超全面供应商质量管理体系审核表
供方名称工厂地址评价类型
审核小项关注点
满分
得分
能力认证
是否有资格认证证书（如通过TS16949、ISO14001等）
精益生产是否有开展精益生产或6西格玛管理优秀客户客户群是否有三星、LG、松下、惠
而浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世界500强企业可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开
展可靠性增长设计和可靠性评价
小计
序号
是否审核（0/1判据）
满分得分审核证据备注
4.1.14.1.1.11
5
4.1.1.2134.1.1.3144.1.1.4134.1.1.5
1
4
4.1.1.613
4.1.1.715
270
4.1.2
4.1.2.1154.1.2.2
1
3
顾客有关过程管理
★客户满意度是否定义了评价方案并进行满意度调查，是否制定了持续提升顾客满意度的措施
进行满意度调查并有效分析得5分，未进行得0分，有进行没分析得3分，有分析不完善4分
是否有专职部门及人员向顾客提供产品信息，处理顾客投诉、抱怨、问询、订单
无设立客户管理专员包括客诉专员得0分，有设立客户管理专员包括客诉专员并有记录得3分，没记录得2分
内审是否对质量目标和部门目标进行评定，是否对未达成的目标制定了改善措施，并对不符合项进行了改善
对质量目标和部门目标进行评定，输出结果得3分，未输出结果得2分，若有问题没分析改善得1分
★是否定期开展管理评审，管理评审的策划和实施周期是否合理？管理评审是否检讨质量目标的达成情况？
定期开展管理评审检讨质量目标的达成情况得4分，未执行管理评审得0分，执行没有按照规定或没有检讨质量目标的达成情况得2分
☆是否识别存在的全部外包过程，若存在外包过程，是否对外包过程进行有效控制
外包过程交付的批次100%合格得满分，合格率不低于未外包过程得2分，合格率低于未外包过程不得分）
注：若无外包过程，该项目得满分。
★是否制定年度培训计划，关键重要岗位人员是否进行了培训，特殊岗位是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价
明确产品设计验证、关键件采购、关键件进料检验、关键件仓储、关键件装配、SMT或波峰焊、例行检验、成品检验、抽样检验等岗位并有相应记录得5分，缺不超过2个岗位得3分，缺不超过两份记录得3分，缺2个以上岗位不得分，缺两份以上记录不得分
小计
以上加分项得分，直接在最后换算成百分制得分后加入总分4.1 综合质量管理
评价内容
公司质量意识及相关资源
★是否建立了有效的质量管理体系（ISO9001，ISO14001、
TS16949等），是否已获得认证和接受了持续的年度监督，且未被
暂停过有ISO9001等证书，证书持续有效得满分；证书暂停过但已恢复得3分，证书处于暂停状
态不得分
★公司是否有独立的质量管理机构部门，对于重要的质量问题，有专人负责制度
公司无独立的质量管理机构部门得0分，有专人负责得2分，能体现重要质量管理的得3分
★是否定期开展内部审核，内部审核策划是否覆盖了全部要素和所有部门
开展内部审核，覆盖了全部要素和所有部门得4分，覆盖要素和部门不全，每发现一个问题扣0.5分，扣满为止
评分标准
得分说明
ISO9001证书不算，无得0分，有得1分
无得0分，有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分，开展良好得1分持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分
无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分
供应商质量管理体系审核表
物料重要分类评价得分
加分项(满分4分)
新厂初审
复审
标杆供应商
例行评审
监督评审
A B C
4.3.4.2
13
4.3.4.311
4.3.4.411
4.3.4.5124.3.4.6134.3.4.8
134.3.4.91
3
19
4.3.5
4.3.
5.1054.3.5.2034.3.5.4034.3.5.5
2
13
序号
是否审核（0/1判据）
满分得分审核证据备注
4.4.1
4.4.1.11
44.4.1.2
144.4.1.31
54.4.1.41
54.4.1.5
124.4.1.61
54.4.1.7
1
3
★必要的检测、校准、检定用样品、器具、设备是否齐全，其管理（标识、存放、维护保养、计量校准等）是否符合要求
设备齐全且年度鉴定有效得满分，必要设备缺一种扣0.5分，扣满为止。
成品的包装、防护、贮存是否满足该类产品运输和贮存的质量要求？成品检验时是否检查包装质量
管理完善得4分，不完善的每发现一项扣0.5分，最低2分
☆是否通过筛选、老化和抽样加速试验来确保产品可靠性有完善的可靠性试验且记录保存完整得满分，没有可靠性试验得0分。不完善的每发现一项扣1分，最低2分
试验是否全面模拟产品寿命周期内经受的环境条件；是否合理设置经破坏性试验
有完善的寿命周期内环境试验且记录保存完整得满分，没有环境试验得0分。不完善的每发现一项扣0.5分，最低1分★是否有文件规定型式试验管理程序，对产品性能测试计划﹐频次﹐项目﹐设备等作出规定
有程序得2分，无得0分
☆产品是否策划并实施了型式试验，并形成检验记录保存有完善的产品型式试验检验要求（包含客户要求），并有效控制，同时保存相关记录的得5分，不完善的每发现一项扣1分，扣完为止
是否对受托方工序中进行异常定期交换质量信息，致力于持续改进
有得2分，无不得分
小计
4.4 成品过程质量管理
评价内容
成品检验质量管理
★是否制定了成品和出厂检验标准和检验指导书。是否规定检验项目、检验试验要求和方法、抽样方案及判定准则等内容。无制定出货检验标准，无出货检验管理规程得0分，有制定出货检验标准或出货检验管理规程或都有但不完善的得2分，有完善的出货检验标准和出货检验管理规程的得4分小计
委外加工管理（ ）无委外加工给满分★发外工序是否符合要求有要求有记录得5分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
受委托方的工序质量管理部门及管理责任人是否确定？是否确认委外加工公司的生产加工实力
委外加工公司的生产加工实力、质量管理部门及管理责任人得到确定且有记录得3分，
无记录得2分
关于生产加工委托内容，是否明确了作业指导书和检查、判断标准？是否确立了受委托方的产品追溯
完善得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止是否收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格，是否运用了适当的统计分析改进工具进行数据分析和改进无任何过程质量信息的统计、分析、改善过程和资料的得 0 分，有质量月报、周报、日报统计、分析、改善等资料，但不完善的得0.5分，有完善的质量月报、周报、日报统计、分析，能有效提升改善品质得1分
☆是否对不合格或潜在的不合格(含工程不良)的原因进行分析，是否针对不合格或潜在不合格原因制定对策措施并实施有完善的来料、制程、成品、市场质量不良问题分析、改善，并保存资料的得2分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
☆是否对纠正预防措施的有效性进行了跟踪验证，措施是否有效，有无记录。
有跟踪验证、有记录，问题得到有效控制的得3分，不完善每发现一项扣0.5分，扣满为止
是否将纠正措施转化到作业指导书，产品开发标准，流程文件等规范中
有得3分，无不得分
☆是否开展QC 小组活动，并有效开展质量改善提案等活动
有开展开展QC小组活动得3分，没有得0分
售后质量信息传递是否有效并进行真因分析并形成闭环？是否及时处理客户关心的问题？必要时对最终检验的标准进行了完善
售后质量信息有效传递并形成闭环得3分，有传递无闭环得1分
是否建立了改进的程序，是否明确了纠正预防措施的流程和职责
没有建立改进的程序得0分，有建立改进程序但未明确纠正预防措施流程和职责的得0.5分，有建立改进程序并明确了纠正预防措施流程和职责的得1分
适用
不适用