项目责任矩阵表
1.01-1 工作保证计划(第一阶段)
工作保证计划(项目责任矩阵表)-APQP
第一阶段：计划和项目确定
编制日期：2016年5月20日产品名称：三角警示牌项目编号:APQP-GB-C-001.
NO 工作内容需要
时间
责任人
开始
日期
计划完成日
期
实际完成日
期
1 产品责任书2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
2 可靠性和质量目标2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
3 初始材料清单及价格2016.5.25 胡国平2016.5.25 2016.5.25 2016.5.25
4 初始零件清单及价格/ 无零件/ / /
5 外协件技术协议/ 无外协/ / /
6 外协件批准要求/ 胡国平/ / /
7 供方企业概况调查表/ 胡国平/ / /
8 送样通知书/ 胡国平/ / /
9 早期分承包方名单/ 无分承包/ / /
10 初始过程流程图2016.5.27 胡国平2016.5.27 2016.5.27 2016.5.27
11 初始特殊特性清单2016.5.27 胡国平2016.5.27 2016.5.27 2016.5.27
12 第一阶段-审核表2016.5.29 胡国平2016.5.29 2016.5.29 2016.5.29
13
14
15
16
17
18
备
注
编制：胡国平审核：批准：。
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是项目管理中的一种重要工具，它用于明确项目团队成员的角色和职责，确保项目各项工作能够顺利进行。
本文将详细介绍项目责任矩阵的定义、作用、编制步骤和示例。
一、定义项目责任矩阵（Project Responsibility Matrix）是一种表格，用于将项目的工作分配给项目团队成员，并明确他们的职责和权限。
它通常以矩阵的形式展现，横向列出项目的各项工作任务，纵向列出项目团队成员的姓名或角色，通过在交叉点处标注符号或文字，表示该成员在该任务中的责任程度。
二、作用1.明确责任：项目责任矩阵可以帮助项目团队成员清楚地了解自己在项目中的责任和职责，避免工作重叠或责任模糊不清的情况发生。
2.提高效率：通过明确分工和责任，项目责任矩阵可以提高项目团队的工作效率，避免资源浪费和冲突。
3.监控进度：项目责任矩阵可以帮助项目经理或项目管理团队监控项目的进度，及时发现并解决工作延误或质量问题。
4.沟通协调：项目责任矩阵可以作为项目团队成员之间沟通和协调的依据，促进团队合作和项目顺利进行。
三、编制步骤1.确定任务清单：首先，项目经理或项目管理团队需要明确项目的所有任务和工作内容，将其列成一个任务清单。
2.确定项目团队成员：根据项目的需求和资源情况，确定项目团队成员，包括项目经理、专业人员、技术人员等。
3.分配责任：根据任务清单和项目团队成员的专业能力和责任范围，将任务分配给相应的成员，并在责任矩阵中标注其责任程度。
4.审核和确认：项目经理或项目管理团队需要与项目团队成员进行沟通和确认，确保责任矩阵的准确性和合理性。
5.更新和调整：在项目的不同阶段，根据实际情况和需求变化，项目责任矩阵可能需要进行更新和调整。
四、示例以下是一个简化的项目责任矩阵示例：任务名称项目经理设计师开发人员测试人员客户需求分析 R C I I R项目计划 R C I I R系统设计 C R I I R编码 I I R C R单元测试 I I R C R集成测试 I I C R R系统测试 I I C R R用户培训 I I I C R项目交付 R R R R C在上述示例中，"R"代表负责，"C"代表协助，"I"代表参与。
项目经理部主要管理职责责任矩阵
项目
综合办公 物资设备 工程技术 安质环保 经营预算 财务部 室 部 部 部 部 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 陈文鹏 林晓阳 陈文鹏 陈文鹏 林晓阳 石华军 石华军 石华军 林晓阳 张通 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 林晓阳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 夏天 夏天 夏天 夏天 李静 李静 李静 李静 李静 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 夏天 夏天 夏天 夏天 夏天 佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳
佟彩芳Байду номын сангаас
佟彩芳 佟彩芳 佟彩芳
中铁建工集团有限公司诺德名苑一期、二期工程 经理部主要管理职责责任矩阵
序号 工作职能 必要工作事项 施工调查 1 前期策划 项目管理策划书 单元清单和责任矩阵 项目管理目标责任书 施工组织设计和施工方案、竣工文件 2 技术管理 测量复核 试验控制 科研和节能减排 3 4 安全质量环 保管理 进度管理 物资机械设 备管理 进度控制 限价、采购、租赁、核算（含合同） 5 供应商管理 周转材料、机械设备配置及验收 准入、考核评价 6 分包管理 招标（200万元以下） 合同、结算 预算、债权债务管理 7 财务管理 资金、税务管理 经济活动分析、财务决算 8 9 10 责任成本管 理 后评价 信息化管理 项目月度、季度、年度报告、 绩效考核 11 综合管理 公文、印章管理 对外新闻宣传 舆情管控 12 文化建设 项目文化和团队理念 费用控制 13 收尾管理 项目竣工结算 施工总结 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 张通 张通 林晓阳 齐建哲 齐建哲 齐建哲 吕亚军 吕亚军 吕亚军 魏连成 石华军 张通 齐建哲 夏天 测算、分解、分析 变更索赔 陈丹 陈丹 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 魏连成 张通 张通 张通 张通 石华军 陈文鹏 张通 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲 齐建哲
04项目责任矩阵表
第 1 页 共 1 页
ISO9001:2000 & CMM1.1
SYD/C07-242
项目责任矩阵表
注: 1、D ：决定性决策；d ：部分参与决策；x ：执行工作；T ：需要培训；I ：必须通报；p ：进度控制；
2、表中WBS 与岗位诸项中可根据本项目过程元素的选择进行裁剪。
项目名称及版本号
项目经理
项目类型 □产品研发项目 □客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
岗位
人员
WBS 行政
领导
总工/产
品经理
项目经理 开发成员 测试组
SCM SQA 评审组
立项报告 D d x 立项通知书 D dx 确定需求（目标） D dxpI dx dx dxI dx d 项目计划 D dxp dx x xI x d 设计
D Ddxp dx xI x d 编码及单元测试 dxp xp xI x 测试设计、用例 Dp dxp xI x d 评价项目风险 D D dpx x x x x d 集成、功能测试 p x dxp xI x 系统、验收测试 p x dxp xI x d 验收、交接、清算 D D D xI x d 绩效考核 D Dx dx x x x x d 项目进展报告 D D xp x x 配置管理 p dxI x 质量保证 dp xI 跟踪监督
D
D
dxI
xI
xI。
EPC项目工作范围与分工 工作和服务责任矩阵
7.4
仪表数据表
编制下列仪表的仪表数据表：
流量仪表
XR X
温度仪表
XR X
液/料位仪表
XR X
压力仪表
XR X
调节阀（和开关阀）
XR X
在线分析仪
XR X
机械测量仪表（振动、位移、位置等）
XR X
特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测 XR X
第 16 页 共 页
等）
提供所有其它仪表材料:
无仪表位号的材料 电缆
7.9
竣工文件
XR X XR X
X XR X XRE X
X
X XR X XR X XR X
XR X XR X XR X
第 18 页 共 页
8
电气
编号 8.1
工程规定 编制项目专用工程规定
内容
8.2
危险区域等级划分
编制总体危险区域等级划分
基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分
报警和自动停车系统
2.10 2.11
排放物资料
提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出
环保方案
R
竣工文件 R
第7页共 页
3
容器和换热器等工艺设备
编号 3.1
设备材料请购单 编制：
技术规格书 询价文件 技术评标 请购单 供货商文件要求
内容
3.2
工程设计
工程图
计算书
3.3
制造图纸
提供制造图纸
按专业或工作性质
XA X
按交工/预投料的工艺系统
XA X
1.4 文件清单 编制并更新下列清单： 规范清单 图纸清单 请购单 采购订单 供货商文件清单（包括催交资料）
附图-项目管理责任矩阵表
管理职能
工作内容
项目经理
项目副经理
总工程师
安全总监
工程技术部
质量检验部
安全环保部
物资设备部
计划合同部
财务会计部
综合办公室
中心试验室
前期工作
现场七通一平、现场及周边勘察
J
J
F
C
F
C
C
C
C
设计协调、
技术管理
图纸会审、设计交底、预算审查
J
J
F
F
C
F
C
变更管理
P
J
F
C
F
C
C
C
C
竣工资料的整理
项目管理责任矩阵表管理职能工作内容项目经理项目安全总监工程技术质量检验安全环保物资设备计划合同财务会计综合办公中心试验前期工作现场七通一平现场及周边勘察设计协调技术管理图纸会审设计交底预算审查现场管理施工总平面图工程进度管理施工进度网络计划工程质量管理建立质量管理体系质量监督工程质量管理施工材料半成品质量监督工程造价管理审核预算设备材料工程价款设备材料管理材料设备计划及采购申请财务管理编制用款计划月进度款支付表安全管理安全责任f负责
J
J
C
F
编制已完工程报表
J
J
C
C
F
工程成本分析、控制、评估
J
J
C
C
F
设备、材料管理
材料设备计划及采购申请
P
J
C
F
C
业主委托材料设备管理
J
J
C
F
C
协助签订采购合同
J
C
C
F
制定保管制度、材料设备保护
项目人员职能分配表
项目人员职能分配表随着现代项目管理的不断深入，职能分配表成为管理各种类型项目所必需的组合部分。
职能分配表（RACI 矩阵）旨在明确项目所有相关方的职责、在项目执行过程中确定决策权和责任，并帮助确保在项目执行期间所有人都了解自己的职责。
通过职能分配表，项目管理员工能够清楚地了解项目参与方的职责和任务，并与团队共享常见目标。
什么是职能分配表？职能分配表（RACI 矩阵）是项目管理中赋予个人不同职能的工具。
RACI 代表责任（Responsible）、协作（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。
这项管理资源可以用来描述项目中的每个角色或团队成员的任务和职责。
RACI 矩阵旨在确保所有项目参与方了解自己在项目中所扮演的角色，并能够形成协作和信息共享。
职能分配表通常是一个二维表格，其中列出了每个参与者（或与项目相关的团队）的名称。
行是指项目的不同方面和任务。
每一个单元格则会显示这个任务与这个参与者之间的关系。
职能分配表的作用包括：•界定清晰的职责和任务；•确定项目中的参与者和相关所有方；•管理职能交互和职责转移；•提高项目效率和协作；•监视项目进度、问题和风险。
职能分配表是一份实用工具，用来协调和管理项目范围、时间、成本和质量等各方面的信息。
核心职能分配表职能分配表（矩阵）通常分为RACI 和RASCI 两个不同的版本，核心原理一致。
R 如上所述代表责任，A 代表 Accountability，S 代表 Support。
以下是 RACI 矩阵及表格样式的说明：RACI 矩阵RACI 矩阵RACI 矩阵图中横坐标代表项目控制阶段，纵坐标代表参与方角色，矩阵中每个单元格代表与此相关的职能。
矩阵中单元格的值意味着：•R（Responsibility）：谁执行工作。
•A（Accountable）：谁负责整个过程，谁做决策。
•C（Consulted）：谁需要被征询意见，哪些人需要对项目具有投入作用。
项目经理部工作分解和责任矩阵
☆
☆
○
○
督促和检查施工
☆
☆
☆
☆
○
提供质量报告
○
○
○
☆
○
☆
处理质量事故
☆
☆
☆
☆
○○组织工程验收☆☆☆☆
☆
○
○
☆
成本管理
初审材料设备价格
☆
☆
☆
编制已完工程报表
☆
☆
○
☆
工程成本分析
○
○
○
☆
预算及成本控制情况评估
○
○
○
☆
编制用款计划
○
○
○
☆
协助甲供材料设备结算
☆
物资管理
材料设备计划及采购申请
○
☆
协助签订采购合同
○
☆
制定保管制度
○
☆
材料设备的保护
○
☆
协助确定甲供材料设备
☆
管理内容
管理工作内容
项目经理
工程师
技术负责
施工负责
质检员
材料员
预算员
资料员
安全员
安全
管理
安全措施督促检查
☆
☆
○
○
☆
安全责任
☆
☆
○
○
☆
安全协议签署
○
○
○
○
☆
注：☆：承担主要责任，○：配合责任
项目经理部工作分解和责任矩阵
管理内容
管理工作内容
项目经理
工程师
技术负责
施工负责
质检员
材料员
预算员
资料员
安全员
项目部作业类责任矩阵—房建专业
材料员 工长
○
○
●
附表6： 项目部作业类责任矩阵—房建专业责任矩阵：地基与基础
3 构件出厂前验收 4 基坑开挖及支护体系施工 5 地基验槽 6 局部地基处理
●
○
○
○
●
●
○
○
●
○
●
7
施工原材准备（钢筋、混凝土 等）
●
○
8 材料进场检验及报验 9 施工机械准备 10 测量及定位 11 钢结构吊装及安装 12 钢筋加工、安装 13 模板安装、拆除
△
○
安全员
材料员 ●
工长 ○
2 施工机械准备 3 安全、技术交底 4 测量及定位 5 钢筋笼加工、吊装
△
○
○
○
●
●
○
○
●
○
○
○
●
6 埋设护筒、钻孔、清孔
○
○
●
7
混凝土浇筑前塌落度检测及试 块留置、送检
●
○
8 混凝土浇筑
○
○
●
9 施工过程检查监督
○
●
○
10 隐蔽验收
●
○
○
○
11 安全防护工作检查
●
○
12 资料记录 主办●，协办○，检查△
2 施工机械准备
3 安全、技术交底
4 测量定位
5 钢腰梁安装
6 锚杆施工
7 灌浆施工
8 预应力张拉
9 施工过程检查监督
10 隐蔽验收
11 保温及养护检查
12 预应力检测（养护至少20天）
13 资料记录 主办●，协办○，检查△
队长
9
排水或降水措施（涉及地下 水）
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是一种用于明确项目参预者职责和责任的工具。
它通过将项目任务与相关角色进行对应，匡助团队成员清晰地了解自己在项目中的职责范围，提高项目执行的效率和质量。
本文将详细介绍项目责任矩阵的标准格式，以及如何编制和使用该矩阵。
一、项目责任矩阵的标准格式项目责任矩阵通常以表格的形式呈现，包括以下几个列：1. 任务名称：列出项目中的各项任务或者工作包的名称。
2. 项目角色：列出项目中的各个角色或者职位，例如项目经理、项目组成员、客户代表等。
3. 负责人：指定每一个任务的负责人，即负责该任务的具体人员。
4. 参预人员：列出参预该任务的其他相关人员，他们可能需要提供支持或者协助完成任务。
5. 监督人：指定监督该任务执行情况的人员，负责监控任务的发展和质量。
6. 决策人：指定需要做出相关决策的人员，他们具有决策权，可以对任务的执行进行指导和调整。
二、编制项目责任矩阵的步骤1. 确定项目任务：首先，项目团队需要明确项目的各项任务或者工作包。
这些任务应该是具体、可衡量的，并与项目目标和交付物相关联。
2. 确定项目角色：根据项目的规模和复杂程度，确定项目中所需的各个角色或者职位。
这些角色应该能够覆盖项目的各个方面，包括技术、管理、质量控制等。
3. 分配负责人：根据项目的任务和角色，确定每一个任务的负责人。
负责人应该具备相关的专业知识和技能，并能够有效地组织和管理任务的执行。
4. 确定参预人员：除了负责人外，还需要确定参预每一个任务的其他相关人员。
这些人员可能需要提供支持、协助负责人完成任务，或者参预任务的决策和评审过程。
5. 指定监督人：为了确保任务的顺利执行，需要指定监督人来监控任务的发展和质量。
监督人应该具备相关的专业知识和经验，能够及时发现和解决问题。
6. 确定决策人：在项目执行过程中，可能会涉及一些重要的决策，例如调整任务计划、变更项目范围等。
为了确保决策的及时性和准确性，需要明确决策人的身份和职责。
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备注
王万福 2014.2.23 王连玉 2014.2.23 王连玉 2014.2.24 王万福 2014.2.25 王万福 2014.2.27 刘军
2014.2.29 2014.5.5
王万福 2014.5.5 王万福 2014.5.5 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 邢国亮 2014.5.15 韩国奇 2014.5.19
2014.6.26 2014.6.26 2014.6.26 2014.6.29 2014.6.30 2014.7.2 2014.7.2 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
4.17 4.18 5 5.1 5.2
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 1 7 6 3
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
0.1 0.2 0.3 0.2 0.5 1 1.2 1.3 1.2 1.5 1.6 1.8 3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.5 3.6 3.7 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
1 3 1 3 1 4 4 1 1 1 29 1 1 7 7 1 1
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.5.29 2014.5.30 2014.6.2 2014.6.3 2014.6.6 2014.6.7 2014.6.7 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.18 2014.6.18 2014.6.24 2014.6.25
工作内容
市场调查表 立项－会议记录 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目组成员职能分配表 计划和确定项目 可靠性和质量目标 初始材料清单 早期供方名单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 新产品成本开发预算表 过程设计和开发 样件-制造计划 样件-生产计划 样件-尺寸检验报告 样件-性能检测报告 样件-材质检测报告 样件-提交顾客认可 包装指导书 过程流程图 过程流程图检查表 场地平面布置图 场地平面布置图检查清单 特性矩阵图
项目编号：FX/JL-7101-10 实际开 始日期
2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.25 2014.2.27 2014.2.29 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.15 2014.5.19
实际完 成日期
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
王万福 2014.6.3 王万福 2014.6.6 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.7 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.10 王万福 2014.6.11
2014.6.12
李文亮 2014.6.12 李文亮 2014.6.12 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.18 邢国亮 2014.6.24 韩国奇 2014.6.25
不要求
3 3 3 1 3 5 5 1
邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.26 邢国亮 2014.6.29 王万福 2014.6.30 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.2 王万福 2014.7.9
2014.6.28 2014.6.28 2014.6.28 2014.6.29 2014.7.2 2014.7.8 2014.7.8 2014.7.9
备注
王万福 2014.5.29 王万福 2014.5.30 王超
2014.6.2
2014.5.29 2014.6.1 2014.6.2 2014.6.5 2014.6.6 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.10 2014.6.11 2014.7.10 2014.6.12 2014.6.12 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.24 2014.6.25
备注
邢国亮 2014.7.9 邢国亮 2014.7.10
2014.7.13
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
王万福 2014.7.13 王万福 2014.7.17
说明编制Βιβλιοθήκη 审核批准2014.7.9 2014.7.10 2014.7.13 2014.7.13 2014.7.17
工作内容
质量策划评价报告 第四阶段-审核表 反馈、评定和纠正措施 持续改进计划表 新产品开发成本决算表
实际完 成日期
2014.7.9 2014.7.10 2014.7.19 2014.7.18 2014.7.19
产品图号：5012JB3000384 需要 计划开始 计划完成 责任人 时间 日期 日期
5 1 1 1 1 9 1 1 1 2 2 1 38 1 1 4 4 4 1 韩国奇 韩文奇 韩文奇 王万福 韩文奇 2014.2.14 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.22 2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19 不发生包装 3 1 3 1 1
实际完 成日期
2014.2.18 2014.2.19 2014.2.19 2014.2.20 2014.2.20 2014.2.30 2014.2.23 2014.2.23 2014.2.24 2014.2.26 2014.2.28 2014.2.29 2014.6.11 2014.5.5 2014.5.5 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.18 2014.5.19
王万福 2014.5.20 王万福 2014.5.23 刘海霞 2014.5.24 刘海霞 2014.5.27 王万福 2014.5.28
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
2014.5.20 2014.5.23 2014.5.24 2014.5.27 2014.5.28
2014.5.22 2014.5.23 2014.5.26 2014.5.27 2014.5.28
潍坊浩泰机械有限责任公司
表单编号：HXT-FR7101-10-0.0
项目责任矩阵表
产品名称：传动轴总成 序号
3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 4 4.1 4.2 4.3 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 4.15 4.16
工作内容
风险预评估报告 过程-FMEA 过程-FMEA检查清单 试生产-控制计划 试生产-控制计划检查清单 制定作业指导书 制定检查指导书 测量系统分析计划 CPK分析计划 第三阶段-审核表 产品和过程确认 试生产-制造计划 试生产-生产计划 测量系统评价报告 CPK性能指数分析报告 生产件批准职责分配表 零件提交保证书 外观件批准报告 试生产-全尺寸检验报告 试生产-材料检验结果 试生产-性能试验结果 包装评价验证表 生产-控制计划 生产作业指导书 生产检验指导书 产品质量策划总结和认定表