供应商评审及控制程序
供方评价和选择控制程序
供方评价和选择控制程序1、目的为了加强供应商的管理，优化供应商的结构，使具备优秀潜质的供应商进入公司的供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障2、适用范围适用于对为本公司提供物料的供方的控制3、职责和权限3.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估；3.2采购部领导负责对合格供方的批准。
4、工作程序4.1采购物资的分类采购物料分A、B、C三类A类主生产物料（简称：主料）：生产产品上面的物料。
例如：壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料（简称：辅料）：包装用到的材料。
例如：包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类：制造产品时使用到的工具等。
例如：工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.2供方的选择和评价4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力；2)产品质量水平及稳定性；3)价格合理性；4)交货及时性；5)服务质量；6)质量改进能力；7)产品安全认证要求；4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》，对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。
4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。
4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认，并对样品的试用情况进行跟踪，共同判定样品是否符合要求，并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后，采购部与供应商联系，提供小批量产品；小批量产品由生产部进行试用，质检部对产品进行跟踪，并填写《小批量试用单》；4.2.3.4小批量试用合格后，采购部可直接进行批量采购；4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断，组织相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
公司供应商评审控制工作程序
公司供应商评审控制工作程序一、背景介绍在公司发展过程中，供应商的选择和评审是非常重要的环节。
为了保证公司采购的产品和服务的质量和可靠性，以及实现供应链的高效管理，公司需要建立一套供应商评审控制工作程序。
二、评审目的公司供应商评审控制工作程序的目的是：1.确保供应商的能力和资质符合公司的需求和要求；2.评估供应商的商业稳定性和财务状况；3.降低合作风险，保障公司利益；4.优化供应链管理，提高采购效率。
三、评审流程公司供应商评审控制工作程序包括以下主要步骤：1. 评审准备阶段在评审准备阶段，公司将确定评审的范围和标准，并明确评审的目的和要求。
此外，还需要收集供应商的相关信息和资料，以便后续评审使用。
2. 评审申请和审查在这一阶段，评审流程的发起人将填写评审申请表，并附上供应商的相关信息和资料。
评审流程的负责人将对评审申请进行审查，确保评审流程的合理性和有效性。
3. 评审团队组建评审团队由评审流程的负责人组建，成员包括相关部门的代表和专业人士。
评审团队的组建应根据评审的具体内容和要求进行，确保评审能够全面、客观地进行。
4. 评审准备评审团队在评审准备阶段将收集供应商的资料并进行分析，包括但不限于供应商的公司背景、生产能力、质量管理体系等。
评审团队也可以对供应商进行现场考察和调查。
5. 评审实施评审实施阶段主要包括评审团队对供应商进行面谈、提问和答疑，以及对供应商的文件和记录进行审核。
评审团队应根据评审的标准和要求，对供应商进行全面、客观的评估。
6. 评审报告和结论评审团队在评审结束后将撰写评审报告，包括对供应商的评估结果、问题和建议等。
评审报告将提交给相关部门和管理层审核，并根据评审结果作出相应的处理和决策。
7. 合同签订与管理在评审通过的供应商中，公司将与供应商签订合同，并明确双方的权责和要求。
合同的执行和管理将由相关部门负责，并定期进行评估和监督。
四、评审标准和要求供应商评审的标准和要求应该根据公司的实际情况和需求进行制定，以下是一些常见的评审标准和要求：1.供应商的公司背景和资质；2.供应商的生产能力和交货能力；3.供应商的质量管理体系和认证情况；4.供应商的价格和合作条件；5.供应商的商业稳定性和财务状况；6.供应商的售后服务和支持能力；7.供应商的合规和道德要求；8.供应商的社会责任和环境管理等。
供应商评审控制程序(含表格)
供应商评审控制程序（ISO9001-2015）1.目的建立供应商评审规范，确保来料符合本公司规定要求。
2.适用范围提供生产性物品之采购供应商、服务供应商。
3.定义AVL:Approvedvendorlist合格供应商一览表4.职责与权限4.1采购部：负责供应商信息收集/组织供应商评审和再评审。
4.2相关部门：参与供应商评审/再评审。
4.3研发部：负责生产性物料样品承认、签发零件承认书。
4.4总经理或副总负责合格供应商批准。
5.程序5.1供应商信息的收集由采购部依《供应商调查表》进行相关资料的收集，包括但不限于以下内容或资料：营业执照，税务登记证，相关通过质量/环保/职业健康安全的资格证书，产品认证证书，产能，主要机器设备，人员，主要客户。
采购部认为有必要进行评审时，通知相关人员进行供应商评估，供应商评估分样品评估和现场评估两种方法：A样品评估的条件：所有材料供应商均适用之；B现场评估：结构件，包材，线材，电子元器件，光学类器件国内生产厂家C上述B条，特殊情况，经评审小组一致通过科研不作现场评估。
D供应商评审，依《新供方评定记录表》进行相关评审，评审合格后，评审人员要签名确认，最终合格供应商经总经理批准，方可纳入《合格供应商一览表》E视情况，首次纳入合格的供应商，对其做季度评审。
5.2新供应商之首次评估5.2.1样品评估A适用时机：新的供应商第一次合作前、旧的供应商提供新物品、有一年未合作之旧供应商。
B评审方法：采购部根据研发部提供的技术要求给供应商，要求供应商发样品及规格书（必要时）至本公司评估；采购部收到供应商样品及规格书之后交工程部或研发部，责任工程师确认后在规格书上签名，采购部根据5.2.2现场评估适用对象的要求判定是否属其列，若属其列则尚须对供应商进行现场评估，否则，采购部可据此判别供应商合格与否，并在供应商评审报告中填写相关内容；合格后方可将此供应商纳入AVL中。
采购部在批准供应商合格后将规格书交文控中心受控后发行到相关单位。
10供方评审控制程序
10供方评审控制程序供方评审是一项非常重要的程序，旨在确保选择合适的供应商，以满足组织的需求。
为了确保供方评审的公正性和透明度，以及减少潜在的风险，组织需要建立一套有效的供方评审控制程序。
以下是一个涵盖了供方评审控制程序的示例，旨在帮助组织确保其供应商选择过程的高效性和准确性。
1.制定评审标准：确定供方评审的关键标准，这些标准应与组织的需求和目标相一致。
标准可以包括供应商的财务稳定性、资质和经验、合规性、质量控制、交付能力等。
2.设立评审小组：组织一个跨部门的评审小组，由具有相关经验和知识的成员组成。
评审小组的成员应包括采购、财务、法务等相关部门的代表，以便全面评估供应商。
3.书面文件准备：要求供应商提供一系列的书面文件，如企业注册证明、资质认证、财务报表等。
这些文件应在评审过程中使用，并与评审标准进行比较。
4.评估供应商能力：通过组织现场考察或面试供应商来评估其能力。
此外，了解其过去的客户和合作伙伴经验，以获取对其综合能力的更全面了解。
5.进行背景调查：6.评审记录和评估：确保对每个供应商进行详细的评审记录和评估。
记录应包括供应商的关键信息、评估标准和评估结果等。
评审的过程和结果应是透明和可核查的，以保证程序的公正性。
7.风险评估：针对每个供应商进行风险评估，以确定其对组织的潜在风险。
这可以基于评估结果和辅助资料来完成。
8.综合评估和选择：将所有供应商的评审结果综合评估，最终选择最合适的供应商。
评审小组应就评审结果进行讨论，并根据组织的需求和目标作出决策。
9.撰写评审报告：将评审的过程和结果撰写成一份评审报告，报告应包含对供应商的评价、风险评估结果以及选择最终供应商的原因和依据等。
10.建立供方管理控制机制：供方评审的目的不仅仅是选择供应商，还包括建立供方管理机制，确保所选供应商的履约能力和质量控制能力。
组织应建立一套有效的供方管理控制程序，包括签订合同、履约监控、质量评估等。
总结起来，供方评审控制程序是一个涵盖多个方面的综合性控制程序。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评审流程及内容
供应商评审流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入解析：供应商评审流程及其核心内容在现代商业环境中，选择合适的供应商是企业成功的关键因素之一。
供应商选择和评审程序
5.1.4如审核结果为合格，经营室经理和总工应签字核准其为合格供
应商/服务商。
5.1.5计划供应部按时将新供应商/服务商纳入《合格供应商一览表》。
5.2删除不良供应商/服务商。
5.2.1在以下情况,计划供应部会同工程部复核供应商/服务商的质量
情况，并作出是否删除：
－重复发生严重的质量问题及未有改善意图。
商一览表。
4.2.3协同计划供应部对分包方选择及评审。
5.0程序
5.1核准供应商/服务商。
5.1.1计划供应部按需要开发新供应商及服务商。
5.1.2如有需要，计划供应部应安排有关的现场探访,考查供应商/服
务商的质量系统及交货/服务能力。
5.1.3计划供应部发出供应商调查表以了解其质量系统，并决定其质
4.0职责：
4.1计划供应部
4.1.1开发适合的供应商及服务商。
4.1.2会同相关部门核准新供应商及服务商。
4.1.3组织有关部门复核表现不良的供应商及服务商。
4.2工程部
4.2.1提供材料、设备质量问题，并因需要向供应商及服务商发出
“更正要求”。
4.2.2会同相关部门核准新供应商及服务商，填写并签批合格供应
－重复延误已承诺的交货期及未有改善意图。
－服务态度异常差劣及未有改善意图。
－其他特别原因。
5.2.2如决定删除有问题的供应商/服务商，则应将其从《合格供应
商一览表》中删除。新的《合格供应商一览表》需经管室经理
批准。
5.3供应商评审。
5.3.1工程部透过有关的质量报告及“更正要求”回应状况，向计划
供应部汇报有关供应商的质量问题。
标题:供应商选择和评审程序页码
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商评审及控制程序
1目的
为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力。
2范围
适用于公司范围内的所有供应商的开发或定期评审。
3.定义
A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，电磁阀等
B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等
C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商
4职责
4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。
4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。
4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。
4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。
4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序
4.1新供应商开发评审
4.1.1新供应商开发需求提出
采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。
4.1.2新供应商资源开发
采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4.1.2新供应商评审过程
采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。
4.1.2.1供货能力及交货期评审
采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4.1.2.2财务能力评审
财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。
4.1.2.3技术能力评审
设计部负责对供应商技术储备能力和技术支持能力进行评审，使用《供应商技术能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
4.1.2.4质量保证能力评审
质量部负责对供应商质量保证能力进行评审，使用《供应商质量保证能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
《供应商质量保证能力评价表》包括质量管理体系评审、过程能力评审、产品评审三个维度。
4.2合格供应商定期评审
4.2.1定期评审原则
合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，考虑到资源的合理利用，具体实施可参照以下要求：
➢A类供应商100%定期评审
➢B、C类供应商根据产品质量、供货能力等实际进行确认
4.2.2合格供应商定期评审
采购员负责与供应商联络，确定供应商评审时间安排，供应商总评分按
供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，合格供应商定期评审模块根据实际情况针对4个模块进行全部评审或单一模块，最终按100分进行折算，评价总得分≥80分，可继续判定为合格新供应商，进行下一年度的供货。
4.3供应商退出机制
4.3.1供应商退出原则
4.3.1.1新供应商开发退出原则
➢新供应商开发评审根据4.1要求，得分＜80分，不作为合格供应商，不能对公司进行产品供货；
➢如因价格、交货期等因素影响，可临时进行供货，但所有入库原材料或零部件必须进行100%全检确认，具体按《抽样方案管理规定》执行；
➢采购部要求新供应商针对评审不符合项进行改进，相关部门根据采购部协调时间进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.2合格供应商退出原则
➢合格供应商评审根据4.2要求，得分＜80分，判定为不合格供应商；➢采购部要求其对评审不符合项进行限期整改，并与供应商沟通，组织
相关部门进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，退出现有合格供应商名录，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.3不合格供应商再次进入原则
被判定为不合格供应商要求6个月内不得向公司供货，6个月后可进行申请供应商评定，具体按4.1新供应商开发流程执行
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《抽样方案管理规定》。