食堂采购管理制度三篇
食堂采购管理制度三篇篇一：食堂采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由公司行政人员轮流负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司的相关规定，同时提请行政管理部审批。
3、根据经营及库存情况，及时提出采购申请并负责采购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，每半个月对供应商进行考核评价并提交行政管理部。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，并上报行政管理部。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由行政管理部委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收、称重后入库，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、食堂厨师要做到人走门上锁，办公室安排人员不定期抽查入库食品的数量和质量，如有缺失，损失由食堂厨师全部承担。
4、任何人员未经允许不得擅自进入食堂拿任何物品，一经发现处罚50-200元。
五、食品验收办法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：①索取检疫合格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。
对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据每周菜单需求量填写《食品购置单》，报行政管理部批准。
得到批准后，再联系供应商送货。
3、货物送到后，由验收员进行验收。
对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。
付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经行政管理部审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及行政管理部相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、行政管理部与采购员及所有采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、食堂分工：公司食堂日常物品保管及餐饮工作由卞子灵全权负责，潘翠霞配合把食堂日常工作做好。
篇二：食堂采购管理制度1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。
2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。
3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。
4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。
5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。
6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。
六、仓库物品管理制度1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。
做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。
2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。
做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。
3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。
4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。
5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。
6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。
7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。
9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。
10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。
禁止存放个人用品或临时存放其它物品。
七、资金管理制度1、出纳人员要及时组织各类收入入账。
2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。
3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。
4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。
5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。
支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。
按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。
6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须及时存入开户银行。
现金支付除发给职工工资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其他一切商品交易结算必须通过银行办理转账结算，不得直接用现金支付。
7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时入账。
现金必须与账款相符，不得以白条抵库。
八、卫生安全检查制度1、办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检查。
内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安全、消防安全等。
2、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查，确保各项工作符合标准。
3、每次检查，办公室负责做好记录，发现问题及时提出限期整改意见和要求。
对违反规定的，结合奖惩制度给予相应的处罚。
4、组织员工定期参加学习，提出卫生安全工作要求。
5、值班管理人员每天按照规定要求，对食品、环境卫生等工作进行督促检查。
6、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。
九、考勤及请销假制度1、在规定的时间内按各部门排班，按时上下班2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟者按旷工半天处理；3、外出办理业务前须向县直机关管理服务中心领导说明外出原因及返回时间，否则按外出办私事处理。
4、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月出勤补助50％，达五次者扣发当月全部出勤补助。
5、因病或特殊事情确需请假的，必须履行书面请假手续。
半天内由领班确定；时间达到一天的，由山庄主任批准；一天以上的由局分管领导批准，并由主管领导安排好工作后方能离岗。
未经批准不得超假（特殊情况除外，但事后必须办理补假手续），否则视为旷工，请假上班后应及时向领班销假。
在休息或请假期间，手机必须开通，以便紧急工作调度。
6、请假期间扣除当天的出勤补助。
7、因工作需要安排员工超时工作或在休息日安排员工上班的，将按加班计发加班工资。
8、法定假期正常上班或部门安排值班者，按加班规定发放加班工资。
管理人员，因管理的需要日常延时工作或节假日值班的不计加班。
9、旷工范围：未经领导批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时的；超假未归而又无合理证明的；病假未开具证明的；请假经查与请假理由不符的。
10、自愿辞职的必须提前15天向机关食堂办公室提交书面辞职申请，擅自离岗者扣发全月工资。
十、工作服管理规定1、上班时间穿戴统一配发的工作服（帽），是展示机关食堂员工良好形象和精神风貌的重要措施。
2、每位员工在领取工作服装时，应交纳工作服成本价30%的押金，并履行签字备案手续。
3、对配发的工作服，员工负有妥善保管责任，不得外借。
因个人原因丢失的，应按原价进行补偿，以便重新配发。
4、保持工作服干净整洁，随时清洗、修补，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
5、严禁擅自改变工作服式样，下班后换掉工作服穿自己的服装，否则，按违规处理。
6、辞职或职务变动时，配发的工作服一律交回办公室，同时办理押金退扣手续。
工作服使用年限达到两年的退还全部服装押金，未满两年的按磨损程度收取一定的折旧费，并在押金中扣除。
十一、奖惩制度（一）违规管理制度﹡有以下行为之一的（情节较轻微），一次罚款20元。
1、无故迟到、早退、脱岗、串岗的。
2、存在浪费行为并教育不改的或者故意破坏公物的。
3、未经同意从餐厅、厨房、仓库或营业场所私拿物品或食品的。
4、因服务态度不好引发纠纷的及口吐脏话、恶语伤人的。
一中食堂原料采购与贮存管理制度(三篇)
一中食堂原料采购与贮存管理制度一、制度背景与目的：食堂是学校师生的重要伙食供应单位，为确保学校师生的饮食安全、合理营养，必须建立规范的原料采购与贮存管理制度。
本制度旨在规范一中食堂原料的采购、入库及贮存，确保食品安全，提高物料收发管理效率。
二、制度内容：1. 原料采购管理：（1）采购流程：一中食堂应根据学校师生的饮食需求，制定合理的原料采购计划。
采购部门负责与供应商联系，核实价格、质量和提货时间等，与食堂经理共同确定采购计划，并签订采购合同。
采购过程中，应注重供应商的信誉度和合作历史。
（2）供应商选择：一中食堂应建立供应商数据库，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性、配送能力等。
优先选择具备合法经营资质、健全食品安全管理体系、具备良好信誉的供应商。
（3）质量控制：供应商送达的原料应符合相关标准和卫生要求。
食堂应进行验收，检查原料的包装、标志、产地、规格、有效期等信息，并对每批原料进行质检，确保食品安全。
2. 原料贮存管理：（1）库房管理：一中食堂应设立专门的库房，确保原料的安全储存和保鲜。
库房的温湿度、通风等环境条件应符合食品储存要求，避免原料受潮、受虫害等。
（2）货架管理：原料应按照品种、产地、生产日期、保质期等分类，摆放整齐有序，避免混淆和交叉污染。
负责库房管理的人员应定期检查货架情况，及时补货或调整货架存放位置。
（3）进销存管理：一中食堂应建立进销存管理系统，每次原料入库和使用时都应进行记录。
及时清点库存，掌握原料存货情况，减少过期、损耗等情况的发生。
三、责任与承诺：1. 供应商责任：供应商须确保所供应的原料符合相关法律法规的要求，提供质量合格的产品，并负责因原料质量问题引发的食品安全事件。
一旦出现质量问题，供应商须承担相应的责任并赔偿食堂的损失。
2. 食堂责任：食堂经理负责全面实施原料采购与贮存管理制度，确保食品安全和物料收发管理的规范。
食堂应建立健全的检验制度，建立一套原料召回和处理的应急机制，及时处理问题原料。
学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)
学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇）学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
学校食堂食材采购管理办法(3篇)
学校食堂食材采购管理办法(3篇)一、总则1.1 为了保障广大师生的饮食安全和营养健康，规范学校食堂食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律法规，结合我校实际，特制定本办法。
1.2 本办法适用于我校食堂所有食材的采购、验收、储存、加工和供应等环节。
1.3 食堂食材采购管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂运营效益。
二、组织机构与职责2.1 成立学校食堂食材采购管理工作领导小组，负责对食堂食材采购工作的领导、协调、监督和检查。
2.2 食堂管理部门负责食堂食材采购的日常管理工作，主要包括制定采购计划、组织实施采购、验收、储存、加工和供应等环节。
2.3 学校相关部门（如财务、审计、纪检监察等）应加强对食堂食材采购管理工作的监督和检查，确保采购工作合规、合理、高效。
三、采购程序与要求3.1 采购计划3.1.1 食堂管理部门应根据食堂运营需求、食材消耗规律和库存情况，制定合理的采购计划。
3.1.2 采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量标准、预算金额、采购周期等内容。
3.1.3 采购计划经食堂管理部门负责人审批后，报学校食堂食材采购管理工作领导小组备案。
3.2 采购方式3.2.1 食堂食材采购应采用公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
3.2.2 食堂管理部门应根据食材种类、采购金额、市场供应情况等因素，合理选择采购方式。
3.2.3 采购过程中应充分竞争，确保食材质量优良、价格合理。
3.3 供应商管理3.3.1 食堂管理部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核，确保供应商具备相应的经营资质和良好的信誉。
3.3.2 供应商应具备以下条件：（1）依法取得食品生产许可证或食品流通许可证；（2）具备与采购食材相适应的生产、储存、运输等条件；（3）近三年内无重大食品安全事故记录；（4）具有良好的商业信誉和服务质量。
中学食堂采购管理制度范文(三篇)
中学食堂采购管理制度范文是指对中学食堂采购活动进行规范和管理的制度。
以下是一份可能的中学食堂采购管理制度：一、采购申请与审批：1. 食堂工作人员根据食堂菜单和食品库存情况填写采购申请单；2. 采购申请单需经食堂负责人和相关部门负责人审批后方可执行采购；3. 采购申请单应包含需要采购的食品名称、数量、单价等信息；二、供应商选择与评估：1. 食堂负责人根据食堂需求和相关要求，选择和与供应商进行合作；2. 食堂负责人应定期进行供应商绩效评估，对不符合要求的供应商进行整改或更换；三、采购比价与议价：1. 食堂负责人可以根据需要进行采购比价或议价，确保采购价合理；2. 采购比价或议价的结果需要有书面记录，以备后续查阅；四、采购合同管理：1. 食堂负责人与供应商签订采购合同；2. 采购合同应明确双方责任、交付时间、质量标准、价格等内容；3. 食堂负责人应妥善保管采购合同，并及时更新合同内容；五、食品质量把控：1. 采购的食品应符合食品安全、卫生要求，具备相应的质量检验报告或证书；2. 食堂负责人应对采购的食品进行验收，不合格的食品应及时退回或报废；3. 食堂负责人应定期进行食品质量抽检，确保食品质量符合要求；六、采购记录：1. 食堂负责人应建立和管理采购记录，包括采购申请单、采购比价或议价记录、采购合同、食品验收记录等；2. 采购记录应妥善保管，方便查阅和追溯。
以上是一份中学食堂采购管理制度的主要内容，具体实施时可根据实际情况进行调整和补充。
中学食堂采购管理制度范文（二）一、总则1. 为了规范中学食堂的采购活动，提高食堂运营效率和食品安全质量，特制定本制度。
2. 本制度适用于中学食堂所有采购活动，并应严格执行。
二、采购流程1. 需求确认a. 食堂负责人根据食堂的实际情况，及时确定食品、食材和其他相关物品的需求，编制采购计划。
b. 采购计划应明确具体物品名称、数量、质量要求等信息，并报上级审批。
2. 供应商选择a. 食堂负责人根据采购需求，选择符合要求的供应商。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
学校食堂食品原料采购管理制度四篇
学校食堂食品原料采购管理制度四篇篇一：学校食堂食品原料采购管理制度为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
二、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经工会主席及XXX老师签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
XXX小学总务处20XX-9-9篇二：学校食堂食品原料采购管理制度一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。
二、进货前应查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
三、做好进货查验工作，查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品，并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
企业员工食堂采购管理制度范文（三篇）
企业员工食堂采购管理制度范文第一章总则一、目的与依据公司员工食堂是为了提供方便、卫生、营养的饮食环境，满足员工的日常饮食需求，提高员工的工作效率和满意度。
本制度的依据包括《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司员工食堂内所有有关采购活动的管理。
第二章采购管理职责一、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责员工食堂的食品、餐具等物品的采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、寻找供应商、进行谈判、签订合同、验收货物等具体操作。
二、食堂管理人员食堂管理人员负责根据员工的饮食需求，提前向采购管理部门提出物品的需求，确保食堂的运转正常，并对供应商的产品进行品质检查。
同时，食堂管理人员还应与采购管理部门密切合作，协调供应商与食堂之间的配送时间和数量。
三、供应商管理采购管理部门对供应商进行评估，并建立供应商名录。
供应商守约、产品质量、配送速度等均作为评估供应商的标准。
采购管理部门及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题，确保供应商供货的稳定性和品质。
四、库存管理采购管理部门对员工食堂的库存进行管理，根据员工饮食需求及供应商供货情况，合理制定库存量，避免库存过多或过少的情况发生。
第三章采购流程一、需求确认食堂管理人员向采购管理部门提出物品的需求，包括种类、数量、交货时间等。
二、供应商寻找采购管理部门根据需求，寻找并评估适合的供应商，制定供应商名录，确保供应商能够提供符合食堂需求的物品。
三、谈判与报价采购管理部门与供应商进行谈判，商讨价格、交货期、付款方式等细节，并要求供应商提供报价单。
四、合同签订采购管理部门根据谈判结果，与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、供货要求等。
五、货物验收食堂管理人员按照合同的要求，对供应商提供的货物进行验收，包括检查数量、品质、规格等，确保符合需求并存在发票等相应凭证。
六、供应商管理与绩效评估采购管理部门定期进行供应商的绩效评估，包括供货稳定性、产品质量、交货时间等，根据评估结果与供应商进行沟通，提出改进建议或更新名单。