品质异常处理控制程序-B(精)
目录
1. 目
的……………………………………………………………………
(3)
2. 适用范
围……………………………………………………………………
…3
3. 用语定
义……………………………………………………………………
…3
4. 参考文
件……………………………………………………………………
…3
5. 职责分
工……………………………………………………………………
…3
6. 业务流程
图……………………………………………………………………
3
7. 业务流程说
明 (3)
7.1 报
警……………………………………………………………………
(3)
7.2停产（恢复）标
准 (3)
7.3让步申请及签字权
限 (6)
7.4质量存
档……………………………………………………………………
(6)
8．流程KPI……………………………………………………………………
(9)
9．附录……………………………………………………………………
(10)
1. 目的
完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失, 同时满足顾客的质量要求。
2. 适用范围
3．用语定义
无
4．参考文件：
《质量异常报警流程》、《停产\恢复流程》、《让步申请流程》
5．职责分工
5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进；
5.2 生产部：
负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复；
负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证；
还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录；
5.3 品质处：
IPQC负责对产品的过程进行监控；
QA 负责对产品的出货进行质量检验控制；
5.4 质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施；
5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，出具纠正/预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁；
6. 业务流程图：
后附
7. 业务流程说明:
7.1报警：
7.1.1质量体系中出现不符合问题时由TCE&Q或发现部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录；
7.1.2 IQC检验经理对来料进行检验过程中发现物料不良后，应及时在检测平台中下达《纠偏单》并负责对下单的《纠偏单》进行追踪要求厂家及时在系统中进行回复，由IQE对物料厂家回复《纠偏单》中的整改措施进行跟踪、验收、关闭；
7.1.3 电脑板类似功能及外观不良问题连续出现3台，累计不良出现5台或发现严重异常问题点（如批量、重复问题）等，订单执行经理应立即停线并及时下达《品质异常信息报警单》,转相应的IPQC审核后反馈现场的PE，由现场PE分析原因\判定责任部门,并由责任部门制定改善、处理措施，下单部门及IPQC对回复的信息进行监控关闭，最终由相应的订单执行经理保存回复合格的《品质异常信息报警单》；
7.1.4 IPQC在每日巡检时，将在巡检过程中发现的异常问题点记录在《**工段稽核检查记录表》的日报表中，及时录入到《海尔智能电子质量管理查询平台》中;相应的责任订单执行经理对IPQC录入系统中的问题点进行措施回复；IPQC对于责任订单执行经理回复的整改措施进行验收，对于验收不合格的IPQC将在系统中直接给予判不合格打回；责任订单执行经理将重新在系统中回复有效的整改措施。IPQC在制程中发现重大质量隐患、重复发生的问题，IPQC将对责任生产线下达《质量预警停产通知单》，要求责任部门进行停线整改，整改完毕后IPQC去验收，合格后由相应的IPQC下达《质量恢复生产通知单》并通知生产线可以正常生产；
7.1.5 QA检验经理发现技术条件不符等问题时下达《信息反馈单》，由客户经理牵头反馈解决，品质处根据处理结果确定产品是否出货并保存《信息反馈单》及相关质量记录，并在出货前将《信息反馈单》随同产品一起给到事业部的质量部；
7.1.6 出货检验中出现的异常现象，由QA检验经理下达《质量整改单》给分公司，由分公司进行原因分析及措施回复，品质处对分公司回复的措施进行跟踪确认，无问题后将《质量整改单》与相应质量记录存档备案；
7.1.7在《品质异常信息报警单》回复后判定产品存在质量隐患需要返修或返工的产品，PE/IE下发作业指导书经IPQC会签、工艺处长签字批准后，应从生产线返修品投入口重新下线，同时有IPQC现场跟踪确认，对于批量改制或批量返修的产品需要客户经理召集工艺处、质管处、质改室、品质处及分公司等相关部门会议讨论评估，最终返修工艺根据会议讨论结果制订，IPQC在会签此类返修工艺时无相应会议记录禁止开线；
7.1.8 下单部门及IPQC根据《品质异常信息报警单》中措施的到位时间进行跟踪验证,并将措施的验证情况写在相应的报警单中,对于验证无问题的交由品质处负责人进行审核，质量部长批准后由下单部门将报警单予以存档备案；
注解：
1.《品质异常信息报警单》下达给上工序责任人，由接单人负责签收、追踪；
2.《品质异常信息报警单》中紧急措施应在两小时内回复，不能及时出具时，应由第一责任人
召开会议，研究紧急措施；对于报警单的回复情况，IPQC会进行不定期的跟踪排查,下单部门将对不能及时回复的《品质异常信息报警单》汇总并对接单人进行通报处理；
3.《品质异常信息报警单》中根治措施应在48小时内回复，回复不及时将对责任人进行通报处理；
4.《品质异常信息报警单》以下单月份统一编号，如：2006年5月第一份即：06050001，依次类推，公司编号为：青岛（QD）做编号前缀，如QD06050001；
5. 对已关闭的《品质异常信息报警单》由相应的下单部门督办按照编号顺序进行存档,以月为单位累计交文控存档；
7.2 停产（恢复）标准及流程：
7.2.1停产标准：
出现异常质量信息（含报警流程中内容）报警后，两小时内未有任何反馈，对责任生产线进行停线、整顿，客户经理或分公司经理召集相关部门处理；
现场出现不按规定操作、重大质量事故或重复问题（一周内重复发生三次）没有根治措施，品质处IPQC下达《质量预警停产通知单》转分公司经理处理；
内/外审核出现严重不符合项，经体系审核员、公司经理人、品质处共同研究需停线整顿时，由品质处IPQC下达《质量预警停产通知单》转分公司经理处理；
产品事业部出现不良比率≥1%（10000PPM），由质改经理下达《质量预警停产通知单》，转分公司经理处理；
7.2.2 恢复标准：
整改措施有效，经第三方（TCE&Q、质量部）验收合格，下达《质量恢复生产通知单》方可试产，试生产时间控制在一小时内，无质量问题后方可进行批量生产；
经验收不合格的生产线继续停线整顿，直至质量部验收合格后方可正常生产；
注解：
1. 停产通知单IPQC下发即可生效，分公司有异议可反馈品质处长、质量部长、事业部长，逐级上诉，反馈期间不可继续生产；
2. 停产期间分公司经理与订单执行经理根据出现的问题组织全员对标准进行学习，并写出整改报告及质量承诺；
3. 恢复生产前需将恢复生产请示单及整改措施提交品质处备案；
7.3 让步申请及签字权限：
7.3.1 原则上不做让步，当定单紧急时由PE工程师或质量部长评估不会引起客户质量投诉的前提下方可让步；
7.3.2 让步申请人召集相关部门进行讨论，判断可行性并在《让步申请单》中会签意见；
7.3.3 权限部门意见栏必须由相应负责人评估后方可执行；
7.3.4 质量部长出具最终意见，品质处按意见控制闸口；
（注：1.当签字权限人不在公司内的情况下，需事业部长的签字方可执行；）
7.4 质量存档：
7.4.1 本平台中质量记录保存期限一年；
注解：
本文件一经批准立即实施，如违反规定对责任人处理时，有不符意见可申诉或由事业部长仲裁。
8. 流程KPI
无
9. 附录(见附表
附表A 表号：CX-ZLB-17-F01 《品质异常信息报警单》
附表B 表号: CX-ZLB-17-F02 《异常质量信息报警单台帐》
附表C 表号：CX-ZLB-17-F03 《让步申请单》
附表D 表号：CX-ZLB-17-F04 《让步单汇总表》
附表E 表号：CX-ZLB-17-F05 《质量预警停产通知单》
附表F 表号：CX-ZLB-17-F06 《质量恢复生产通知单》
附表G 表号：CX-ZLB-17-F07 《停产恢复台账》
（附表H 事业部信息反馈单格式）
品质异常处理流程模板
品质异常处理流程 （公开文件，共4页） 一、目的： 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义： 3.1 来料品质异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格时； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.2 制程品质异常： a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷连续发生； c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求； d、机械发生故障或精度磨损； e、其他情形影响到产品质量时。 3.3 出货品质异常： a、客户投诉或抱怨； 四、职责 4.1 来料品质异常： 品质：a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分； b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产； c负责品质异常改善结果确认。 采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部. 4.2 制程品质异常： 品质部: a,负责品质异常之最终判定； b,负责确认品质异常责任部门； c,负责主导品质异常案例的处理过程； d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常： 品质部： a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门； b负责异常改善后的跟踪确认； c负责处理客户抱怨 异常责任单位： a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部： a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 营业部： a负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位： a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序： 5.1 进料品质异常： 5.1.1 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。 5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4 小时与品质相关人员确认清楚。 5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 品质部对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.1.2-5.1.7。 5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.1.9
品质异常处理办法(标准范本)
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 品质异常处理办法 （2019-2020年版） 内部资料注意保管
品质异常处理办法 1.总则 1.1.制定目的 为加强产品品质管制，使制造过程中品质异常得以顺利解决，特制定本办法。 1.2.适用范围 本公司制造过程中发生的品质异常处理，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.异常处理规定 2.1.处理流程 1)由发现异常之单位（一般为制造单位或品管）提出《品质异常反馈单》，并先 用口头、电话方式向发生单位与责任单位告知。 2)由制造单位或品管部提出临时对策。 3)由责任单位提出改善对策。 4)由品管部负责对策效果追踪、评估。 5)由品管负责对品质异常进行统计、存档和其他管理。 2.2.品质异常反馈单 《品质异常反馈单》应包括下列内容： 2.2.1.发现异常单位填写 1)制造命令。 2)生产产品名称、规格。 3)客户。 4)发生时间。 5)发生场所。 6)异常情形描述。 7)不良率。 8)责任单位。 2.2.2.发生异常单位或品管部填写 1)不良原因分析。 2)临时对策。 2.2. 3.责任单位填写 1)不良原因分析。 2)改善对策（根本对策）。 2.2.4.品管部填写 对策效果追踪。 2.3.品质异常处理时效 1)责任单位应在接获异常反馈单后，于24小时内提出对策，并回馈至发现异常 单位及品管部。 2)确因原因复杂未能于上述期限内完成时，应事先向发现异常单位及品管部说明。 2.4.异常原因分类 异常原因分类以及责任单位如下：
品质异常处理流程47897
QG XXXXXX有限公司管理规范 XXXXX 品质异常处理流程 编制部门：品质部 编制： 审核： 批准： 2016-03-01发布 2016-03-01实施 XXXXXX有限公司发布
修订标记页： 1目的
为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求； 2适用范围 适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。 3内容 3.1品质异常处理流程图 3.2流程图说明： 3.2.1生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。 3.2.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。
3.2.3品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》确认，然后组织制造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。 3.2.4分析分别从“人、机、料、法、环、测”，“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。需在48小时内对原因进行分析及给出临时方案，如48小时完成不了，需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后，各部门针对生产实际状况制订临时方案，(临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理），并将临时方案填写至《品质异常报告》中。 3.2.5各部门（品质、制造、技术）对临时方案进行评审确认是否可行,(当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审），由发生部门将各部门意见填入《品质异常处理单》，临时方案包括报废、让步接收、挑选、返修。 3.2.6制造部按照评审合格的的方案进行实施。由技术部对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行，一周内完成临时方案。 3.2.7品质部主管按照分析的原因分析找到相关责任部门，要求72小时（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明）给予出纠正预防措施（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，品质部QE对供应商回复进行跟进验证）。两周内完成纠正预防措施，各部门任何纠正措施要求有相关记录，无记录一律按未改善处理。 3.2.8品质部依《品质异常报告》进行跟踪验证、确认效果。连续三批有明显改善、无异常，结案。“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责，将相关改善方案标准化。 4考核规定 4.1 责任人员需要在规定时间内完成相关品质异常处理的推进，品质部有权利对责任人进行考核，考核标准为超过期限没有整改每延迟一天考核10元，有特殊情况需延期的需要提前说明原因，得到直接领导的同意后可免除考核，同时需明确最终整改完成日期； 4.2整改过程中，需做好整改记录，并通知品质跟踪，否则视为无整改，跟踪需要有相关对比数据，否则对责任人员进行考核每次30元； 4.3对于在整改过程中提出比较有突破或建设性建议意见并被采纳实施，可以有效避免质量问题的再次发生，可由品质部或车间管理者向公司申请20—200元/人次经济或物质的奖励； 4.4以上考核由品质部出具相关考核通报，并交由公司品质部分管领导批准后转发行政部通报全公司并备案。
产品质量异常处理流程(精)
供应商来料异常管理流程 1. 目的： 规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。 2. 范围： 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限： 3.1生技部：负责检测治具的制作。 3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部：负责来料异常协助处理。 3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义： 4.1不合格：未满足产品的质量要求。 4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类： 6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。
品质异常处理规定
品质异常处理规定
1.目的 制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映，能得到及时有效地分析和处理。 2.适用范围 适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。 3.定义 无 4.职责 4.1 品质部： 4.1.1品质异常的发现与报告（必要时，其他部门也可提出）； 4.1.2异常原因分析部门（必要时，技术部协助予以分析）； 4.1.3主导现场小组讨论解决制程异常问题，并做全程跟踪； 4.1.4改善成效之追踪及稽核。 4.2生产部： 4.2.1 改善措施的填写与实际改善工作的执行。 4.2.2 协助现场小组解决制程异常问题； 4.2.3 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 4.3 技术部： 4.3.1 相关品质异常原因的分析； 4.3.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 4.4 设备组： 4.4.1 相关品质异常原因的分析； 4.4.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 4.5 采购部： 4.5.1 相关来料品质异常原因的分析； 4.5.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 4.6 PMC部： 4.6.1 相关品质异常原因的分析； 4.6.2 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 5. 规定内容 5.1 制程品质异常处理流程见附件。 5.2 制程品质异常的发现与报告： 5.2.1在制程中出现下述品质不良问题，应开出《品质异常纠正预防措施通知单》。 5.2.1.1来料不良（物料缺陷）； 5.2.1.2制程中发生混料；
产品质量异常处理流程范本
word整理版 XXXXXXXX有限公司 产品质量异常处理流程 YCCL---2012 编制：版号: 审核: 受控状态: 批准: 分发号: 2012. 3 . 发布2012. 3 . 实行
产品质量异常处理流程 1.0目的： 规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。 2.0范围： 品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨 3.0定义： 3.1品质异常 3.1.1产品品质异常： 3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。 3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.1.1.3客户抱怨及退货时。 3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2 制程异常 3.1.2.1不遵守操作标准操作。 3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。
3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.1.2.4机械发生故障或磨损。 3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0职责 4.1质控部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部： 负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。 4.3生产部门： 负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4业务部： 负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把 处理结果反馈至客户。 4.5其它部门： 在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
品质异常处理流程
品质异常处理流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
品质异常处理流程 1.目的 为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。 2. 适用范围 适用于公司制程控制。 3. 名词释义 品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。 停机：生产线生产出的产品不符合规定要求时或生产线不具备开机条件而已开机时，作停机处理，并下发《品质异常反馈单》。 4. 职责 检验科负责品质异常的反馈与跟进。 责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理。 5. 作业流程 品质异常问题分类
异常问题处理流程 5.2.1当出现以上异常情况时，QC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。 5.2.2问题反馈 5.2.2.1发现人员或QC立即向上级或责任部门报告。 5.2.2.2根据本流程的要求填写《品质异常反馈单》并传递到责任部门。 5.2.2.3一般情况发《品质异常反馈单》即可，若某一问题多次发生，或问题较 严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。检验科发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门改善。 5.2.3异常问题处理 5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机的问题)，仅外观不良、非关键 尺寸超差时或问题未最终确认时，在得到检验科长级或厂长同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。 5.2.3.2当生产线出现异常时(上表中需停机的问题)，相关人员参照本流程的要 求，暂停有问题的机器或工位的操作。 5.2.4停机的时机 5.2.4.1 出现上表中需要停机时，QC直接下达停机指令，即上述表中所致A类问 题，员工/主操/领班应主动停机。 5.2.4.2 出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班 跟进处理。即上升为B类问题。 5.2.4.3 出现需要停机时，QC及 QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的， 及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。 5.2.5纠正行动 5.2.5.1责任部门收到《品质异常反馈单》后，应立即组织改善，对品质异常问 题进行改进。 5.2.5.2停机后，QC领班、生产领班必须在10分钟内到达事发现场，对存在问 题进行分析，并提出改善措施。
品质异常处理管理办法
品质异常处理管理办法 1.目的：为提升公司产品品质，健全公司品质异常处理流程，特制定本管理办法 2.适用范围：适应于本公司原物料进料品质异常、制程品质异常、成品品质异常以及客户投诉等异常作业。 3.职责 3.1采购部负责原物料的采购作业 3.2品管部负责品质异常的发现、反馈、追踪、确认、结案 3.3生产车间负责本车间产品品质异常分析、改进、预防 3.4工程部负责品质异常的分析、对策拟定、工艺改进等 4. 内容 4.1进料品质异常：品管部IQC根据进料检验标准判定不合格时，开立[进料不良品质改 善报告]，呈部门主管核准后，做出“退货、特采、返工后使用”等处理方式。仓库 接到退货处理通知后，必须两天内办理退货手续。生产制程中发现原物料不合格时，由品管开立[品质异常通知单]，经部门主管核准后，知会IQC和仓库做相应处理；IQC 第一时间把[进料不良品质改善报告]和[品质异常通知单]反馈给供应商，要求改善并 七日内书面回复。 4.24.3半成品铁壳和冲制扁针端子作业：由车间主任或助理把经品管确认合格并在绿色合 格标签加盖PASS章的物料，统一开立[合品入库单]提交仓库入帐，对制程移转（未经仓库直接在冲制车间领料）的物料必须开立[合格品入库单]在当日内提交仓库入帐； 4.4外协电镀品出入库作业：对需外协电镀的扁针端子类物料,由仓库开立[出库单]出库； 电镀好后仓库按供应商提交的[送货单]予以清点暂收(核对与出库时的数量是否一致),并通知IQC检验，合格后在检验标签上加盖IQC PASS章入库做帐，经检验不合格则按[《不合格纠正预防措施控制程序》执行； 4.5成品出入库作业：由车间主任把经品管检验合格的产品开立[合格品入库单]提交仓库 入库，对直接从车间出货的产品需在当日开立[合格品入库单]交仓库入库作帐；对出货产品，仓库需在当天开立[出库单]并及时作好出库帐，同时于次日交主管核准后交一份给财务作账； 4.6对生产型原物料和非生产型物料如备件品、半成品、外协电镀品等出库作业，均需由 使用部门开立[领料单]经主管核准后，凭单到仓库领料，仓库根据[领料单]做出库作业； 4.7客退品的入库作业：对客退品由仓库根据清单确认后暂收，同时通知品管进行确认， 如为合格品则由直接入库，如不合格则开立[不合格品评审表]依[《不合格纠正预防措施控制程序》执行； 5．相关程序 《不合格纠正预防措施控制程序》 6．相关表单 《合格品入库单》 《领料单》 《出库单》 核准：制定：
品质异常处理控制程序
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.用语定义 (3) 4.参考文件 (3) 5.职责分工 (3) 6.业务流程图 (3) 7.业务流程说明 (3) 7.1 报警 (3) 7.2停产（恢复）标准 (3) 7.3让步申请及签字权限 (6) 7.4质量存档 (6) 8 流程KPI (9) 9. 附录 (10)
1.目的 完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失，同时满足顾客的质量要 求。 2.适用范围 3?用语定义 无 4?参考文件： 《质量异常报警流程》、《停产恢复流程》、《让步申请流程》 5.职责分工 5.1质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进； 5.2生产部： ①负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复； ②负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证； ③还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记 录； 5.3品质处： ①IPQC负责对产品的过程进行监控； ②QA负责对产品的出货进行质量检验控制； 5.4质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施； 5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，出具纠正/预防的 控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁； 6.业务流程图： 后附 7.业务流程说明： 7.1报警： 7.1.1质量体系中出现不符合问题时由TCE&G或发现部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录；
质量异常处理管理办法
质量异常处理管理办法 1范围 为确保我司质量目标的实现，加强对生产过程的质量控制，特制定本管理规定，本办法围绕对产品质量的影响程度进行考评，并对考核对象、范围、扣分条件、责任连带条件、奖励方面等都进行明确，以确定对质量问题责任人及相关责任单位的考核比重。 本标准适用于公司产品生产过程质量异常情况对所有单位调查、处理和考核。 2职责公司所有员工均有责任对所发现的质量缺陷、质量异常问题进行反馈上报。 质控部负责对公司重大质量事故及恶性批量的质量问题进行通报处理。负责对产品生产过程（包括小批试生产）和售后反馈的质量异常情况进行调查处理和考核。负责对责任单位纠正及预防措施的制订、实施情况进行统计、跟踪和通报，确保形成闭环控制。 研究院、制造部、质控部负责对出现的质量异常进行深入的原因分析。质量异常问题的责任单位负责制订纠正及预防措施，并对其按时实施以及实施效果负责。绩效管理部负责监督责任单位判定或考核尺度有异议时进行裁决，同时督促各种纠正及预防行动的有效落实。 3引用标准（无） 4名词解释 A 类缺陷：涉及电气安全、产品可靠性的重大问题。如综合五项性能泄露、耐压等未通过；性能测试出现漏 水、批量噪音振动、不停机、不制冷等问题；压缩机、冷凝器、蒸发器等重要零部件问 题；批量性的泄漏等对售后有重大质量隐患的问题。 B 类缺陷：对产品性能、外观等有较大影响的问题。如较严重的外观问题，结构类问题（除涉及电气 安全的），认证类，较小质量隐患的客户化问题，工艺执行力等对质量、生产等影响较 大的质量问题。 C 类缺陷：对产品质量影响较小的轻微缺陷问题。如轻微的外观缺陷、周转过程物料摆放不合理、物料损坏 等一般性质量问题。 批质量事故：同批产品中满足以下条件之一的，即视为批质量事故： 1）A类缺陷比例达到%（含）以上； 2）B类缺陷比例达到 1%（含）以上； 3）C类缺陷比例达到 5%（含）以上； 4）除以上条件外，经质控部判断影响严重的其他质量异常情况。流程图或步骤（无） 6 管理程序
品质异常处理流程39474
品质异常处理流程 (公开文件,共4页) 一、目的: 规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性,确保来料质量及生产的正常运转,同时满足顾客的质量要求。 二、范围: 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义: 3、1 来料品质异常: a、不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时; b、合格物料制程中发现重点物料不合格时; c、有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时。 3、2 制程品质异常: a、使用不合格的原料或材料; b、同一缺陷连续发生; c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求; d、机械发生故障或精度磨损; e、其她情形影响到产品质量时。 3、3 出货品质异常: a、客户投诉或抱怨; 四、职责 4、1 来料品质异常: 品质:a、负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分; b、负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购,抄送工程、生产; c负责品质异常改善结果确认。 采购:负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部、 4、2 制程品质异常: 品质部: a,负责品质异常之最终判定; b,负责确认品质异常责任部门; c,负责主导品质异常案例的处理过程; d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
异常责任单位: a负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部: a负责品质异常的改善与预防措施的实施及验证改善措施的有效性; 其它相关单位: a在需要时进行异常改善的配合 4、3 出货品质异常: 品质部: a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门; b负责异常改善后的跟踪确认; c负责处理客户抱怨 异常责任单位: a负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部: a负责品质异常的改善与预防措施的实施及验证改善措施的有效性; 营业部: a负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位: a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序: 5、1 进料品质异常: 5、1、1 依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并立即移至不良品区域。 5、1、2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5、1、3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5、1、4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策,如对异常内容有疑问,需在4小时与品质相关人员确认清楚。 5、1、5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前(如无明确要求,默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内)回复完整的改善方案。 5、1、6 品质部对供应商回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件,要求供应商重新回复。改善措施合格,则报告予以归档,跟踪后续进料品质状况,依5、1、7执行。 5、1、7 针对供应商改善后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案,转正常检验;连续追踪3批中途发现不良现象仍存在,则重复5、1、2-5、1、7。 5、1、8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料,则强制结案,后续进料依正常检验执行。5、1、9
品质异常处理流程
品质异常处理流程 1 目的： 为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求2 范围： 来料检验、制程控制、出货检验 3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件 3.1来料检验 3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》 3.2制程控制 3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》 3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》 3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》 3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》. 3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》 3.3出货检查 3.3.1 出货检查外观不良达5%时开具《品质异常报告》 3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》 3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》 备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。 4 运作流程： 4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。 4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述 4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。 4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中； 4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。 4.6 生产部按照评审合格的的方案进行实施。由PIE对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行。 4.7 品质工程师按照PIE给出的原因分析找到相关责任部门，要求半个工作日内（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明。）给予出长期纠正预防措施。（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，并由PIE及品质工程师对供应商回复进行跟进验证）. 4.8 品质工程师依《品质异常报告》进行跟踪验证、确认效果 4.8.1 责任部门是否在规定时限内实施改进措施 4.8.2责任部门是否在规定时限内完成改进措施
产品质量异常处理流程汇总
XXXXXXXX 有限公司 产品质量异常处理流程 YCCL---2012 编制：版号: 审核：受控状态: 批准：分发号:
2012. 发布2012. 3 .实行3 .
产品质量异常处理流程 1.0目的: 规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有 规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。 2.0范围: 品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨 3.0定义: 3.1品质异常3.1.1产品品质异常: 3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。 3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。 3.1.1.3客户抱怨及退货时。 3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2制程异常3.121不遵守操作标准操作。 3.122虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变 异原因。 3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.124机械发生故障或磨损。 3.125其它情形，可能存在品质隐患时。
4.0职责 4.1质控部: 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认 及不良物料的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部: 负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。 4.3生产部门: 负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。 4.4业务部： 负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。 4.5其它部门: 在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。 5.0工作程序: 5.1进料品质异常: 5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合 格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 5.1.2异常成立1小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理 部门。
品质异常处理流程及方法
品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。 品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 SPC是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中
供应商品质异常管理办法
供应商品质异常管理办法 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合 采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促 供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检 验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。 处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生 产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反 馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知 仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作 日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
品质异常处理规定
品质异常处理规定 Jenny was compiled in January 2021
品质异常处理规定
1.目的 制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反映，能得到及时有效地分析和处理。 2.适用范围 适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。 3.定义 无 4.职责 品质部： 品质异常的发现与报告（必要时，其他部门也可提出）； 异常原因分析部门（必要时，技术部协助予以分析）； 主导现场小组讨论解决制程异常问题，并做全程跟踪； 改善成效之追踪及稽核。 生产部： 改善措施的填写与实际改善工作的执行。 协助现场小组解决制程异常问题； 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 技术部： 相关品质异常原因的分析； 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 设备组： 相关品质异常原因的分析； 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 采购部： 相关来料品质异常原因的分析； 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。 PMC部： 相关品质异常原因的分析； 制程品质异常处理方案（纠正预防改善措施）的提出及标准化确定。5. 规定内容 制程品质异常处理流程见附件。 制程品质异常的发现与报告： 在制程中出现下述品质不良问题，应开出《品质异常纠正预防措施通知单》。
来料不良（物料缺陷）； 制程中发生混料； 制程中发生生产质量事故 生产员工违反工艺标准 生产员工不按作业指导书进行作业 生产员工未经培训上岗 生产现场物料摆放混乱、5S不佳 产品标识不清或无标识 设备达不到工作指标或工艺标准 设备达不到工作指标或工艺标准 IIPQ C要求整改而未整改。 重要工序不良率超出规定的警戒线或其它工序不良率≥5%。 各拉线IPQC在巡检过程中如发现中所列品质不良时，由相应车间IPQC 填写<<品质异常纠正预防措施通知单>>书面反馈到车间生产班组长确认异常，班组长在异常说明栏目中签名以示确认，IPQC组长或直接上级领导复核后组成改善小组成员（小组成员必须包括发生异常工序作业 员、车间班组长与IPQC、相应车间主管），小组成员必须签名。 制程中生产人员若发现生产异常问题(如人力/物料、设备、环境等)时，生产现场管理人员进行初步分析确认，并填写<<品质异常纠正预防措施通知单>>进行书面反馈，由IPQC确认，再由生产组长或主管会签确认异常。 其它部门人员若发现异常时，也可填写<<品质异常纠正预防措施通知单>>进行书面反馈, 由IPQC或IPQC组长复核，由生产组长或主管会签确认异常。 临时对策 异常经过确认后，IPQC或IPQC组长应在第一时间通知品质部QE/技术工程师或部门主管到现场制订临时对策交生产执行，临时对策填写在改善措施一栏中。 当出现紧急情况下，现场人员可依下述规定的权限进行停产整顿，但要求在10分钟内反馈至上一级管理人员。如停产超过2H以上时，须及时反馈至技术总工和生产副总。
品质异常处理流程详细[参照材料]
QG XXXXXX有限公司管理规范 XXXXX 品质异常处理流程 分发号： 受控状态： 编制部门：品质部 编制： 审核： 批准： 2016-03-01发布 2016-03-01实施 XXXXXX有限公司发布
修订标记页： 1目的 序 号 修改前版本号 修改后 版本号 页码 修改内容 修订人/日期 审批人/日期 1 会签栏 分发对象 份数
为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求； 2适用范围 适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。 3内容 3.1品质异常处理流程图 品质异常处理跟踪流程图 流程图 职责说明 输出表单/文件 判定是否不良结束 原因分析 YSE NO 人机料 法环纠正措施隔离、封存 预防措施 制定纠正方案 评审实施改善对策YES NO 复检 NO 预防措施方案制定 评审实施 验证 YES NO 标准化。经验总结 YES NO 继续生产(流入下 道工序） 连续跟踪三批次无异常，结案 《产品封存、报废管理规定》 《封存库产品统计》《品质异常报告》 品质部判定不良是否异常，偶发的还是批量的，是否需要封存。 品质部组织原因分析，“人、机”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。要求两天内找出 原因。临时纠正措施:报废、让步接收、挑选、返修。48H 内提出纠正措施。一 周内处理完毕 《品质异常处理单》《返工任务单》 《品质异常跟踪表》 针对原因分析，72H 内提出预防改善措施，相应项目由各部门主导，两周内将改善方案实施，并做好相关记录，单独跟踪。质量部：重大质量问题每 日反馈进度； 品质部：整改结果跟 踪，反馈相关部门标准化 测 生产发生异常 3.2流程图说明： 3.2.1生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。
品质异常处理流程及方法
品质异常处理流程及方法Last revision on 21 December 2020
品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。
品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.
品质异常处理流程
品质异常处理流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
品质异常处理流程 1 目的： 为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求 2 范围： 来料检验、制程控制、出货检验 3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件 3.1来料检验 3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》 3.2制程控制 3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》 3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》 3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》 3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》. 3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》 3.3出货检查 3.3.1 出货检查外观不良达 5%时开具《品质异常报告》 3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》 3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》 备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。 4 运作流程： 4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。 4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述 4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。 4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中； 4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。 4.6 生产部按照评审合格的的方案进行实施。由PIE对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行。 4.7 品质工程师按照PIE给出的原因分析找到相关责任部门，要求半个工作日内（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注