物业公司采购管理办法
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司采购管理办法出台
物业公司采购管理办法出台引言随着物业管理行业的不断发展，物业公司承担着越来越多的责任和任务。
其中之一就是采购管理，它对物业公司的正常运转和服务质量起着至关重要的作用。
为了规范物业公司的采购行为，提高采购效率，保障公平竞争和节约采购费用，物业公司决定制定《物业公司采购管理办法》。
一、采购管理目的本办法的目的是确保物业公司的采购行为遵守法律法规，公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，优化供应商选择，质量有保障。
二、适用范围本办法适用于物业公司的各类采购活动，包括但不限于设备、物资、服务等采购。
三、采购管理流程物业公司的采购管理流程按照以下步骤进行：1. 采购需求确认物业公司各部门需要采购物品或服务时，应填写采购申请单，详细描述采购需求，并注明预算金额。
2. 采购预算评审采购部门负责对申请的采购需求进行预算评审，包括资金是否足够、采购是否符合公司战略等方面的考虑。
3. 供应商筛选采购部门根据采购需求，在符合法律法规和公司政策的基础上，进行供应商的筛选工作。
可以通过询价、招标等方式选择供应商。
4. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件，确保采购的合法性和有效性。
5. 采购执行与验收供应商按合同要求交付采购物品或提供服务，采购部门进行验收，并在验收合格后结算付款。
6. 采购评估采购部门应对采购过程进行评估，包括采购时间、供应商表现等方面，为今后的采购工作提供参考。
四、供应商管理物业公司应建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核、绩效评价和分类管理，确保供应商的稳定性和服务质量。
五、采购风险管理为了降低采购风险，物业公司应加强风险管理和控制，例如建立采购风险评估制度、建立备选供应商库等。
六、采购信息管理物业公司应建立完整的采购信息管理系统，记录采购活动的各个环节，包括采购需求、供应商选择、合同签订等信息。
七、培训与考核物业公司应不定期组织采购人员进行相关培训，提高采购人员的业务水平。
(完整版)物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
物业公司服务采购管理办法
物业公司服务采购管理办法1. 引言为了规范物业公司对服务采购的管理，提高采购效率和服务质量，特制定本办法。
2. 采购目标物业公司的服务采购目标主要包括以下几点：•提供高质量的服务，满足业主的需求；•保证采购过程的公平、公正、透明；•提高采购效率，降低采购成本；•与供应商建立稳定的合作关系，提升服务品质。
3. 采购环节物业公司的服务采购主要包括以下环节：3.1 需求确认在进行服务采购之前，物业公司需明确业主的需求。
通过与业主的沟通和了解，准确把握他们的需求和期望，为后续的采购工作提供依据。
3.2 供应商筛选根据业主的需求，物业公司需要对潜在的供应商进行筛选。
筛选标准应包括供应商的信誉度、从业经验、资质证书等。
3.3 报价比较在供应商筛选完毕后，物业公司需要对各个供应商的报价进行比较。
除了价格因素外，还应综合考虑供应商的服务质量和售后支持等因素。
3.4 签订合同在确定供应商后，物业公司需与供应商签订正式合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括服务内容、服务标准、付款方式、违约责任等。
3.5 履约管理在服务采购的过程中，物业公司需对供应商进行履约管理。
通过监督和评估供应商的服务质量和效果，及时发现并解决问题，确保服务的顺利进行。
3.6 结算与支付服务完毕后，物业公司需与供应商进行结算和支付。
结算工作应按照合同要求进行，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购管理措施为了实现物业公司服务采购的目标，采取以下管理措施：4.1 采购流程规范化制定详细的采购流程，确保每个环节都按照规定进行，提高工作效率和透明度。
4.2 供应商管理建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类管理。
对于优质供应商，物业公司可以考虑建立长期合作关系。
4.3 风险管理在采购过程中，物业公司需及时发现和应对各种风险。
制定相应的应急预案和风险管理措施，确保采购工作的正常进行。
4.4 数据分析采用信息化管理系统，对采购数据进行统计和分析。
通过数据分析，及时发现问题和优化采购流程。
金地物业采购管理办法
金地物业采购管理办法一、总则为规范金地物业公司的采购过程，提高采购效率和运营效益，特制定本采购管理办法。
二、采购流程2.1 采购需求确认1.项目部门提出采购需求，并填写采购需求申请表。
2.经过部门负责人初审后，采购需求申请表提交给采购部门。
2.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求，编制招标文件。
2.招标文件发布至公司内部的采购平台，并发送给潜在供应商。
3.供应商报名参与投标，采购部门对其进行资格预审，筛选具备资格的供应商。
2.3 投标评审1.采购部门组织评标委员会对投标进行评审。
2.评标委员会根据招标文件的要求，评估每个投标的技术方案、价格、交货期等。
3.最终确定中标供应商。
2.4 合同签订1.采购部门与中标供应商协商合同条款，并签订采购合同。
2.采购合同应包括供应商提供的产品/服务规格、价格、数量、交货期等具体内容。
3.合同签订后，由采购部门保存并备案。
三、采购方式金地物业公司的采购方式主要包括以下几种：3.1 公开招标适用于需要对供应商进行广泛征集的大宗采购项目，发布招标文件，并按照规定程序进行评标，最终确定供应商。
3.2 邀请招标适用于对特定供应商进行采购，采购部门会邀请供应商参与投标。
3.3 单一来源采购适用于特殊情况下的紧急采购，如突发设备故障需要紧急替换等，采购部门会与供应商直接进行洽谈及合作。
四、采购合同执行和验收4.1 供应商交货及验收1.供应商按照合同约定的交货时间和地点进行交货。
2.接收采购物品的部门进行验收，确保产品符合合同要求。
4.2 采购合同付款1.采购部门根据供应商的提供的发票和交接单，进行付款。
2.付款金额应与合同约定一致，结算应及时进行。
五、采购数据管理5.1 采购档案管理采购部门应建立并维护采购档案，包括采购申请表、招标文件、评标报告、合同等相关文件。
5.2 采购数据统计采购部门应定期统计和分析采购数据，包括采购额度、供应商表现、采购周期等，为采购决策提供依据。
物业公司材料采购管理办法
一、引言
物业公司作为一个负责管理和维护物业设施的组织，需要采购不同类型的材料来满足日常运营和维护的需求。为了规范和优化物业公司的材料采购流程，提高采购效率和管理水平，制定本文档。
二、采购组织
2.1采购部门物业公司设立采购部门负责材料采购工作，包括编制采购计划、寻找供应商、招标等工作。
2.2采购组织结构采购部门设置采购经理、采购员和采购助理等职位，明确各个职责和权限。
2.3采购流程物业公司充分考虑材料需求和预算，编制采购计划，并根据计划制定采购流程。采购流程包括需求确认、供应商选择、招标或报价、合同签订、质量验收等环节。
三、供应商管理
3.1供应商筛选采购部门根据物业公司的材料需求和质量标准，对供应商进行筛选和评估。筛选标准包括供应商的信誉度、供货能力、产品质量、价格和服务等。
四、采购流程
4.1需求确认物业公司各部门提出材料需求，并填写采购申请表。采购部门确认需求，并进一步核实和明确材料的具体规格、数量和交付时间。
4.2供应商选择采购部门根据需求确认的材料规格和数量，寻找合适的供应商。采购部门可以通过招标、询价或直接协商等方式选择供应商。
4.3报价和合同签订采购部门向选定的供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。在双方达成一致后，签订采购合同。合同内容包括供货周期、数量、质量标准、价格和付款方式等。
4.4材料采购采购部门根据合同约定的交付时间和数量，与供应商进行配送和交付安排。采购部门需确保所购买的材料符合质量标准，同时及时更新库存信息。
4.5质量验收采购部门根据质量标准对采购的材料进行验收，合格的材料可以入库使用，而不合格的材料需要采取相应的措施，如退换货。
五、采购记录和统计
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物资设备采购管理办法第一条目的通过对采购过程进行控制，节约公司资源，确保所采购的物资满足规定要求。
第二条适用范围本办法适用于公司进行物业管理项目中直接用于物业服务和工程维修的专项物资、维修材料、维修工具、标识标牌、消防用品、印刷品、劳保用品、办公用品、厨房用具、低值易耗品、会所销售商品、其他等的采购控制。
公司因电梯、水电设施、设备的故障需及时组织抢修所需设施设备应急采购可以参照本办法执行。
第三条职责（一）总经理负责批准各类物资采购合同以及《年度采购计划》、《月度物品采购计划》，物资、设备价款的支付申请；（二）采购部为物资采购定价的主管部门，负责拟订招标（比价）工作流程和工作规范，供方库的建立，组织物资、设备采购招标和比质比价，实施采购；汇集、审核采购计划信息，办理付款审批手续；（三）各分公司、管理处负责物资设备采购年度、月度计划的编制及招标（比价）申请，负责现场所需物资设备的进场验收、分发、库房管理、建立台账，负责办理物资进场验收并定期办理付款手续；（四）财务部负责对采购业务进行财务监控，并审核是否符合采购流程；（五）采购部供方管理员、分管领导、负责监督采购招标、比质比价过程，审定合格供方选定结果，对采购部比价信息进行检查验证，对实施采购过程进行监督；（六）办公室根据《年度采购计划》、《年度维修计划》、《月度维修计划》和《月度物品采购计划》等对物品采购报销单据进行核对与登记，并根据所采购的物品类别登记一级台帐信息，并明确相关保管责任人；（七）各分公司、管理处应指定与公司采购部采购员对接的物品采购实施人；异地管理处（仅指宜昌项目）的物品采购经公司采购部委托授权后方可自行实施物品采购。
第四条采购控制原则（一）年度和月度计划控制原则根据需采购物资的性质，制定年度采购计划，在不突破年度采购计划的原则下，制定月度采购计划，按月度采购计划实施采购。
1、各部门于每年11月底按照上一年度物品实际使用情况，向采购部提出下一年度《年度采购计划》与《设备设施年度维保计划》；2、公司采购部将组织有关部门对各使用部门上报的《年度采购计划》与《年度维修计划》进行评审，在12月底前确定合理性，并报总经理进行审批；3. 各部门根据《年度采购计划》与《年度维修计划》，每月17号根据库存量提出下月《月度采购计划》。
（二）应急采购控制原则应急采购为月度计划之外，因设施、设备的故障需及时组织抢修、公司临时发生的重大活动所需物品的采购行为。
应急采购原则上应以公司总经理批复的专项采购报告或专项计划为准。
第五条采购流程（一）供方的选择1、采购部根据总经理批复月度采购计划，优先在公司确定的合格供方内选择，合格供方由公司采购部和总公司成本合约部共同确定。
2、单价超过500元（含）或同类单宗采购额超过3000元（含）的，须在供方库内选取三家供方进行比价，按照同一档次、不同品牌，质优价廉的原则选择供方；单价低于500元（不含）或同类单宗采购额低于3000元（不含）的，可直接在供方库选择一家与公司发生过供求关系的供方直接进行采购。
同类同规格型号的物品比价单的有效时间为六个月。
3、单价超过100元（含）或同类物品单宗采购额超过500元（含）的，可在供方库之外选择三家供方进行比价（供方库内的供方优先），按照同一档次、不同品牌，质优价廉的原则选择供方；单价低于100元（不含）或同类物品单宗采购额低于500元（不含）的，可在供方库之外选择一家与公司发生过供求关系的供方直接进行采购。
同类同规格型号的物品比价单的有效时间为六个月。
4、单价低于50元（含）或同类物品单宗采购额低于200元（不含）的低值易耗品等，可直接选择公司确定的正规超市作为供方实施采购。
（二）采购合同的洽谈和评审采购部根据年度《年度采购计划》，汇总分析物业管理项目中直接用于物业服务和工程维修的各类材料及物资的年度消耗量并估算出具体金额。
年度同类物品采购金额和数量较大物资材料，采购部负责与选定的供应商洽谈采购合作协议条款，签订年度供货合同，合同条款应包括：1、采购合同需要明确约定产品名称、品牌、数量、规格、等级、包装要求；2、采购合同需要明确采购产品的质量标准、质量保证、验收规定、运输、保险要求、付款方式、裁决纠纷方式、是否需要提供图纸或实样；3、合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于合同总金额的5%；质保期应一般为一年，特殊材料设备按行业约定质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金；4、合同一般应不约定支付定金，特殊材料设备需按行业标准支付定金的除外；5、公司总经理、分管副总经理、办公室、财务部应根据采购产品实际情况参加合同评审并做好书面评审相应记录；6、采购合同评审过程具体执行《合同管理制度》；7、采购部负责保存合同评审记录和合同存档；（三）采购计划的执行与监督1、采购部负责武汉和孝感地区项目所需物资的采购，所有采购行为均应由采购部采购员实施，宜昌地区参照本办法自行实施采购，公司相关部门定期对采购流程进行监督检查；2、采购部受理《月度采购计划》为3个工作日，公司领导审批为2个工作日，采购部实施采购为10个工作日, 如超过10个工作日,需经公司领导批准。
超额应急采购原则上当天申请，批准后两个工作日内采购；原则上当月的计划当月采购，当月计划不得顺延下月采购；3、各部门每月应急采购额度为500元，超出限额的应急采购需事前填写《超额应急采购申请单》（需比价的应附比价单），经公司领导批准后由申请部门实施。
如紧急情况下，即如不实施则会严重影响工作进度的超额应急采购，则可直接电话请示领导，经同意后购买，并在采购完毕后3个工作日内补办《应急采购申请单》（需比价的应附比价单）。
应急采购的物品应列入下月度采购计划中，并在备注栏写明“上月应急采购”；（四）采购物资的验收与保管1、采购部根据采购计划约定的时间和约定的数量向各部门提交采购产品；2、各部门仓库管理员根据《月度采购计划》办理采购产品验收。
验证方式可以是产品检验、产品合格证明资料验证、外观检查、数量清点等方式，产品验证的主要依据是合同约定以及相关的产品验收规范，经验证合格产品的方可办理接收手续；3、经验收合格、数量准确无误的物资、材料由各部门仓库管理员负责保管，并办理物资《入库单》。
验收无误，则由仓库管理员在入库单空白处记录“数量正确，外观完好”，并签名确认；4、采购人员必须保证物品的入库手续办理齐全，《入库单》填写清晰、完整，入库手续办理及时、准确，不得随便更改；5、在验收过程中，库房或使用部门对于不符合《月度采购申请表》的物品有权拒收。
采购人员对拒收的物品办理退换货；6、使用过程中出现所采购物品不符合使用要求的，按照“谁经手谁负责”的原则明确责任人，由责任人负责采取纠正及预防措施；7、仓库管理员根据出入库存情况登记仓库二级台帐，每月对仓库盘点一次，编制仓库库存报告。
第六条物资材料的信息管理（一）采购部负责物资材料价格信息的日常收集及整理。
1、材料设备市场信息来源⑴市场跟踪调研；⑵报刊杂志材料信息；⑶供应商提供信息；⑷近期实施供应的存档资料；⑸计算机网络；⑹政府有关部门、材料设备中介机构信息发布；⑺其它方式。
2、信息整理采购部将收集到的资料按照品种、品质（或性能），分品牌、单价等进行整理、建档。
3、价格变动、收集及反馈执行浮动市场价格的单品种、主要材料其市场价格浮动幅度超过合同约定时，合同中已明确价格调整公式的，由采购部按约定调整，未明确规定的应办理相关审批程序后执行。
采购部部应每年出据一份物资材料市场分析报告，就主要材料设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给公司主管领导。
（二）办公室负责对各部门采购的物资材料建立一级台账办公室依据公司《资产台账及库房管理实施细则》按公司各部门、分公司、管理处建立资产管理台账，对所有资产的进出、调拨、金额、数量等进行台账管理，定期盘点，做到账物相符。
办公室会同财务部每季度对各部门资产管理、采购计划的完成情况进行监督检查，采购计划的完成率要达到90%以上，当月计划应当月完成，原则上不得延续到下月采购。
办公室每年11月中旬要对对各部门年度计划实施情况进行数据分析，形成分析报告，为下一年度的计划提供数据支撑。
（三）各部门、分公司、管理处负责建立二级台账各部门依据公司《资产台账及库房管理实施细则》建立资产管理台账，做到单据与实物相符，即入（出）库单明细与实物相符；账实相符，即台账与实物相符；零库存原则，尽可能不囤积物品；先进先出，即同类物品出库时，先入库的先出库；定额供应，专料专用，不得挪用。
第七条采购物资的结算采购物资的结算应遵循公司财务管理办法相关流程办理结算手续。
（一）办公室应依据《月度采购计划》对武汉和孝感地区物业项目每月的采购票据进行审核，核对应急采购是否符合相关手续，是否超过限额。
符合相关手续则签名确认后交公司财务部；办公室负责对物品进行登记，明确该物品保管责任人，并在发票背面注明“已登记”和登记日期，同时签名确认。
（二）财务部凭已通过审批的《比价单》及相对应的物品采购发票、《入库单》《出库单》办理款项结算。
（三）所有物品采购发票均应由采购实施人员签“经手人”，由陪同人员签“证明人”，财务负责验证发票的真实性和签字完整性。
（四）采购金额在500元以下的可以直接支付现金，超过500元（含）的原则上须办理转账结算,如遇特殊情况必须办理现金结算的须经总经理同意。
第八条相关文件（一）《资产管理办法》（二）《合同管理制度》（三）《财务借款和报销手续管理规定》（四）《供方管理办法》第九条记录《年度/月度采购计划》《比价单》《超额应急采购申请单》比价单申购物品种类：超额应急采购申请单编制：日期：审核：日期：审批：日期：8。