预算绩效目标申报表(样本)

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法

[业务]专项资金预算绩效目标管理办法 专项资金预算绩效目标管理办法 为了建立预算绩效管理新模式，加快财政“三个转型”，促进理财方式由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益，财政局结合实际，制定了《专项资金预算绩效目标管理办法(试行)》现就《办法》的主要内容解读如下。 问:制定《办法》的重要意义和文件依据是什么? 答:《办法》是我县预算绩效管理规范化的又一个重要标志，也是我市预算绩效管理工作健康发展的重要制度保障。它的公布施行，对于加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化支出责任，建立预算绩效管理新模式，加快实现财政“三个转型”，即由保吃饭向谋发展转型，由保运转向惠民生转型，由重分配向重绩效转型，提高财政资金使用效益将具有十分重要的意义。 《办法》主要根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、省财政厅《江苏省专项资金预算绩效目标管理暂行办法》(苏财规[2011]47号)、《徐州市市级财政专项资金管理办法》(市政府令第126号)、市财政局《徐州市财政专项资金绩效管理办法(试行)》(徐财规[2011]8号)等有关规定制定。 问:预算绩效目标管理的概念是如何界定的, 答:《办法》对预算绩效目标管理的概念作了解释，预算绩效目标管理是指部门在编制年度部门预算时，依据财政效率原理，对使用财政资金的部门及其管理的项目设定计划期内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此考量完成的实绩。 问:预算绩效目标管理的对象包括哪些, 答:《办法》规定，预算绩效目标管理的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可分为本级预算管理的资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。 问:有关部门在组织实施预算绩效目标管理时的职责是什么, 答:《办法》对财政部门、职能部门、实施单位的职责作了原则规定:财政部门的主要职责是研究制定预算绩效目标管理办法，建立并完善与预算绩效目标管理相匹配的绩效评价指标库、标准值库及预算绩效目标管理信息系统等, 实行动态化管理，并与预算滚动项目库相衔接，组织和指导本级职能

项目支出绩效目标申报表.docx

目位目代 目效目 效指 项目支出绩效目标申报表 （年度） 海淀区委宣传部文化组目名称年度区委宣传部文化建设经费 申请数合计 （万元） 按照区委区政府的部署，紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历 史机遇，以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 一指二指具体指（指内容、指） 一是组织开展文化发展扶持政策研究；二是推进国家 级文化和科技融合示范基地建设；三是文化创意产业 出数量指 活动组织；四是西山永定河历史文化研究；五是区域 文氛围营造等。 加强组织统筹协调，严格依据法律法规和财务审批流 程，用好用足相关政策，为区域文化产业发展、文化 出量指 氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服 务保障，确保按进度保质保量完成各项任务。 第一季度：举办系列活动，开展文化扶持政策研究、 出指 文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工 作，计划用款万；第二季度：举办文化和科技融合相 出度指 关活动，策划举办具有影响力、成长性的市场化活动， 打造文化品牌，计划累计用款万；第三季度：对第一、 二阶段的项目进行验收，推进一批新的文化重点项目 和活动，计划累计用款万；第四季度：对全年项目进 行验收并支付尾款，计划累计用款万。 出成本指无 ?? 效益指无 以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、效果指社会效益指 打造海淀文化品牌和形象为主线，加快推进文化和科 技融合，促进传统文化产业优化升级，加快新兴文化 业态培育和发展，扩大区域文化影响力。 境效益指无

《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

中央部门预算绩效目标管理办法

中央部门预算绩效目标管理办法 第一章总则 第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。 绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。 第三条本办法所称绩效目标： （一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。 项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 （二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。 第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。 第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。 第二章绩效目标的设定 第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向财政部或中央部门报送绩效目标的过程。 绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。 第八条按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由中央部门及其所属单位设定。 项目支出绩效目标，在该项目纳入中央部门项目库之前编制，并按要求随同中央部门项目库提交财政部；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政部。 第九条绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效

2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 (1)

附件3 2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 一、总体目标 总体目标描述公共体育普及工程专项预期达到的总体产出和效果。 （一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。 （二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。 二、绩效指标 绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。 （一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。可细分为： 1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等； 2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等； 3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等； 4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。 （二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可细分为： 1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等； 2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等； 3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等； 4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。 （三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。 （四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。

表25预算项目绩效目标申报表范本

附件1： 财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章）

填报日期：单位负责人：填报人： 填写说明 一、项目基本情况 （一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 （二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。 （三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。 （四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。（五）项目实施单位：填写项目用款单位。 （六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。 （七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 （八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 （十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 （十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 （十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。 二、项目绩效目标 （一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。 （二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。 1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务反映预算部门计划提供产品或服时效指标，可细分为：而预计投入的各种资源。． 务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。 2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 （2020年度）

对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。 （三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。 （四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。 （五）承担固定资产投资综合管理责任。 （六）推进全市经济结构战略性调整。 （七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。 （十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。 （十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。 （十三）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合省做

项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目绩效目标申报表 （年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表模板-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

项目绩效目标申报表 （年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经

营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单

中央部门预算绩效目标管理办法

财政部关于印发 《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知 财预〔2015〕88号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业：为了全面推进预算绩效管理工作，进一步规范中央部门预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，我们制定了《中央部门预算绩效目标管理办法》。现予印发，请遵照执行。 附件：中央部门预算绩效目标管理办法 财政部 2015年5月21日中央部门预算绩效目标管理办法

第一章总则 第一条为了进一步加强预算绩效管理，提高中央部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。 绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。 第三条本办法所称绩效目标： （一）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指中央部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标是指中央部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 部门（单位）整体支出绩效目标是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 （二）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。 中长期绩效目标是指中央部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第四条绩效目标管理是指财政部和中央部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。 第五条财政部和中央部门及其所属单位是绩效目标管理的主体。 第六条绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。 第二章绩效目标的设定 第七条绩效目标设定是指中央部门或其所属单位按照部门预算管理

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 （一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明 （一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 （二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本 (***项目) 一、项目概况 (一)项目基本情况。 1、资金申报的依据。 (二)项目绩效目标。 1.项目主要内容。 2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3.分析评价申报内容就是否与实际相符,申报目标就是否合理可行。 (三)项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 (一)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。 1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类分别说明资金计划情况,项目单位自筹、其她渠道资金(包括银行贷款及其她资金等)。 2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其她渠道资金(包括银行贷款及其她资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等就是否合规合法、就是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 (二)项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度就是否健全,就是否严格执行财务管理制度,账务处理就是否及时,会计核算就是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。 (一)项目组织架构及实施流程。 (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 (一)项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。 (二)项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

绩效目标申报表填报说明

财政支出项目绩效目标表填报说明 1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。包括： （1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。 ③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。 ④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。 ⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法

自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法 第一章总则 第一条为贯彻落实党的十九大“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”的部署，制定本办法。 第二条绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。 (一)按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。 基本支出绩效目标，是指自治区本级部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门正常运转的预期保障程度。基本支出绩效目标纳入部门整体支出绩效目标统筹考虑，不单独编制。 项目支出绩效目标,是指自治区本级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。包括部门预算项目绩效目标和专项预算项目绩效目标。 部门整体支出绩效目标,是指自治区本级部门及其所属单位按照确定的职责，使用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 (二)按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。中长期绩效目标是指自治区本级部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指自治区本级部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。 第三条绩效目标管理是指自治区财政厅、自治区本级部门及其所属单位以绩效目标的编制、审核、批复和应用为内容所开展的管理活动。 第四条绩效目标管理对象是纳入自治区本级预算管理的全部资金。 第五条自治区财政厅、自治区本级部门及其所属单位按其职能组织实施预算绩效目标管理，建立分工明确的预算绩效目标管理机制。 (一)自治区财政厅负责研究制定绩效目标管理办法，建立并完善绩效目标管理信息系统;负责组织和指导自治区本级部门绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标;负责组

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位：

填报人及联系电话：填报日期： 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表（年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可

行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。