采购控制精细化管理全案
细化采购管理工作方案范文
细化采购管理工作方案范文1. 引言本文档旨在细化采购管理工作方案，以确保采购工作的顺利进行和有效管理。
采购管理是一个重要的环节，在现代企业运营中起着至关重要的作用。
本方案的目标是建立一个高效、规范且可追溯的采购管理体系，以提高采购效率、降低成本并确保供应链的稳定性。
2. 背景采购管理是企业在运营过程中进行的一项核心活动。
它涉及到对产品和服务的采购，以满足企业的业务需求。
一个良好的采购管理方案能够确保企业能够获得高质量的产品和服务，同时在成本、时间和质量方面得到最优的结果。
然而，目前企业采购管理存在一些挑战。
其中包括采购流程不规范、采购数据不准确、供应商管理不到位等问题。
这些问题将导致采购活动的低效率、高成本和供应链的不稳定。
3. 方案细化为了解决上述问题，我们提出以下细化采购管理工作方案：3.1 采购流程规范化•确定采购流程：明确定义采购的各个环节和流程，包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订等。
•制定采购流程规范：编制采购流程手册，明确各个环节的责任人、角色和所需文档，确保采购流程的规范和可追溯性。
•定期审查和改进采购流程：根据实际情况，定期审查采购流程，发现问题并及时进行改进。
3.2 采购数据管理•建立采购数据管理系统：采用ERP系统或其他适当的软件工具，建立包括供应商信息、采购订单、发票等采购数据的集中管理系统。
•确保数据的准确性和完整性：加强数据库的维护和管理，确保采购数据的准确性和完整性。
及时更新供应商信息和采购记录。
•数据分析和报告：定期分析采购数据，生成相关报告，帮助企业管理层做出决策。
3.3 供应商管理改进•供应商评估和筛选：建立供应商评估体系，并根据供应商的综合能力、信誉等因素进行筛选和评估。
•签订合作协议：与优秀的供应商签订长期合作协议，确保稳定的供应链。
•供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，及时发现问题并与供应商进行沟通和改进。
4. 方案实施计划为了有效地实施采购管理方案，我们制定了以下实施计划：1.确定采购管理团队和项目负责人。
采购控制精细化管理全案
采购控制精细化管理全案采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1) 1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24) 3．4．2 采购预算变更控制办法 (28) 3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30) 3．5．2 采购预算控制表 (30) 3．5．3 采购预算审核表 (31) 3．5．4 采购预算变更表 (32) 3．5．5 原材料采购预算表 (32) 3．5．6 固定资产采购预算表 (33) 3．5．7 辅助材料采购预算表 (33) 3．5．8 采购资金季度预算表 (34) 3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41) 4．4．3 供应商档案管理制度 (45) 4．5 供应商管理工具表单 (48) 4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50) 4．5．4 供应商不良行为记录表 (52) 4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53) 第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54) 5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5．1 采购合同约定表 (61) 5．5．2 采购合同评审表 (62) 5．5．3 采购合同汇总表 (63) 5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65) 6．4．2 采购谈判礼仪规 (69) 6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72) 6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74) 6．5．3 谈判议程纪要表 (75) 6．5．4 采购议价记录表 (75) 6．5．5 谈判人员考核表 (76) 6．5．6 谈判僵局分析表 (76) 6．5．7 谈判步骤参照表 (77) 6．5．8 谈判桌局势分析表 (77) 6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78) 6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78) 第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79) 7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82) 7．4．3 订单异常处理管理制度 (85) 7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92) 8．4．1 订单交期保证办法 (92) 8．4．2 紧急采购控制制度 (96) 8．5 交期管理工具表单 (100) 8．5．1 采购进度控制表 (100) 8．5．2 交期变更联络单 (100) 8．5．3 供应商交期计划表 (101) 8．5．4 供应商交期保证书 (101) 8．5．5 供应商交期变更单 (102) 8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102) 8．5．7 供应商交期延误一览表 (103) 8．5．8 供应商交货状况分析表 (103) 第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105) 9．4．1 采购验收管理制度 (105) 9．4．2 采购质量控制制度 (110) 9．4．3 电器设备验收管理制度 (115) 9．5 采购验收工具表单 (119) 9．5．1 验收清单表 (119) 9．5．2 退货登记表 (119) 9．5．3 退货换货清单 (120) 9．5．4 检验异常报告 (120) 9．5．5 采购质量控制表 (121) 9．5．6 采购检验报告单 (121) 9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124) 10．4．3 预付账款审批管理制度 (125) 10．5 采购结算工具表单 (127) 10．5．1 采购结算单 (127) 10．5．2 预付申请单 (128) 10．5．3 账款核对表 (128) 10．5．4 应付账款明细表 (129) 10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130) 11．4．1 库存计划管理制度 (130) 11．4．2 库存转管理制度 (134) 11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136) 11．5 采购库存工具表单 (139) 11．5．1 库存计划表 (139) 11．5．2 补货计划表 (140) 11．5．3 库存物资清单 (140) 11．5．4 物资存量明细表 (141) 11．5．5 呆滞品申请处理表 (141) 11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142) 第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144) 12．4．1 采购询价管理制度 (144) 12．4．2 采购成本管控制度 (146) 12．4．3 采购价格管控制度 (148) 12．5 采购成本工具表单 (151) 12．5．1 采购询价单 (151) 12．5．2 成本预算表 (151) 12．5．3 成本费用单 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153) 12．5．6 运输案审批单 (154) 12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155) 13．4．1 采购招标管理制度 (155) 13．4．2 招投标文件管理制度 (160) 13．4．3 招标争议处理办法 (162) 13．5 采购招标工具表单 (167) 13．5．1 招标信息登记表 (167) 13．5．2 招标委托申请表 (168) 13．5．3 标书评审表 (169) 13．5．4 开标记录表 (170) 13．5．5 招标比价表 (170) 13．5．6 评标小组 (171) 13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171) 13．5．8 投标文件评审结论表 (172) 第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173) 14．4．1 项目采购管理制度 (173) 14．4．2 项目采购作业管理制度 (177) 14．4．3 项目采购交期控制制度 (180) 14．5 项目采购工具表单 (183) 14．5．1 项目采购计划表 (183) 14．5．2 项目采购申请表 (183) 14．5．3 项目采购询价单 (184) 14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187) 15．4．2 采购绩效面谈制度 (190) 15．4．3 采购绩效申诉制度 (192) 15．5 采购绩效工具表单 (194) 15．5．1 采购目标管理卡 (194) 15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195) 15．5．3 采购绩效进展记录表 (195) 15．5．4 采购绩效考核表 (196) 15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197) 15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198) 15．5．7 采购绩效改进表 (198) 15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200) 16．4．1 采购信息收集制度 (200) 16．4．2 供应商信息管理制度 (203) 16．5 采购信息工具表单 (206) 16．5．1 供应商信息表 (206) 16．5．2 信息系统权限表 (207) 16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209) 17．4．1 采购执行审计制度 (209) 17．4．2 采购稽核管理制度 (210) 17．4．3 物资采购审计办法 (212) 17．5 采购审计工具表单 (215) 17．5．1 项目采购审计计划表 (215) 17．5．2 采购审计实施计划表 (215) 17．5．3 采购付款审计表 (216) 17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。
采购工作管理细化方案范本
采购工作管理细化方案范本1.引言1.1 概述概述在任何企业或组织中，采购工作都是至关重要的。
它涉及到诸多环节，包括确定需求、寻找供应商、签订合同等等。
采购工作的管理细化方案旨在系统化、规范化这一流程，以确保采购活动能够高效地进行，保证物资的质量和供应的稳定性。
本文将重点讨论采购工作管理细化方案的各个环节，为相关工作提供具体的操作指南和建议。
文章结构部分介绍了整篇文章的框架和逻辑结构，帮助读者更好地理解文章的组织和内容安排。
在本文中，文章结构部分包括以下内容：1.2 文章结构：本部分主要介绍了整篇文章的组成结构和各个部分的主要内容。
文章结构包括引言、正文和结论三个部分，每个部分又分别包括具体的小节。
引言部分主要介绍了文章的背景和意义，引出了文章的主题，并说明了整篇文章的结构和各个部分的内容。
正文部分是本文的核心部分，主要介绍了采购工作管理的细化方案范本，包括确定采购需求、寻找供应商和签订合同三个方面。
结论部分对整篇文章进行了总结，提出了实施建议，并展望了未来的发展方向。
通过本部分的介绍，读者可以清楚地了解整篇文章的组成结构和各个部分的主要内容，有助于读者更好地把握整个文章的逻辑结构。
目的：本文旨在提供一套完整的采购工作管理细化方案范本，帮助读者在开展采购工作时能够系统化地进行需求确定、供应商寻找和合同签订，从而提高采购工作的效率和质量。
同时，通过展望未来和提出实施建议，希望能够为采购工作的持续改进和发展提供参考和指导。
文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 确定采购需求:在进行任何采购工作之前，首先需要明确和确定采购的需求。
这一步是非常关键的，因为只有明确了采购的需求，才能有效地进行后续的供应商选择和合同签订。
确定采购需求的过程包括以下几个步骤：1. 审查现有资源：首先需要审查组织内部的资源和现有的存货，确定是否已经存在满足需求的物品或服务。
如果已经存在，就不需要再进行采购。
2. 与相关部门沟通：与相关部门的负责人进行沟通，了解他们的具体需求和意见。
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度一、背景随着市场竞争的日益加剧，企业采购控制管理越来越关键。
采购控制管理涉及到企业采购流程的各个环节，而精细化管理则要求企业对这些环节进行深入分析，制定相应的管理措施，以确保采购的高效、透明和合规。
二、制度目的本制度的制定旨在加强企业对采购控制管理的精细化管理，确保采购活动的规范化、透明化和高效化，防止采购漏洞，使企业能够更好地控制采购成本，保障企业的经济效益。
三、制度内容1. 采购计划的编制采购计划应当结合企业的经营计划、市场变化情况、物料供应情况等因素进行编制，同时应当与销售、财务等部门进行充分沟通和协调。
采购计划应当制定详细的时间表和责任人，并且要经过上级审批才能执行。
2. 采购流程的规范化企业应当制定详细的采购流程，并对采购流程进行规范化，以确保各个环节的合规和透明。
具体而言，采购流程应包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、质量检验等环节。
对于每个环节，应制定相应的管理规定，并负责监督和检查执行情况。
3. 供应商的管理企业应当建立供应商档案，并且要审查供应商的资质、信用状况等信息。
对于采购的重要物料或服务，应当采取多种方式进行供应商的比较和选择，例如公开招标、询价等方式。
在与供应商签订合同时，需明确合同的内容和要求，并且严格执行。
4. 采购物料的合规性和质量控制企业采购的物料应当符合国家法律法规和相关标准的要求，否则采购将被视为采用了不合规的物料，企业将承担相应的法律责任。
同时，企业应当建立物料质量检验制度，并对采购物料进行质量检验，以确保物料的质量符合要求。
对于检验不合格的物料，企业应停止采购，并追究供应商的责任。
5. 采购费用的控制企业应当制定详细的采购费用标准，并监督采购人员在采购流程中不超过费用标准。
在采购流程中出现超标费用的情况，应当追究相应人员的责任。
6. 数据分析和跟踪企业应当建立采购数据分析和跟踪机制，对采购流程中的各个环节进行数据分析和整理，从而识别采购过程中存在的问题和风险，并及时制定解决方案。
采购部精细化管理方案
采购部精细化管理方案在企业运营中，采购部门扮演着至关重要的角色。
有效管理采购流程和资源配置是企业提高效率和降低成本的关键。
本文将介绍一种采购部精细化管理方案，旨在提升采购部门的绩效和业务运作效率。
一、管理目标及原则（1）管理目标：提高采购效率、加强供应链合作、降低采购成本。
（2）管理原则：透明、公平、高效、精确。
二、组织架构优化（1）设立采购策略和规划部门，负责制定和执行采购策略、发展供应商网络以及规划长期采购计划。
（2）设立采购执行部门，负责具体采购流程的执行，包括找寻潜在供应商、与供应商洽谈、签订合同等工作。
三、流程优化（1）采用电子采购系统，实现采购流程的自动化、标准化和可跟踪性。
（2）制定明确的采购流程，包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同谈判、采购执行和验收等环节，并建立相应的指标体系来监控流程执行情况。
四、供应商管理（1）建立并定期维护供应商数据库，包括供应商信息、产品质量、价格水平等指标，以便进行供应商评估和选择。
（2）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，以评估其能力、信誉度和服务水平。
（3）采购前洽谈与评估供应商能力，确保供应商满足公司的需求。
五、合同管理（1）建立完善的合同管理制度，明确合同签订和履行的流程，确保合同的合法性和有效性。
（2）建立合同档案，保存各类合同的复本，方便查阅和管理。
（3）定期审查合同执行情况，及时发现和解决合同履约中的问题。
六、绩效评估与改进（1）建立采购绩效评估指标体系，对采购流程和供应商管理进行定期评估，并给予相应的奖励和激励机制。
（2）定期开展与供应商的沟通和反馈，以改进供应商的服务和质量。
（3）持续改进采购流程，借鉴最佳实践，提高采购效率和质量。
通过采购部精细化管理方案的实施，企业可以在采购领域实现全面提升。
优化组织架构、精细化流程管理、有效的供应商管理和合同管理，将使采购部门能够更加高效地开展工作，同时降低采购成本，实现企业运营效益的最大化。
集采业务精细化管理方案
集采业务精细化管理方案一、前言随着企业规模不断扩大,采购业务量日益增长,对采购管理提出了更高的要求。
为进一步提高采购效率,降低采购成本,提升供应商管理水平,特制定本方案。
二、目标与原则1.目标:实现采购业务全流程精细化管理,提高采购效率,降低采购成本。
2.原则:规范、高效、透明、公平。
三、主要内容1.采购需求管理(1)加强与使用部门沟通,及时掌握采购需求信息;(2)优化采购编码,实现物料编码统一;(3)建立采购计划管理机制,根据库存、供货周期等制定采购计划。
2.供应商管理(1)建立供应商准入、评估、退出机制,形成合格供应商名录;(2)对供应商进行分类管理,建立重点供应商管理机制;(3)加强与供应商沟通,建立良好的合作关系。
3.询价采购管理(1)完善询价采购流程,明确各环节职责;(2)建立询价供应商管理机制,保证供应商公平竞争;(3)优化询价评审方式,注重质量、服务等非价格因素。
4.合同管理(1)制定统一的合同范本,规范合同条款;(2)加强合同审核,防范合同风险;(3)建立合同绩效考核机制,督促合同履行。
5.验收入库管理(1)完善验收流程,确保验收质量;(2)加强验收数据管理,实现与采购订单对账;(3)优化入库流程,提高入库效率。
四、保障措施1.加强采购人员培训,提升专业能力。
2.完善制度体系,形成长效管理机制。
3.加大信息化建设,提高管理效率。
4.加强绩效考核,促进方案落实。
五、实施步骤1.成立项目推进小组,制定实施计划。
2.开展现状评估,明确改进重点。
3.制定具体实施方案。
4.组织实施,并跟踪评估。
5.总结经验,持续改进。
采购处精细化管理制度
采购处精细化管理制度一、引言采购处是企业中负责采购工作的部门，负责从外部采购所需的物资和服务。
为了提高采购工作效率和准确性，确保采购成本的控制和质量的保证，采购处需要建立一套精细化管理制度。
本文将对采购处精细化管理制度进行详细介绍。
二、管理目标采购处精细化管理的主要目标是提高采购工作的效率和准确性，降低采购成本，同时确保采购质量和供应链的稳定性。
三、管理流程1.采购需求确认–采购处与各部门进行沟通，了解各部门的采购需求，并明确相应的时间和数量要求。
–对采购需求进行评估和分析，确定采购战略和采购方式。
2.供应商筛选与评估–根据采购需求，制定供应商筛选的标准和流程。
–对符合标准的供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、价格和交货能力进行评估。
3.采购合同签订–与供应商进行合同谈判，并达成一致。
–确定采购合同的条款和条件，明确交货时间、数量、质量要求等。
4.采购执行与跟踪–与供应商保持紧密联系，跟踪采购进展情况。
–确保供应商按时交付物资和提供服务，及时解决采购过程中的问题和风险。
5.采购结算与评估–对供应商的交付情况进行核对和审核，确保交付数量和质量的准确性。
–进行采购结算，对供应商进行付款，并及时反馈给财务部门。
四、管理措施为了实现采购处精细化管理的目标，可以采取以下措施：1.信息化系统支持：采购处需要建立一个完善的信息化系统来管理采购流程，包括采购需求的登记、供应商的录入和评估、合同的管理等。
2.采购流程标准化：制定明确的采购流程和操作规范，确保采购工作的规范性和一致性。
3.严格的供应商选择和评估：建立供应商管理制度，对供应商进行定期评估和审核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4.内部协作与沟通：采购处需要与各部门保持密切的沟通和协作，确保采购需求的准确性和时效性。
五、管理效果评估采购处精细化管理的效果可以通过以下指标进行评估：1.采购效率指标：采购周期、采购成本、采购准确率等指标反映了采购工作的效率和准确性。
细化采购管理工作方案
细化采购管理工作方案一、引言采购管理是企业运营中不可或缺的重要环节。
通过细化采购管理工作方案，可以提高采购工作效率，控制采购成本，确保供应链的稳定性和可靠性。
本文将从供应商评估、采购流程优化、采购合同管理等方面进行细化，以帮助企业建立一套有针对性的采购管理方案。
二、供应商评估1.供应商调查在选择供应商前，必须对潜在的供应商进行调查。
可以通过以下方式进行调查：–网络搜索：通过搜索引擎了解供应商的基本信息、产品质量、声誉等。
–参考指标：了解供应商的资金状况、生产能力、技术实力等。
–询价：与供应商互动，了解其价格、交货期、售后服务等。
2.供应商评比对调查得到的供应商进行评比，以确保选择优质的供应商。
评比可以根据以下指标进行：–产品质量：包括供应商产品的质量认证、检测报告等。
–价格：与其他供应商的价格进行比较，选择价格合理的供应商。
–交货期：了解供应商是否能按时交货，以确保生产计划的顺利进行。
–响应能力：供应商对于询价、问题解决等方面的反应能力。
三、采购流程优化1.采购需求确认在进行采购前，需要确保采购需求的准确性。
可以通过与相关部门的沟通，明确采购的具体产品规格、数量等。
2.供应商选择与采购计划制定在供应商评比的基础上，选择最合适的供应商。
根据实际需求制定采购计划，包括采购数量、预算、交期等。
3.询价与谈判将采购计划发送给供应商，并进行询价和谈判。
确保从供应商那里获取最优惠的价格和合理的交货期。
4.采购订单确认将与供应商谈判达成的结果写入采购订单，并确保双方达成一致。
采购订单应包括产品规格、数量、价格、交货日期等。
5.采购执行与跟踪在采购执行过程中，需不断跟踪供应商的交货进度，确保按时收到货物。
同时，对采购过程进行监督和记录，以便于后续的审计和计算成本。
四、采购合同管理1.合同签订采购合同是供应链中保证权益的重要文件。
在签署合同前，需要确保以下方面的内容：–物品描述：合同中需明确产品的规格、型号、数量等。
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采购控制精细化管理全案目录第1章采购管理 (1)1．4 采购的基本容及注意事项 (1)1．4．1 采购部门的职能有哪些？ (1)1．4．2 采购的质量保证协议主要有哪些作用与容？ (1)1．4．3 降低采购成本的途径有哪些？ (2)1．4．4 采购程序包括哪些容？ (2)1．4．5 采购工作应如具体实施？ (2)1．4．6 如准备采购订单计划？ (3)1．4．7 物料清单文件是如生成的？ (3)1．4．8 怎样准备采购订单？ (4)1．4．9 如进行采购合同的跟踪？ (4)1．4．10 常用的合同条款包含什么容？ (5)1．5 采购实施的程序案例 (6)1．5．1 采购控制程序示例 (6)1．5．2 合同供应商评定程序示例 (8)第2章采购计划 (11)2．4 采购计划制度规 (11)2．4．1 采购计划管理制度 (11)2．4．2 采购计划编制办法 (14)2．4．3 采购订单计划制订规 (16)2．5 采购计划工具表单 (20)2．5．1 物资请购单 (20)2．5．2 年度采购计划表 (21)2．5．3 物资采购计划表 (21)2．5．4 采购计划变更表 (22)2．5．5 临时采购计划表 (22)2．5．6 认证计划说明书 (23)第3章采购预算 (24)3．4 采购预算制度规 (24)3．4．1 采购预算管理办法 (24)3．4．2 采购预算变更控制办法 (28)3．5 采购预算工具表单 (30)3．5．1 年度采购预算表 (30)3．5．2 采购预算控制表 (30)3．5．3 采购预算审核表 (31)3．5．4 采购预算变更表 (32)3．5．5 原材料采购预算表 (32)3．5．6 固定资产采购预算表 (33)3．5．7 辅助材料采购预算表 (33)3．5．8 采购资金季度预算表 (34)3．5．9 采购资金年度预算表 (34)第4章供应商管理 (35)4．4 供应商管理制度规 (35)4．4．2 供应商评价制度 (41)4．4．3 供应商档案管理制度 (45)4．5 供应商管理工具表单 (48)4．5．1 合格供应商 (48)4．5．2 供应商评价表 (49)4．5．3 供应商评审记录表 (50)4．5．4 供应商不良行为记录表 (52)4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 (53)第5章采购合同管理 (54)5．4 采购合同制度规 (54)5．4．1 采购合同管理制度 (54)5．4．2 合同纠纷管理制度 (58)5．5 采购合同工具表单 (61)5．5．1 采购合同约定表 (61)5．5．2 采购合同评审表 (62)5．5．3 采购合同汇总表 (63)5．5．4 合同风险评估表 (63)第6章采购谈判管理 (65)6．4 采购谈判制度规 (65)6．4．1 采购谈判实施细则 (65)6．4．2 采购谈判礼仪规 (69)6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 (72)6．5 采购谈判工具表单 (73)6．5．1 谈判计划表 (73)6．5．2 谈判事项记录表 (74)6．5．3 谈判议程纪要表 (75)6．5．4 采购议价记录表 (75)6．5．5 谈判人员考核表 (76)6．5．6 谈判僵局分析表 (76)6．5．7 谈判步骤参照表 (77)6．5．8 谈判桌局势分析表 (77)6．5．9 对手谈判意愿分析表 (78)6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 (78)第7章订单跟踪管理 (79)7．4 订单跟踪制度规 (79)7．4．1 订单跟踪工作规 (79)7．4．2 订单状态跟踪管理制度 (82)7．4．3 订单异常处理管理制度 (85)7．5 订单跟踪工具表单 (88)7．5．1 订单进程表 (88)7．5．2 订单异常表 (88)7．5．3 催货通知单 (89)7．5．4 采购订单跟催表 (90)7．5．6 采购追踪记录表 (91)第8章采购交期管理 (92)8．4 交期管理制度规 (92)8．4．1 订单交期保证办法 (92)8．4．2 紧急采购控制制度 (96)8．5 交期管理工具表单 (100)8．5．1 采购进度控制表 (100)8．5．2 交期变更联络单 (100)8．5．3 供应商交期计划表 (101)8．5．4 供应商交期保证书 (101)8．5．5 供应商交期变更单 (102)8．5．6 采购交货延迟检讨表 (102)8．5．7 供应商交期延误一览表 (103)8．5．8 供应商交货状况分析表 (103)第9章采购验收管理 (105)9．4 采购验收制度规 (105)9．4．1 采购验收管理制度 (105)9．4．2 采购质量控制制度 (110)9．4．3 电器设备验收管理制度 (115)9．5 采购验收工具表单 (119)9．5．1 验收清单表 (119)9．5．2 退货登记表 (119)9．5．3 退货换货清单 (120)9．5．4 检验异常报告 (120)9．5．5 采购质量控制表 (121)9．5．6 采购检验报告单 (121)9．5．7 特采作业申请单 (122)第10章采购结算管理 (122)10．4 采购结算制度规 (122)10．4．1 采购结算管理制度 (122)10．4．2 采购付款管理办法 (124)10．4．3 预付账款审批管理制度 (125)10．5 采购结算工具表单 (127)10．5．1 采购结算单 (127)10．5．2 预付申请单 (128)10．5．3 账款核对表 (128)10．5．4 应付账款明细表 (129)10．5．5 现金采购申请表 (129)第11章采购库存管理 (130)11．4 采购库存制度规 (130)11．4．1 库存计划管理制度 (130)11．4．2 库存转管理制度 (134)11．4．3 库存呆滞品管理制度 (136)11．5 采购库存工具表单 (139)11．5．1 库存计划表 (139)11．5．2 补货计划表 (140)11．5．3 库存物资清单 (140)11．5．4 物资存量明细表 (141)11．5．5 呆滞品申请处理表 (141)11．5．6 呆滞品处理损益报告 (142)第12章采购成本控制 (144)12．4 采购成本制度规 (144)12．4．1 采购询价管理制度 (144)12．4．2 采购成本管控制度 (146)12．4．3 采购价格管控制度 (148)12．5 采购成本工具表单 (151)12．5．1 采购询价单 (151)12．5．2 成本预算表 (151)12．5．3 成本费用单 (152)12．5．4 采购询价记录表 (152)12．5．5 采购价格审议表 (153)12．5．6 运输案审批单 (154)12．5．7 采购成本计算表 (154)第13章采购招标管理 (155)13．4 采购招标制度规 (155)13．4．1 采购招标管理制度 (155)13．4．2 招投标文件管理制度 (160)13．4．3 招标争议处理办法 (162)13．5 采购招标工具表单 (167)13．5．1 招标信息登记表 (167)13．5．2 招标委托申请表 (168)13．5．3 标书评审表 (169)13．5．4 开标记录表 (170)13．5．5 招标比价表 (170)13．5．6 评标小组 (171)13．5．7 投标文件偏差汇总表 (171)13．5．8 投标文件评审结论表 (172)第14章项目采购管理 (173)14．4 项目采购制度规 (173)14．4．1 项目采购管理制度 (173)14．4．2 项目采购作业管理制度 (177)14．4．3 项目采购交期控制制度 (180)14．5 项目采购工具表单 (183)14．5．1 项目采购计划表 (183)14．5．2 项目采购申请表 (183)14．5．3 项目采购询价单 (184)14．5．4 项目采购控制表 (185)第15章采购绩效管理 (187)15．4 采购绩效制度规 (187)15．4．1 采购绩效考核制度 (187)15．4．2 采购绩效面谈制度 (190)15．4．3 采购绩效申诉制度 (192)15．5 采购绩效工具表单 (194)15．5．1 采购目标管理卡 (194)15．5．2 采购绩效沟通报告表 (195)15．5．3 采购绩效进展记录表 (195)15．5．4 采购绩效考核表 (196)15．5．5 采购绩效面谈记录表 (197)15．5．6 采购绩效考核申诉表 (198)15．5．7 采购绩效改进表 (198)15．5．8 采购绩效奖惩表 (199)第16章采购信息管理 (200)16．4 采购信息制度规 (200)16．4．1 采购信息收集制度 (200)16．4．2 供应商信息管理制度 (203)16．5 采购信息工具表单 (206)16．5．1 供应商信息表 (206)16．5．2 信息系统权限表 (207)16．5．3 档案借阅申请单 (208)第17章采购审计管理 (209)17．4 采购审计制度规 (209)17．4．1 采购执行审计制度 (209)17．4．2 采购稽核管理制度 (210)17．4．3 物资采购审计办法 (212)17．5 采购审计工具表单 (215)17．5．1 项目采购审计计划表 (215)17．5．2 采购审计实施计划表 (215)17．5．3 采购付款审计表 (216)17．5．4 审计工作底稿 (217)17．5．5 审计工作总结表 (218)第18章国际采购管理 (219)18．4 国际采购制度规 (219)18．4．1 国际采购询价制度 (219)18．4．2 海外采购供应商选择制度 (221)18．5 国际采购工具表单 (224)18．5．1 国际采购询价单 (224)18．5．2 国际采购订货单 (225)18．5．3 进口货物报关单 (227)18．5．4 进口货物报检单 (228)18．5．5 国际运输保险单 (229)第19章采购贿赂管理 (234)19．4 采购贿赂制度规 (234)19．4．1 反采购贿赂管理办法 (234)19．4．2 采购贿赂处理办法 (236)19．5 采购贿赂工具表单 (239)19．5．1 预防采购贿赂调查表 (239)19．5．2 采购贿赂治理工作调查表 (240)19．5．3 采购贿赂事件查处汇总表 (240)19．5．4 已查结采购贿赂事件专报表 (241)第1章采购管理1．4 采购的基本容及注意事项1．4．1 采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的部沟通。
（2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。