五星学校采购管理制度
五星学校采购管理制度
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理
第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送董事会。
董事会根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经董事会会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由董事会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理
第七条总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由总处处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
更不得有损害学校利益的情况发生。
第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由集体决定。
第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。
第十三条价格质量监督组定期向董事会汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
第四章采购基本流程
第十四条采购基本流程：1、采购申请（项目名称、规格、型号、技术参数、性能）---2、采购计划（根据自己的资金来源和学校实际需要，经后勤工作会研究制定出当年的采购计划）---3、寻找供货商（供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定）
----4、询价、比价、议价（至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较）----5、合同的签订（重点确定付款条件、配送方式、售后服务）----6、交货验收（两人以上，确定货品种、数量、质量、交货期的正确无误，与合同是否对应） ---8、入库（合格产品入库，保管员作好入库登记）---9、财务结算（结算时应付采购申请，采购计划，询价记录，采购合同，验收单，经手人验收人及保管员签字后到财务室确认审核，财务主管批准方可付款）
第五章分类采购
第十五条学校所有购物必须分类采购，分类采购分三种形式（零星采购、批量采购、大额采购），学校规定尽量批量采购和大额合同采购，减少零星采购。
第十六条保管室应定期盘点，确保学校常用物品有适量库存。
后勤部应根据教育教学及管理需要提前备足办公用品及生活用品。
根据库存及学校所需适时到郴州进行批量采购，减少中间环节，保证物品质优价廉。
第十七条学校办公设施设备添置应提前半年提交采购申请，采购人员需多方寻找供应商，多处询价，比价，采购计划制定后以经董事会审批后实施。
第十八条学校所有购物必须申请再报计划，计划经审核后由后勤部安排采购。
每期放假前各部门把下期需购办公用品计划造好交后勤部门汇总，由后勤部门归类后交财务主管审批，审批后由后勤部门组织采购小组赴郴州进行批发采购。
学校零星采购主要针对急用和平时很少用物品。
申报人经财务主管批准，后勤部安排专人采购。
第六章附则
第十九条本规定由董事会负责解释。
第二十条如果本规定与相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件相抵触的，以相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件为准。
第二十一条本规定自年月日起执行
》。
学校物品采购管理制度范本（三篇）
学校物品采购管理制度范本第一条：总则为了规范学校物品采购管理，提高采购效率，保证采购质量，制定本管理制度。
第二条：适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。
第三条：采购方式学校物品采购可以采用招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行。
具体采购方式由采购部门依照法律法规和规章制度进行确定。
第四条：采购计划学校物品采购前，必须制定采购计划，明确采购目标、采购内容、采购数量、预算金额等。
采购计划需要经相关部门审批通过后方可执行。
第五条：采购程序1. 采购需求确认：相关部门提出物品采购需求，并向采购部门提交采购申请。
2. 采购需求评估：采购部门对采购需求进行评估、核实，并编制采购方案。
3. 采购方案审批：采购部门将采购方案提交相关部门进行审批。
4. 采购准备：采购部门根据采购方案的审批结果开展采购准备工作，包括拟定采购文件、组织采购人员等。
5. 采购文件发布：采购部门将采购文件发布至采购平台或者向潜在供应商发送。
6. 供应商评审：采购部门根据采购文件要求对供应商进行评审。
7. 投标或报价：供应商根据采购文件要求参与投标或报价。
8. 评标或议价：采购部门组织评标或议价，确定中标或成交供应商。
9. 中标或成交公告：采购部门将中标或成交结果公告至采购平台或向潜在供应商发送。
10. 供货合同签订：采购部门与中标或成交供应商签订供货合同。
11. 供货验收：相关部门对供货物品进行验收，确保质量合格。
12. 付款结算：采购部门及时执行付款结算工作，并确保支付合法、合规。
第六条：供应商管理1. 供应商准入管理：采购部门对供应商进行准入审查，包括资质审核、信用评估等。
2. 供应商绩效评价：采购部门对供应商的供货质量、供货周期、服务态度等进行评价，并建立供应商评价档案。
3. 供应商监督检查：采购部门对供应商进行定期检查，确保其合规运营。
4. 供应商奖惩制度：根据供应商绩效评价结果，采购部门可以对供应商进行奖惩措施，包括奖励、限制合作等。
学校物资采购及管理制度
第一章总则第一条为加强学校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，确保学校教学、科研和管理等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各单位的物资采购活动。
第二章采购原则第三条采购原则应遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及学校相关规定。
2. 公开透明：采购过程公开透明，确保公平竞争。
3. 节约高效：合理控制采购成本，提高资金使用效益。
4. 质量保证：确保采购物资符合国家质量标准，满足使用需求。
5. 诚实信用：供应商应具备良好的商业信誉和履约能力。
第三章采购程序第四条采购计划：1. 各部门根据实际需求，编制物资采购计划，并报送总务处审核。
2. 总务处根据采购计划，统筹安排采购工作。
第五条采购申请：1. 采购申请由需要采购的部门提出，填写《物资采购申请单》，并附上相关证明材料。
2. 采购申请经部门负责人签字后，报送总务处审批。
第六条采购审批：1. 总务处对采购申请进行审核，必要时可组织专家进行论证。
2. 审批通过的采购申请，由总务处统一安排采购。
第七条采购实施：1. 采购人员按照审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。
2. 采购过程中，应严格把关，确保采购物资的质量和数量。
第八条采购验收：1. 采购物资到货后，由使用部门进行验收。
2. 验收合格后，由使用部门签字确认。
第九条采购结算：1. 采购物资验收合格后，由财务部门按照合同约定进行结算。
2. 采购结算应严格按照财务制度执行。
第四章采购监督第十条学校设立物资采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十一条采购监督小组定期或不定期对采购活动进行检查，发现问题及时整改。
第十二条采购人员应自觉接受监督，对违反规定的行为，依法依规进行处理。
第五章附则第十三条本制度由学校总务处负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校将规范物资采购行为，提高采购效率，确保采购物资的质量，为学校教育教学、科研和管理等各项工作提供有力保障。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
关于学校采购的管理制度(精选4篇)_1
关于学校采购的管理制度（精选4篇）发布时间：2022-11-23关于学校采购的管理制度（精选4篇）关于学校采购的管理制度篇1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5--10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校采购项目的组织、实施和管理。
第三条学校物品采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法合规，最大限度地提高资金使用效益。
第四条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
第二章采购计划和预算第五条学校应当根据教学、科研、管理等需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。
第六条采购预算应当根据学校财务状况和资金安排，合理确定，并报学校领导审批。
第七条采购计划和预算应当根据实际情况适时调整，调整后的计划和预算应当重新报学校领导审批。
第三章采购方式和程序第八条学校采购项目应当根据采购金额、性质、需求等因素，选择适当的采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条公开招标应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十条邀请招标应当在学校网站或者其他媒体上公告邀请招标的理由和条件，邀请符合资格的供应商参加。
第十一条竞争性谈判应当在学校网站或者其他媒体上公开发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十二条单一来源采购应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，说明采购的合理性。
第十三条采购文件应当明确采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等。
第十四条采购文件应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，供应商可以根据采购文件的要求提交投标文件或者报价。
第十五条采购评审应当在学校内部进行，评审结果应当在学校网站或者其他媒体上公布。
第十六条采购合同应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，合同内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、金额、履行期限等。
第四章采购管理和监督第十七条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
学校采购管理制度(三篇)
学校采购管理制度第一章总则第一条为规范学校的采购工作，确保采购行为的公平、公正、透明，提升采购效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于学校的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程施工、服务采购等。
第三条学校采购活动应遵守相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，充分保障学校的利益。
第四条学校采购活动应尊重市场竞争原则，鼓励多元供应商的参与，提高采购活动的效率和品质。
第五条学校采购管理机构应建立健全采购管理制度，明确相关职责和程序，确保采购活动的合规性和规范性。
第二章采购管理机构第六条学校设立采购管理机构，负责组织和管理学校的采购活动。
第七条采购管理机构应有专门的采购管理人员，具备相关的专业知识和技能。
第八条采购管理机构应负责起草、审核和执行采购计划、采购方案等采购文件，确保采购活动的规范进行。
第九条采购管理机构应定期进行采购数据的分析和评估，提出改进建议，不断优化采购管理工作。
第三章采购活动的程序第十条学校采购活动应按照一定的程序进行，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等。
第十一条需求确认阶段应明确采购的具体需求和要求，制定明确的采购目标和指标。
第十二条供应商选择阶段应充分调研市场，寻求合适的供应商，制定采购评审标准和程序。
第十三条采购合同签订阶段应严格按照有关法律法规的要求，确保采购合同的合法性和合规性。
第十四条采购活动应充分考虑价格、质量、服务等方面的因素，坚持公正、公平、公开的原则。
第四章采购活动的管理第十五条学校采购活动应建立采购管理制度，明确相关的政策和流程，规范采购活动的进行。
第十六条学校应根据需求确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第十七条学校采购活动应建立供应商库，定期对供应商进行评价和认证，保证供应商的信誉和能力。
第十八条学校采购活动应建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，便于后期的审计和查询。
第十九条学校采购活动应建立风险防控机制，及时发现和解决采购活动中的问题和风险。
五星学校大额采购管理制度
五星学校大额采购管理制度
一、凡属固定资产目录内的商品，不论金额大小都必须进行学校集中采购。
属固定资产目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入学校集中采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经校务会议研究制定出当年的采购项目计划。
采购计划经校长同意后报董事会备案。
未制定采购项目计划的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理学校集中采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向董事会报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经董事会审核。
四、在董事会未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经董事会招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行采购管理制度，不得以任何借口规避集中大额采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在学校内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
学校物品采购管理制度（5篇）
学校物品采购管理制度是指学校为了规范物品采购行为，保证采购活动的公开、公正、公平，提高采购效率和质量，建立的一系列制度和规定。
1. 采购管理机构和职责：学校设立专门的采购管理机构，负责统筹、指导和监督学校的物品采购工作。
采购管理机构应明确职责和权限，并做好日常工作的记录和汇报。
2. 采购方式和程序：学校应根据具体情况确定适宜的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等。
采购程序应包括需求确定、编制招标文件、发布招标公告、开标、评标、定标、签订合同等环节，并确保每一环节的公开、公正、公平。
3. 采购计划和预算：学校应根据实际需要制定物品采购计划，明确需求数量和质量标准，编制采购预算并报批。
采购计划和预算应经过合理审核，确保满足学校需求的基础上控制采购成本。
4. 供应商资格和评价：学校应建立供应商资格认定制度，并对供应商进行评价和监督。
供应商应具备合法经营资格、质量保证能力和良好的信誉，符合学校采购要求的标准和规定。
5. 合同管理：学校与供应商签订采购合同时，应明确合同条款和责任义务，包括价格、数量、质量、交付时间、验收标准等。
合同履行过程中应进行监督和验收，确保供应商按合同要求提供物品和服务。
6. 采购台账和档案管理：学校应建立健全的采购台账和档案管理制度，记录和保存采购文件和资料，包括采购计划、招标文件、合同及相关凭证，便于查阅和审计。
7. 监督与检查：学校应定期进行采购活动的监督和检查，发现问题及时进行纠正和整改。
可以通过内部审核、外部审计等形式，确保采购过程的合法性和规范性。
以上是学校物品采购管理制度的一些基本内容，学校应根据实际情况制定具体的操作细则和管理规定，加强内部培训和提高采购管理的专业水平。
学校物品采购管理制度（二）是指学校为了规范和管理学校物品采购工作，确保采购过程公平、公正、透明的规定和措施。
一、采购程序：1. 确定需求：学校各部门经过评估和计划，确定物品采购的需求和数量。
学校采购流程管理制度范本
一、总则为规范学校采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法性原则：严格按照国家有关法律法规和政策进行采购。
2. 透明性原则：采购过程公开、公平、公正。
3. 经济性原则：在保证质量的前提下，降低采购成本。
4. 效率性原则：简化采购程序，提高采购效率。
三、采购组织1. 成立学校采购领导小组，负责学校采购工作的全面协调和管理。
2. 设立采购办公室，负责采购工作的具体实施。
四、采购流程1. 申购（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人审核后报采购办公室。
（2）采购办公室对申请进行审核，符合采购条件的，予以受理。
2. 审批（1）1000元以下的采购，由采购办公室审批。
（2）1000元以上的采购，由学校采购领导小组审批。
3. 询价（1）采购办公室根据审批结果，向供应商询价。
（2）询价过程中，应确保价格合理、质量可靠。
4. 采购（1）采购办公室根据询价结果，确定供应商。
（2）与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 验收（1）采购物品到货后，由采购办公室组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
6. 付款（1）验收合格后，按照合同约定支付货款。
（2）付款前，应核实采购物品数量、质量、价格等是否符合合同约定。
五、采购管理1. 采购办公室应建立采购档案，详细记录采购过程。
2. 采购办公室应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
3. 采购办公室应加强对供应商的管理，确保供应商资质良好、信誉可靠。
六、附则1. 本制度由学校采购领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、其他事项1. 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和政策执行。
2. 本制度如与国家有关法律法规和政策相抵触，以国家有关法律法规和政策为准。
学校物资采购的管理制度（精选9篇）
学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。