审过程：外审机构将根据国家相关标准和法规，对组织的食品安全管理体系进行评估和审核。
检查过程包括文件检查、现场检查、记录审查和员工访谈等，评估组织是否满足认证要求。
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本（2篇）
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。
2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。
4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。
安全管理系统的内审和审核
安全管理系统的内审和审核在现代企业管理中，安全管理系统是确保员工和相关利益方安全的重要手段之一。
为了持续改善和评估安全管理系统的有效性，内审和审核是必不可少的环节。
本文将详细介绍安全管理系统的内审和审核的定义、目的、步骤和重要性。
一、安全管理系统的内审1. 定义安全管理系统的内审是指企业内部进行的对安全管理体系的自我评估和审核过程。
通过安全管理系统的内审，企业可以检查和评估系统的合规性、运行效果和改善机会，以便推动不断的改进。
2. 目的安全管理系统的内审的主要目的包括：（1）确保安全管理体系符合相关法律法规和标准的要求；（2）评估安全管理体系的运行状况和绩效；（3）识别安全管理体系中存在的问题和风险；（4）找出改进和优化安全管理体系的机会。
3. 步骤安全管理系统的内审通常包括以下步骤：（1）制定内审计划，包括内审的范围、目标和时间安排；（2）收集相关文件和记录，例如安全政策、程序文件、操作记录等；（3）进行内审调查，包括观察、访谈和检查文件等；（4）识别和记录存在的问题、不符合项和改进机会；（5）编制内审报告，汇总内审结果和提出改进建议；（6）推动改进措施的实施，并跟踪其效果。
4. 重要性安全管理系统的内审对企业具有重要的意义：（1）能够发现安全管理体系中的问题和风险，及时采取措施加以改进，提高安全管理的效果；（2）有助于合规性，确保企业安全管理体系符合相关法律法规和标准的要求；（3）通过评估运行状况和绩效，为企业提供改进和优化安全管理体系的机会；（4）提高安全意识，增强员工对安全管理的重视程度。
二、安全管理系统的审核1. 定义安全管理系统的审核是指由第三方进行的对企业安全管理体系的独立评价和认证过程。
通过安全管理系统的审核，企业可以获得外部权威机构的认可，增强企业可信度和竞争力。
2. 目的安全管理系统的审核的主要目的包括：（1）评估安全管理体系的合规性和有效性；（2）向利益相关方证明企业安全管理的可靠性和可信度；（3）推动企业进行持续改进和优化安全管理体系。
安全管理体系中内审有效性评价与管理复查关系浅析
安全管理体系中内审、有效性评价与管理复查关系浅析一、定义上的理解：内审：是公司内部组织的通过活动审核的形式，对一个审核周期内公司各部门、各岗位、各船舶的安全与防污染活动及其有关结果是否符合公司所建立的安全管理体系文件的要求的检查。
内审是一种符合性检查，是对公司所建立的安全管理体系是否得到执行所做的客观评价，不对安全管理体系本身的优劣负责。
规则要求公司内审应定期进行，每年不少于一次。
内审只是对体系在船岸运行情况的检查。
不对文件进行评价。
整改时考虑到文件修改，而不是盲目地表态继续按“不合理”的文件规定执行。
有效性评价：是公司内部组织的通过会议形式，在一个评价周期内，就安全管理体系的连续性、适用性和有效性作出客观的评价。
评价的内容包括安全管理活动和安全管理体系本身。
规则要求有效性评价应定期进行，每年不少于一次。
有效性评价的结论一般有二个：有效和无效。
汇总内审情况、日常安全生产情况（事故、滞留等）、各部门的日常工作开展情况、工作效率等情况对体系运行的有效性和方针实现情况做出评估；对体系的适合性做出评价。
管理复查：是公司最高管理者主持，针对有效性评价的结果或公司内、外部条件的变化、某些特殊情况的发生等进行分析研究，决定要采取的措施。
管理复查的对象可以是体系的部分或全部，管理复查一般会导致采取重要的纠正措施。
复查是在有效性评价基础上认为必须采取实质行动的活动。
复查时是否还需回顾一年来体系运行情况、内审情况及原因分析等。
注意这是通病，致使复查和评价在内容、结论上没什么实际区别。
复查要直接开门见山，针对评价中发现的问题研究解决的方案，如修改文件、调整岗位设置、增加和调换人员等——关键在落实。
二、内审、评价、复查三者关系有效性评价一般以会议的形式进行。
根据确定的范围介绍内审总体情况，介绍安全态势和状况，各部门介绍一年来部门运作情况，包括日常不符合的汇总分析等，在此基础上围绕方针目标进行评价，一年来体系是否在有效运行，是否在完善、得到提高，得出结论：包括提请管理复查采取措施。
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策
浅谈三标管理体系内部审核存在的问题及对策摘要：质量、职业健康安全和环境管理体系（以下简称“三标管理体系”），是企业依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准，分别建立的质量、职业健康安全和环境管理体系，是采取“共性要素互相融合、个性要素互相补充”的方式，按PDCA管理模式将各标准进行整合，形成了一套“简单、实用”的整合型管理体系。
企业通过对管理体系的有效运行，逐步实现和推进管理系统化、规范化和标准化，进而实现精细化管理的目标。
关键词：三标管理体系；内部审核；问题及对策引言如今近些年来看，企业认证工作逐渐开展起来，并且非常多的组织早已构建了三标管理体系，也就是把质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系融合在一起，最终构成一体化管理体系。
三标管理体系不但可以抱着管理的全面化与合理化，同时此体系还注重环境保护与人们的健康与安全，对各种风险的控制具有积极的作用。
在确保组织产品质量的基础上使得管理成本也有所降低，大大提高了组织的核心竞争力与生命活力，对经济效益的提升十分有利。
1内部审核中存在问题的分析1.1审核思路和方法单一企业认证，除了为获得认证证书以外，还是希望通过管理体系有效运行，推动企业管理水平的提升，而内部审核是管理体系有效保持的一个重要环节和有效手段；然而以往的大多数审核，都是对照标准条款机械地去审核，不考虑各单位生产现场的实际情况，生搬硬套，以致对大家造成误导，最后为了审核而审核，不但本末倒置，而且也是造成体系和实际两层皮的因素之一。
1.2缺乏对内部审核意义的重视三标管理体系内审效果表现不佳，究其根源，在于部门人员缺乏对于三标管理体系内审目的及意义的深入认知，并未将内审视为受审核部门优化体系的重要契机。
管理层的重视及员工的积极参与是内审顺利进行的关键因素。
三标管理体系内部审核涉及管理体系所有部门和过程，管理层应提升重视程度，通过各种形式的培训与学习，提高部门人员对于内部审核重要性的认识程度，尽可能消除不配合和不重视的消极因素，从而真正促进体系长效管理。
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倾听能力 交流能力 合作能力 分析判断能力 控制局面能力 应变能力 独立工作能力 善于学习能力
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（２）合格的内审员应掌握的知识
➢ 了解和熟悉有关国际公约、规则和规定，国内法规以及主管机关、船
级社、行业组织颁布和发布的规则和规范。
➢ 必须“精读”《ISM规则》和/或《NSM规则》，并对其有较深刻的理解
作最后决定；
➢ 制定审核计划，必要时协助选审核组其
他成员；
➢ 代表审核组同受审方的管理者接触； ➢ 提交审核报告。
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3.内审员的基本素质要求
（1）合格的内审员应具备的能力 （2）合格的内审员应掌握的知识 （3）合格的内审员应具备的道德修养
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（１）合格的内审员应具备的能力
① 具体工作能力
② 基本能的审核要求； ➢ 传达和阐明审核要求； ➢ 有效地策划并实施标定的审核 ➢ 将观察结果形成文件资料； ➢ 验证纠正措施； ➢ 受存和保护与审核有关的文件，并按要
求提交这些文件、谨慎处理特殊信息；
➢ 配合并支持审核组长工作。
②审核组长职责
➢ 全权负责审核所有阶段的工作； ➢ 有权对审核工作的开展和审核观察结果
从事审核准备工作能力：应能编制审核计划
、组织审核组、编写检查表等。
从事现场审核的能力：应能主持召开首、末次
会议，在现场调查寻找客观证据，能正确编写 不符合报告，并能汇总分析审核中所得到的观 察结果作出恰当的结论以及对受审的总体评价 。
编写审核报告的能力：应能编写内容完整、文
字简练的审核报告。
从事跟踪与监督的能力：应能对受审方的纠
。
➢ 完全熟悉本公司的安全管理体系文件。 ➢ 了解主管机关颁布的《航运公司安全管理体系审核发证规则》、《航
运公司安全管理体系审核程序》以及中国船级社颁布的《船舶安全管 理证书审核发证规则》和《船舶安全管理证书审核发怔程序》。
➢ 掌握内审的方法、方式和技巧。
•
（３）合格的内审员应具备的道德修养
➢ 正直诚实。在审核中不弄虚作假，不使用不正当手段获取客观证据，不屈
1．年度内审计划的制定 2．内审准备 3．内审实施 4．编写内审报告 5．纠正措施的验证 6．年度内审情况的汇总和分析
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三、内审的基本步骤
1．年度内审计划的制定
（1）年度内审计划的制定目的 （2）年度内审计划的类型 （3）年度审核计划的基本制定原则 （4）年度审核计划的内容
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1. 年度内审计划的制定
如何提高安全管理体系 内审质量
2020/3/21
如何提高安全管理体系内审质量
★ 课程目标
一、内审员的角色认知 二、认知SMS内部审核相关知识 三、掌握内审的基本步骤 四、掌握岸基内审要点 五、掌握船舶内审要点
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一、内审员的角色认知
1. 内审员的作用 2. 内审员的基本职责 3. 内审员的基本素质要求 4. 审核员的管理 5. 审核水平的提高
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3．内审的目的
① 直接目的: 促使安全管理体系符合强制性规则和适用的建 议性导则和标准。
② 根本目的：保持安全管理体系持续有效运行并能不断改进 和完善。
③ 不断提高各级员工的安全管理能力，及时发现安全管理中 的问题，并通过例行（或追加）内审来查明原因后予以纠 正。
④ 为外审作准备。
•
三、内审的基本步骤
（1）年度内审计划的制定目的
➢ 公司安全管理体系文件应对年度内审计划的制定时间、制定和审批责
任人员、计划的下发等做出明确规定，以保证
➢ 内审工作在一年内能有计划、合理的安排，并便于管理监督和控制内
审工作。
•
1. 年度内审计划的制定
（2）年度内审计划的类型
① 滚动式年度审核工作计划 ② 集中式年度审核工作计划
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二、SMS内部审核相关知识
1．内审的定义 2．内审的特点 3．内审的目的
•
1. 内审的定义
定义:
确定安全管理体系及其各条款的活动及其有关结果 是否符合安全管理体系文件的要求；安全管理体系文件中 的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到安全和防污 染目标的系统的、独立的审核。
•
2．内审的特点
① 正式的(系统性) -- 必须依据正式的和特定的要求进行 -- 必须按正规的审核程序和检查表进行 ② 公开的 -- 必须有组织和有计划地进行 -- 审核方与被审核方的目标是一致的 ③ 独立的 -- 内审员必须独立于被审核的部门并于被审对象无直接关系 ④ 抽样的 -- 调查具有代表性的人和事
•
1. 内审员的作用
➢ 对体系的运行起监督作用 ➢ 对体系的保持、改进和完善起参谋作用 ➢ 在安全管理方面起沟通领导与群众之间的渠道和纽带作用 ➢ 在第三方的审核中起内外接口的作用 ➢ 在体系的有效实施方面起带头作用 ➢ 在安全和防污染有关的信息起传递作用
•
2.内审员的基本职责
① 内审员职责
② 审核组长职责
服于任何要求改变调查结论的压力。
➢ 客观公正。作为一个审核员，在审核中应坚持以客观证据为基础，既不能
证据不足就开不符合报告，也不能抱着“非找出一个不符合决不罢休”这种 偏激的不公正态度。
➢ 尊重对方、尊重别人。在审核中，应一切从工作出发，要善于虚心听取别
人意见，切忌自以为是，主观武断，盛气凌人。
➢ 态度冷静和精神坚毅。在审核中如遇复杂情况或突发事件，要保持镇静而
、并具有相应的审核方法和审核技巧等。
➢ 内审员培训：公司应对内审员的培训和知识更新等做出规
定，并可在年度培训工作一并考虑。
•
5．审核水平的提高
➢ 参加培训学习 ➢ 组织经验交流 ➢ 审核报告的比较分析，不符合项的汇总分析 ➢ 工作评比 ➢ 审核员轮换 ➢ 通过担任第二方审核员提高水平 ➢ 通过接受外审向外审员学习
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滚动式年度审核工作计划
部门
月份
１２３
４
５６
７
８
９ 1０ １１ １２ 备注
高层领导
海务部
机务部
体系办
人事部
××轮
★
不要因激动而丧失客观性，审核报告是审核员的重要产品之一，要坚持写 好，不仅要有充分证据和正确的判断结论，文字表达也要顺畅，审核报告 更要写的简明扼要，条理性好，逻辑性强，使各方都能接受。
•
4. 审核员的管理
公司应对内审员的管理在体系文件中做出规定，如内审员 的资格要求和内审员的培训等。
➢ 内审员资格：如具备一定的专业知识、经过内审知识培训