风险管理表
蒸馏车间风险源管理表
人
3、易损坏设备
其它事故
G6
F1
6
一般
副操
3.过调节阀、视镜、泵、流量计扫汽，必须走旁通
副操
班组长
安全环保技术部、生产部
3、扫汽时，有调节阀、视镜、泵、流量计扫汽走旁通
2、检查机泵
1、未检查机泵
人
1、损坏设备
设备事故
H5
E2
10
中等
副操
1.启泵时，必须检查机泵
副操
人
2、管道有可能有堵或漏
设备事故
G6
E2
12
中等
副操
2.送油时必须对泵前、和泵后的管道扫汽，确保管道畅通
主操和副操
班组长
安全环保技术部、生产部
安全环保技术部、生产部相关领导
2.送油中，发现泵运转不正常，联系机修工，必要时换备泵
3、送完油后未吹扫泵
人
3、导致物料在泵内凝结下次送油时泵盘不动
设备事故
G6
蒸馏车间风险源管理表
焦油蒸馏工段风险源管理表
任务
工序
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接挂壁人员
监管部门
监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
一、开工前准备工作
1、管道扫汽
1、未穿防护用品
人
1、蒸汽温度高灼伤皮肤
其它事故
G6
F1
6
一般
副操
1.上岗时，副操必须穿戴好防护用品
2.副操必须按时巡检
工作风险管理表(Risk Management Form)
工作风险管理表(Risk Management Form)工作风险管理表 (Risk Management Form)1. 风险识别 (Risk Identification)在进行工作风险管理之前，首先需要对潜在风险进行识别和排查。
以下是我们团队在当前工作环境中所面临的一些可能的风险：- 人员受伤风险：由于工作过程中可能涉及到危险物品或操作，有可能导致员工受伤。
- 设备故障风险：如果我们使用的设备出现故障，可能会导致工作延迟或无法完成。
- 数据泄露风险：我们处理的数据可能包含敏感信息，如果泄露出去将对公司造成不可挽回的损失。
- 意外事故风险：无论是工作场所的火灾、意外摔倒还是其他突发事件，都有可能对员工的生命安全和公司的正常运营造成威胁。
2. 风险评估 (Risk Assessment)风险评估旨在评估并分析每个风险的严重性和概率。
以下表格列出了我们对每个风险的评估结果：3. 风险应对措施 (Risk Mitigation)为了降低风险带来的潜在危害，我们需要采取相应的应对措施。
以下是针对每个风险的应对措施建议：- 人员受伤风险：- 员工必须参与安全培训，并遵守操作规程。
- 提供个人防护装备，例如头盔、手套等，以减少受伤概率。
- 定期检查工作场所，确保安全设施完好。
- 设备故障风险：- 定期维护和检修设备，确保其正常运转。
- 建立备用设备，以防主设备故障。
- 数据泄露风险：- 强化数据安全意识培训，确保员工了解数据保护措施。
- 安装防火墙、加密技术等措施，保护数据免受未经授权的访问。
- 意外事故风险：- 制定应急预案，包括火灾逃生计划、急救培训等。
- 定期检查安全设施和消防设备，确保其完好并及时维修。
4. 风险监控与反馈 (Risk Monitoring and Feedback)为了确保风险管理的有效性，我们需要进行风险监控和定期反馈。
以下是我们建议的监控和反馈机制：- 定期进行风险审查，重新评估风险等级和概率。
生产车间管理岗位风险管理表格
生产车间管理岗位风险管理部门风险类别序号工作岗位岗位职责岗位风险等级风险点及风险迹象风险点等级防控措施车间岗位职责风险1主任岗1、在厂行政的领导下，负责技术员、班组长选拔任用制。
中1、按照制度要求资格审查---------①未按照厂部管理制度执行；②资格审查不严密或有倾向性2、汇总材料，上报审批------评选资料不完整，造成无迹可查，责任无法追溯。
中1、明确资格要求，严格落实责任追究制度。
2、各个环节资料签字存档，严格落实责任追究制度。
2、在厂行政及党委的领导下，负责违纪事件处理工作。
低1、立即进行调查处理-------对发现的员工违纪行为，因人情关系不予处理。
2、确定员工有违纪行为的-------取证不全，不认真；对违纪行为隐情不报或者避重就轻。
低1、落实责任制，加强监督管理。
2、较大违纪情况，分管副主任参与调查；落实责任制3、在厂行政的领导下，负责工资结算制。
中人力资源根据厂考核指标下达考核工资基数-------对工资测算过程中的人数未核对准确，导致工资基数错误。
中主任审核，严格落实责任追究制度。
4、在厂行政的领导下，负责车间办公用品、劳保物资购买业务制。
低虚报购买计划与物品种类--------虚报购买计划与物品种类。
低按标准明确罗列物资数量与用途，严格落实责任追究制。
5、在厂行政的领导下，负责车间办公用品、劳保物资购买业务廉洁制低承办人提出购买计划-----------虚报购买计划与物品种类。
低按标准明确罗列物资数量与用途，严格落实责任追究制2党支1、在厂党委领导下，做好车间发展共产党员廉洁风险工作。
低1、党支部推荐培养人--------①没有按规定推荐思想进步、工作成绩优秀的人员。
②故意制定过于苛刻或有倾向性条件，徇私舞弊。
低明确资格要求，严格落实责任追究制度。
部书记岗2、党支部召开支委会确定入党积极分子--------①没有按规定确定工作成绩优秀的人员为入党积极分子。
②故意制定过于苛刻或有倾向性条件。
风险管理表单
风险管理表单是一个用于记录和跟踪项目风险的表格。这个表格通常包括风险名称、风险描述、风险发生概率、风险影响程度、风险应对措施、风险责任人、风险状态和风险应对结果等列。下面是一个风险管理表单的示例：
序号
风险名称
风险描述
风险发生概率
风险影响程度
风险应对措施
风险责任人
风险状态
风险应对结果
1
市场变化
低
中等
提前协调资源、寻求外部资源支持
资源协调部
已解决
提前协调资源，确保项目所需资源及时到位
4
人力流失
项目关键人员流失，影响项目进展和质量
高
高
紧急招聘、加强人员培训和激励措施
人事部
未解决
正在紧急招聘，加强人员培训和激励措施，确保项目关键人员稳定。
市场需求发生变化，导致项目目标无法实现
高
中等
调整产品定位、加强市场调研
市场部
已解决
调整产品定位后，市场需求得到满足
2
技术难题
技术实现难度大，可能导致项目延期或质量不达标
中等
高
寻求外部技术支持、加强内部技术培训
技术部
未解决
正在寻求外部技术支持，加强内部技术培训
3
资源不足
项目所需资源无法及时到位，影响项目进度
风险管理检查表-模板
求，及时对系统进行升级，完善系统功能。
11
01001
企业应当采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险进行评估、 控制、沟通和审核。
12
01101
企业应当对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保 证能力和质量信誉，必要时进行实地考察。
13
*01201
企业应当全员参与质量管理，各部门、岗位人员应当正确理解并履行职责，承 担相应的质量责任。
从事质量管理工作的，应当具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大 学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。
容的变化进行动态管理。
23 构 01704 质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
24
和
*01705
质量管理部门应当负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售 、退货、运输等环节的质量管理工作。
25
质
*01706
质量管理部门应当负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督 。
5.负责经营业务数据修改申请的审核，符合规定要求的方可按程序修改。
6.负责处理系统中涉及药品质量的有关问题。
21
01702 质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
质量管理部门应当负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以
22 机 *01703 及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内
14
*01301 企业应当设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或者岗位。
15
*01302 企业应当明确规定各组织机构或者岗位的职责、权限及相互关系。
企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要
风险和机遇管理表
COP2产品开发 R4 新产品开发周期长
2 3 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
COP4生产过程
R5 产品变更频繁，失控 计划制定不合理，导致无法按
R6 时完成任务，延误产品交付 R7 不良率过高 R8 生产效率低
变更管理程序
生产计划管理指南 生产计划管理指南 生产计划管理指南
2 3 6中
2 2 4低 1 2 2低 2 2 4低
RO9 产品实行系统监控及标识管理要求
标识和可追溯性管理程序
2 2 4低
RO10 加强生产计划管理，提高计划达成率
生产过程管理程序
2 3 6中
RO11 加强生产过程的品质控制，成品的品质检验，出货前的品质检验，落实“三检制”
3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 4 低 按常规流程/程序进行管理
R28 输出项目未有效落实
1 5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
MP6改进 组织环境
R29 改善意识不到位
R30 人员不具备改善的能力 R31 组织环境识别不齐全
3 3 9 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
5 5 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
4 8 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 2 4 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 3 3 低 按常规流程/程序进行管理 2 6 中 相关主管人员/过程所有者明确责任和措施
管理手册
策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法
华为项目管理-风险管理表
一、项目基本情况 项目名称 制作人 项目经理 二、项目风险管理 风险发生概率的判断准则： 高风险： >60%发生风险的可能性 能性 序号 1 2 3 4 5 风险描述 主要客户没有考察意 愿 公司高层临时有其他 重要事宜 样板点临时关闭 座谈会交流效果不佳 后勤安排出现细小失 误 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：<30%发生防线的可 责任人 开放/关闭 李四 张三 赵六 刘峰 张芳 OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN T 客户考察公司 张三 张三 项目编号 审核人 制作日期 T0808 李四 2005/7/8
Байду номын сангаас
发生概率 影响程度 风险等级 低 中 低 中 高 极大 大 中 中 小 高 高 中 中 中
风险响应计划 拜访高层客户，做好关系铺 垫 事先汇报，联系好备选高层 提前通知样板点做好安排 交流材料严格审核，挑选精 通业务的交流人员 挑选经验丰富的接待人员， 逐条落实后勤资源
如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表
如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表在项目管理中，了解、评估和管理项目风险是非常重要的。
风险是指项目过程中可能发生的不确定或者意外的事件，如果不加以妥善处理，可能会对项目进展和成果产生负面影响。
为了有效地管理项目风险，制作一个易于管理的项目风险表是必不可少的。
本文将介绍如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表。
### 1. 创建表格并定义列名在Excel中，首先需要创建一个表格来记录项目的各种风险。
在第一行，设置列名，以便后续填写相关信息。
通常情况下，可以设置以下列名：- 风险ID：每个风险都应该有一个唯一的标识符，方便后续追踪和管理。
- 风险描述：对每个风险进行简要的描述，以便项目团队全面了解风险的本质。
- 风险级别：根据风险的潜在影响和概率，将风险分为高、中、低三个级别。
- 影响程度：评估风险对项目的影响程度，可以分为高、中、低三个级别。
- 发生概率：评估风险发生的概率，可以用百分比表示。
- 管理措施：记录项目团队针对每个风险所采取的管理措施。
- 负责人：指定风险管理的责任人，以便协调和跟踪处理进展。
### 2. 填写风险信息在表格中，每一行对应一个具体的项目风险。
根据项目实际情况，逐一填写每个风险的相关信息。
风险描述应该简明扼要、准确明了，以便项目团队一目了然。
根据风险的潜在影响和概率，将风险级别进行评估，以便确定后续管理的重点。
同时，评估风险对项目的影响程度和发生概率，并填写在相应的列中。
### 3. 设置条件格式和筛选器为了方便管理和分析风险信息，可以利用Excel的条件格式和筛选器功能。
条件格式可以根据风险级别的不同，将高级别的风险标记为红色，中级别的风险标记为黄色，低级别的风险标记为绿色。
这样可以直观地看出各个风险的重要程度。
筛选器可以根据项目需求，灵活地筛选和过滤特定的风险，以便查看和处理。
### 4. 风险跟踪和管理当风险表创建完成后，需要进行定期的风险跟踪和管理。
药品经营过程风险管理表
6
3
18
1、由质量管理部组织制定质量管理体系文件，并指 导、监督文件的执行。 不接受 2、各部门根据本部门的工作性质及流程制作本部门 的制度文件，上报质量部，由质量部统一整理。 1、按照新版GSP的要求设置。 不接受 2、按要求保存5年。 1、公司经营过程中，操作与审核分开，部门录入， 质量部审核，保证了内容的准确性。 不接受 2、经营工作中出现错误，部门提申请，质量部修 改，可持续改进。 不接受 不接受 根据组织机构图，设立部门职责，每个部门设立人 员岗位职责
2
2
4
接 形成计算机系统网络管理工作操 受 作规程
OR13-0014
清洁卫生
办公室和仓库的 卫生情况、人员 的着装状况 药品本身的特性 、储存条件；供 应商和生产厂家 的全面评估
6
2
12
2
1
2
接 形成卫生状况管理制度 受 形成药品存储保管管理制度、药 接 品运输管理制度、药品采购管理 受 制度
OR13-0015
风险启动
风险识别 （风险点）
风险分析 可能性 严重性
风险 接受
风险降低
风险分析 可能 性 严重 性
风险输出
风险评价 是否接受 （风险指 风险(否: 数） 转表二)
OR13-0013
确认设计合理， 办公室/仓库/设 性能可靠、适 备/设施/计算机 用，维护、维修 系统 状况
6
3
18
1.办公场所与仓库分开，防止交叉污染。 2.仓库设计成阴凉库、冷库，保证药品的存储。 3.仓储设备实施齐全，有摆放药品的货架，有相应 的区域，有叉车等搬送药品的设施，有中央空调等 不接受 调节温湿度的设备。 4.有ERP和WMS两套计算机系统，满足建档、审核、 销售、存储、发货等业务需求。 5.有机修部和网络部负责硬件和软件的维护。 1.营业场所宽敞明亮、整洁卫生。 不接受 2.库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。 3.员工穿戴整洁，言行大方。 1.设立阴凉库、冷库，根据药品的存储要求存储， 运输有冷场车、箱，保证冷场药品在运输中的质量 不接受 。 2.审核供货企业资质，在药监局网上查询真伪，必 要时外审，每季度进行进货质量评审，确定合格供 1.对在库药品实行重点养护和一般养护。重点养护 品种一个月养护一次；一般养护品种一个季度养护 一次，按照“三三四”原则养护。 不接受 2.有中央空调控制温湿度；有挡鼠板、鼠夹控制鼠 患；有灭蚊灯控制蚊虫。 3.库区保管员分成几个小组，每个小组对相应区域 内的卫生负责。 1.各部门填写档案数据，质量部审核，审核后其他 部门无权限更改。 不接受 2.其他部门提更改需求，质量部审核后进行更改， 并保存更改记录。 不接受 经营中注意搜集客户提供的不良反应信息，及时报 告药监部门。
风险管理记录表填写内容
风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。
控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036?2013日期：年月日控制后原风险可以接受，预防措施得当。