智慧校园设备项目年度总结报告

智慧校园设备项目年度总结报告0

一、智慧校园设备宏观环境分析(产业发展分析)

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

一般来讲，因为投影机是内部成像，因此可以方便地通过透镜实

现大幅面展示，但较难提高分辨率和色彩饱和度；而液晶面板尽管有

着高分辨率和高色彩饱和度的优点，却因为大尺寸面板的高昂造价而

无法大面积推广。2010年起，由于技术的成熟和规模的提升，大尺寸

液晶面板造价降低，使得智能交互平板的大规模推广成为可能。

信息网络是实现教育信息化的先决条件，教育信息化装备和教育

资源的开发、共享是教育信息化的重要内容，学生的学习和应用是教

育信息化的效果体现。围绕这三个核心要素，我国提出了“三通两平台”，解决教育信息化装备的“有无”问题，实现信息基础设施建设

和信息化设备的基本覆盖，推动教育信息化不断量变，在逐步完善硬

件设施的基础上，探索信息技术在教育教学新模式中的应用。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

在新时期和新的历史条件下，全公司坚定信心、求真务实、开拓

进取、砥砺前行，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展。一年来，面对经济下行的严峻形势，

公司致力于止下滑、保运行、蓄势能，着力夯实核心业务发展基础。

面对产业转型的紧迫任务，公司致力于转方式、调结构、提质量，强

力推进三次产业优化升级。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收入12416.95万元，同比增长23.45%。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为

10099.43万元，占营业总收入的81.34%。

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工

业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

2、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

3、《“十三五”国家科技创新规划》

发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自

然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及

应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能

交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系

统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范

应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。

4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》

到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心

关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等

院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新

工程，掌握云计算发展制高点。

5、《新一代人工智能发展规划》

突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大

面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培

养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育

体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等

全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教

育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；

建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日

常教育和终身教育定制化。

6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数

字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。

7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显

著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育

均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促

进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有

适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

8、《教育信息化“十三五”规划》

完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不

断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提

高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升

数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与

应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息

技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。

9、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

10、《国家教育事业发展“十三五”规划》

学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术

与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以

教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人

人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。

11、《教育信息化2.0行动计划》

继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质

资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人

用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合

发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校

园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进

两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化

管理、提升绩效。

（二）文教设备行业发展现状

近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数

据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长

到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收

入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。

行业集中度仍低，龙头空间广。文教办公用品行业年销售额能达

到10亿量级的上市企业目前仅晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩

文具（之前拟IPO）4家，销售额高于1000万元的仅占10%。2016年，

晨光文具、齐心集团、广博股份的营收分别为46.62、28.65与16.43

亿元，按照1095.3亿狭义文具行业市场规模计算（不包括办公设备和

家具），其年化市场占有率分别为4.25%、2.61%与1.50%。

随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下

游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有

利地位。

大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、办公用

纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办公文具

规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公消费能

力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。

（三）行业发展有利因素

1、国家层面的战略定位和多层级的政策实施为行业快速发展提供

机遇

国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体

系和发展云计算、大数据和人工智能技术，以及提高教育信息化水平，支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流

程应用的指导意见和改革办法。

2、信息技术的进步推动本行业快速发展

本行业是以技术引领和驱动的行业，信息技术的不断进步推动行

业不断向前发展和产品不断推陈出新。近年来，互联网、大数据、人

工智能等电子信息技术日新月异，这为本行业的未来发展提供不竭动力。

3、市场需求的扩增拉动本行业快速发展

本行业主要面向教育和商用市场销售，随着产品技术的创新和教

育理念的演进，以及商用产品的接受程度逐渐提高，市场前景广阔、

潜力巨大，这为本行业的未来发展提供持续拉力。

二、2018年度经营情况总结

电子白板、交互智能平板等交互设备受到学校认可，智能显示交

互应用领域得到拓展。电子白板、交互智能平板等设备能够满足教师

授课时的需求，能够使得教学内容清晰呈现并增强教师授课的趣味性，受到越来越多学校的认可。2017年，我国电子白板销售量达到180万台，同比增长约26%；交互智能平板销售量达到148万台，同比增长28%。液晶显示屏作为电子白板、交互式智能平板的最主要部件，拓展

了新的应用领域。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。科技

的发展重新定义了教育，技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能

化的过程。在推动教育信息化的进程中，科技巨头纷纷入场。由于目

前对于智慧校园的认识尚未统一，很多学校在建设智慧校园的过程中，普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程中对于建设技

术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用模型与策略以

及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题，严重影响并制约着智

慧校园在各校的建设。

互联网的高速发展是为“人—机”交互增加“机—机”物联，实

现“人—机—机—人”云端交互的基础条件，极大丰富了智能交互显

示产品的功能和应用。“人—机”交互模式是受到区域限制的，交流

双方必须在同一场景下，设备中的资源和内容仅能通过预装或者自制

而获取。而随着互联网技术的发展和通讯设施的完善，设备之间的物

联成为可能，不仅人可以通过机器设备实现跨区域交流，信息和内容

资源的传递共享也更为便捷，比如优秀教学内容资源的传递与分享，

远程教学或者会议，实时更新系统操作软件等。

2018年xxx公司实现营业收入12416.95万元，同比增长23.45%（2358.27万元）。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为10099.43万元，占营业总收入的81.34%。

2018年度主要经济指标

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2576.28万元，较去年同期相比增长355.94万元，增长率16.03%；实现净利润1932.21万元，较去年同期相比增长179.35万元，增长率10.23%。

2018年度主要经济指标

三、区域内行业及市场分析

目前，区域内拥有各类智慧校园设备企业853家，规模以上企业25家，从业人员42650人。截至2018年底，区域内智慧校园设备产值152720.32

万元，较2017年134047.50万元增长13.93%。产值前十位企业合计收入64354.28万元，较去年55107.28万元同比增长16.78%。

2018年区域内智慧校园设备企业实现工业增加值38152.31万元，同比2018年32255.93万元增长18.28%；行业净利润17421.98万元，同比2017年15093.11万元增长15.43%；行业纳税总额43517.55万元，同比2017年38146.52万元增长14.08%；智慧校园设备行业完成投资44640.01万元，

同比2017年39549.93万元增长12.87%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.21%。预计区域内智慧校园设备行业市场需求规模将达到231049.97万元，利润总额66627.61万元，净利润23719.99万元，纳税20689.66万元，工业增加值89082.97万元，产业贡献率12.67%。

区域内智慧校园设备行业市场预测（单位：万元）

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业

结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚

实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从

资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工

业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营

方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状

经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代

末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。实体经济是一国经济

的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大

力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。

（二）进一步促进节能清洁发展

不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人

民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。

“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节能。以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

优化空间布局，促进区域协同。以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

五、2019主要经营目标

2019年xxx公司计划实现营业收入2483.3900000000003万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx公司将重点推进智慧校园设备项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“智慧校园设备项目”主要从事智慧校园设备项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

智慧校园设备项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智慧校园设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某某经济园区

（四）项目用地规模

项目总用地面积34643.98平方米（折合约51.94亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.27%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度180.55万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积34643.98平方米，建筑物基底占地面积21919.25平

方米，总建筑面积42265.66平方米，其中：规划建设主体工程30161.70

平方米，项目规划绿化面积2120.49平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量706907.81千瓦时，折合86.88吨标准煤。

2、项目年总用水量18753.43立方米，折合1.60吨标准煤。

3、“智慧校园设备项目投资建设项目”，年用电量706907.81千瓦时，年总用水量18753.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.48吨标

准煤/年。达产年综合节能量23.52吨标准煤/年，项目总节能率22.01%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11087.24万元，其中：固定资产投资9377.77万元，

占项目总投资的84.58%；流动资金1709.47万元，占项目总投资的15.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16732.00万元，总成本费用13205.43万元，税金及附加196.95万元，利润总额3526.57万元，利税总额4209.94万元，税后净利润2644.93万元，达产年纳税总额1565.01万元；达产年投资利润率31.81%，投资利税率37.97%，投资回报率23.86%，全部投资回收期5.69年，提供就业职位380个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表